某矿业公司安全生产管理制度汇编.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第57页 共57页矿业安全生产管理制度汇 编朔石矿业公司2015年度目 录一、公司安全管理制度 11 安全会议制度12 安全目标管理制度 53 安全投入保障制度 54 安全质量标准化制度 65 安全教育与培训制度 116 事故隐患排查整治报告制度 127 安全监督检查制度 148 安全技术审批制度 159 矿用设备、器材使用管理制度 1610 矿井主要灾害预防制度 1811 事故应急救援制度 1912 安全与经济利益挂钩制度 2013 入井人员管理制度 2514 安全举报制度 2615 干部下井带班制度 2716 安全操作管理制度 3117事故责任追究制度3118 “三违”管理制度3219 工伤管理办法3620、挂黄、红、老虎牌处罚管理办法4421 人员带物入井及副井装车管理规定4622 安全管理周循环法4722 零散作业人员安全监督管理办法4823 “三违”分析制度4924 安全确认与风险预控管理考核办法50朔石矿业安全生产管理制度1 安全会议制度为全面贯彻、落实党和国家的安全生产方针、法律、法规、指令、规定等，研究、部署和解决安全生产中存在的问题，确保矿井安全生产工作的顺利进行，特制定本制度。安全会议是指：公司安全办公会、公司安全例会、科区安全办公会、科区安全例会、班前会等与安全工作有直接关系的会议。一、安全办公会制度1、会议召开时间：每周一下午3:302、会议主持人：公司总经理3、会议参加人员：公司副总工程师以上领导、职能科室负责人及基层单位主要负责人。4、会议的程序（1）安监处副处长通报上周安全生产信息，对上周安全办公会提交的的问题整改情况进行通报，安排本周安全工作。（2）安监处长总结上周安全生产工作，强调布置本周安全重点工作。（3）分管领导对分管范围内安全重点工作进行安排布置。（4）基层单位汇报需公司安排解决的安全生产问题。（5）公司总经理总结上周安全生产工作，布置下周安全工作，对提交安全办公会议的重大安全问题，指定有关单位或有关人员落实整改。5、会议要求及效果督查（1）参会人员不得迟到或早退，否则罚款200元；无故缺席，第一次罚款500元，第二次诫勉谈话。（2）开会时不得接打手机，手机不得响铃，否则罚款200元。（3）参会人员实行联保互保制，座位相邻人员为其联保互保人，会议期间认真听，仔细记，严禁瞌睡、喧哗或做与会议无关的事情，否则，责任人和联保互保人每人罚款200元。（4）会议结束后，参会人员要认真学习、传达、贯彻、落实好会议精神，凡办公会安排的工作贯彻落实不到位的，第一次罚500元，第二次诫勉谈话。（5）每次安全办公会，将随机抽取2人考问上周安全办公会重点内容，对回答不出或回答不全面的给予50-200元罚款。（6）安监处负责通报安全办公会议效果督查情况。二、公司安全例会制度1、会议召开时间：下午4:00。每月一次，具体日期提前通知。2、会议主持人：安监处长 3、会议参加人员 （1）安监处全体干部和职工（除当班下井人员）（2）各基层单位安全区长4、会议的程序（1）安监处通报相关安全问题；（2）基层单位安全区长汇报本单位安全工作存在的重要问题和需公司协助解决的问题；（3）安全副总强调安全注意事项；（4）安监处长作总结讲话；5、会议纪律（1）各单位安全区长当天需跟班下井者，尽可能调班；（2）严格履行请假手续，确实有事必须向安监副处长请假；（3）参会人员不得迟到或早退，否则罚款100元，无故缺席，罚款200元。未通知到本人，罚接通知人200元；（4） 严禁喝酒人员参加会议，否则罚款500元。（5）开会时不得接打手机，手机不得响铃，否则罚款100元。（6）参加会议人员必须带笔记本，认真听，认真记； （7）每次安监系统会议，将随机抽取2人考问上次系统会议重点内容，对回答不出或回答不全面的给予50-200元罚款。三、技术分析例会制度1、每月月底召开一次，由总工程师组织，总工程师不在公司时，由其他专业副总主持召开。2、会议参加人员：采煤、掘进、机电、通风、安全副总工程师及安监处副处长、技术科长、基层单位主管技术员。4、各部门会前要认真排查本部门存在的重大安全技术问题，并进行分析研究，提出解决问题的意见和建议。会间分别向总工程师汇报。5、会议形成的材料由技术科汇总、存档，并督促落实整改。6、会议期间不能解决的问题，由总工程师在下周一的安全办公会上汇报，由公司安排解决。四、科区安全办公会制度1、科区安全办公会议由基层科区正职组织，参加人员为单位班队长以上管理人员。2、会议时间为每周二下午。3、会议的主要内容是：（1）班队长向办公会汇报本班队上周排查出安全隐患的整改落实情况、十一种人排查的情况。（2）科区长针对存在问题，组织制定安全隐患整改措施，解决在生产中存在的安全方面问题，安排下一步安全工作（3）科区长传达并组织落实公司安全办公会议精神，安排本周新排查出问题的处理工作。明确到队、责任到人，限时整改并设专人负责监督落实。（4）会议内容要有记录，并建档保存待查。五、科区安全例会制度为规范基层安全例会召开程序，提高安全例会质量，充分发挥安全例会对安全管理工作的重要作用，特制定本办法。（一）召开时间每周五上午8:30,下午16：00；时间不得少于1小时；特殊情况需调整时，提前申请上报安监处。（二） 参会人员单位全体干部职工（包括下料工、机电工、材料员、办事员等后勤人员。）（三）召开程序1、点名；2、传达上级安全会议及文件精神；3、开展安全知识培训，重点是煤矿三大规程，手指口述安全确认、风险预控等应知应会知识；（有学习计划及学习内容）4、本周单位“三违”通报及点评；5、“每周一案”学习、剖析、警示；（有学习计划及学习内容）6、单位主要领导总结近期安全生产工作，重点安排下周安全工作；7、其他有关事项；（四）会议要求1、安全例会由安全区长主持召开，单位一名主要领导全程参加。召开前，单位主要领导及安全区长要精心准备，认真备课，确保例会召开质量和效果；2、参会人员必须提前5分钟到场,不得迟到或早退；开会时不得接打手机，手机不得响铃；对违反规定的，每人次罚款50元。3、对无故缺席人员，每人罚款100元；4、参会人员必须坐姿端正，注意力集中，认真听讲，不得交头接耳，随意走动，做与会议无关的事；对违反规定的，每人次罚款50元。5、各单位要严格按照例会程序及要求召开，不得简化程序，确因工作需要，单位主要领导或安全区长不能参加的，必须履行正规的请假手续，上报安监处，并委托其他副职主持召开。对不按要求召开或召开质量不高的，每次罚单位主要领导、安全区长各200元。6、设置专门的安全例会记录本，认真做好会议记录。（五）监督检查1、各基层单位分管领导及职能科室要按照安全联系点单位划分，深入基层，参加基层单位安全活动，帮助基层单位解决安全工作中的难题。2、公司分管安全领导、副总；安监处正职、各科科长要经常参加基层安全例会，对基层安全例会给予监督指导；3、安监处要加大安全例会的督查力度，每周五上下午对基层安全例会召开情况进行监督检查，对不按要求召开的，将进行处罚和通报批评。六、班前会制度1、会议由单位当班值班干部组织召开，当班跟班干部、班队长、作业人员参加。2、会议时间为当班开工前，时间10-20分钟。3、班前会程序：第一项：点名，确认当班出勤人员；第二项：排查“十一种安全隐患人”；第三项：每日一题提问，提问昨日“每日一题”，学习当日“每日一题”；第四项：值班人员、区长（书记）简要总结上班工作，重点强调部署安全生产工作；第五项：班队长安排任务，确定安全联保互保对象；第六项：安全宣誓：区值班带领全体人员进行安全宣誓；第七项：精神状态确认；第八项：集体列队到井口安全警示、提醒。4、要求（1） 针对当班的生产任务和现场实际情况，认真布置安全注意事项，要具体、有针对性、具有可操作性，如有规程或措施，要认真贯彻。（2） 传达贯彻落实每天处调度会有关安全生产的内容；简要传达贯彻上级有关当前安全生产的政策、指令、规定、通报、传真电文等；通报本公司近期事故，针对性地进行案例教育，或利用班前会进行每日一题的安全知识、业务技术教育等。（3） 利用班前会了解职工思想动态，严格把好关，杜绝“不放心人”下井，提高职工的安全意识。2 安全目标管理制度1、为使安全生产健康稳定发展，建立安全生产长效机制，公司应制定安全管理目标及奖惩制度。2、公司安全生产一号文件是指导全年安全活动目标的指导性文件，应制定与之相配套的奖励和惩处措施，为一号文件安全活动目标的实现提供可靠保证。3、公司阶段安全活动目标及奖惩措施由公司统一制定，以文件的形式下发各基层单位，奖惩由安监处统一考核，工资科执行。4、各基层单位要根据公司年度和阶段安全活动目标制定本单位安全活动目标，并建立符合实际的奖惩措施，确保本单位安全目标的实现。5、阶段活动目标实现后，公司将及时进行总结，奖惩及时兑现，并安排好下阶段的安全工作。6、安全目标制定要切合实际，奖惩考核要公开、公平、公正，真正达到激励先进，鞭策后进的作用。7、要求（1）确定安全目标时，既要结合上级下达的指标，又要立足与本单位安全生产实际情况，并以历年来目标完成情况为基础进行预测。（2）安全目标的制定既要有先进性，又要有可行性、科学性。（3）安全目标方针用词要简明扼要，言简意骇，具有高度的概括性。（4）总体目标中的每一目标项目，既要全面反映安全工作在各个方面的要求，又要适用于国家和企业的实际情况，每一个目标项目规定所应达到的标准，必须数值化。（5）制定对策措施时，应抓住重点，针对影响实现目标的关键问题，集中力量加以解决，并要规定措施内容、定量指标、完成时限，落实责任。3 安全投入保障制度为认真贯彻党和国家安全生产方针，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障煤矿安全生产和职工生命安全，根据矿山安全法、安全生产法、煤矿安全监察条例，制定本制度。1、公司成立安全投入保障领导机构。组 长：总经理副组长：副总经理（安全）、副总经理（经营）成 员：经营部长 计划科长 安监处副处长 技术科长 2、公司每年初组织有关人员对全公司安全生产现状进行调研，确定矿井安全技改项目，由计划科负责上报集团公司。3、公司按集团公司审定的安全专项资金，做好计划落实，经营部、计划科负责计划实施。4、建立安全投入保障基金帐户，做到专款专用，经营部负责落实，安监处组织监督实施。5、计划科、经营部、审计科、安监处对每年安全投入计划定期进行监督审计，保障项目的实施落实。6、每年年终由计划科、经营部、审计科、技术科、安监处组织安全投入计划落实检查，并写出检查报告，对落实不力的有关责任者根据其责任大小，分别给予罚款500元或行政处分。4 安全质量标准化制度为深入推进安全质量标准化创建，突出创建责任主体，明确创建责任，打造精品工程，特制定本办法。一、加强领导，成立组织机构为加强组织领导和统筹协调，确保创建过程有新突破、新提高，特成立安全质量标准化建设领导小组：组 长：总经理 党委书记副组长：采煤（机电）副总经理、掘进副总经理、总工程师、安监处长、党委副书记、工会主席（分管后勤）、经营副总经理、各专业分管副总工程师成 员：安监处、安全信息中心、技术科、地测科、机电科、保运区、运输区、通风区、物业科、社区中心等相关负责人领导小组下设办公室，办公室设在安监处，具体负责创建的相关工作。办公室主任：安监处长。副主任：安全副总工程师、安监处副处长。二、突出创建主体责任，成立专业创建小组l、采煤（调度）组组长：采煤副总经理、采煤副总工程师；成员：采煤、安全信息中心各单位主要负责人；创建目标：采煤工作面达到精装标准。2、掘进（运输）组组长：掘进副总经理、掘进副总工程师；成员：掘进（运输）各单位主要负责人；创建目标：掘进工作面、运输达到精装标准。 3、通风（地测）组组长：总工程师、通风副总工程师；成员：通风区、地测科主要负责人；创建目标：建成通风标准线、标准通风设施、标准峒室（药库、瓦斯抽放峒室等）等。4、机运组组长：机电副总经理、机电副总工程师成员：机电、运输、保运单位主要负责人。创建目标：建成标准化斜巷、标准化主运大巷、标准化皮带运输巷、标准化峒室（车间）：井下各变电所、水泵房、快活绳、皮带运输巷、主运大巷、运输轨道等，地面各生产车间、库房等。5、地面组组长: 工会主席（分管后勤）成员：物业科、社区中心等单位主要负责人。创建目标：地面办公场所、工业广大、社区、两堂一舍及更衣室等环境卫生达标。专业创建小组职责：是本专业安全质量标准化创建的责任主体，对本专业的安全质量标准化创建工作负直接责任。（1）负责制定本专业创建标准及考核办法。（2）负责制定本专业创建进展方案。制定专业创建月度计划，明确创建目标、创建时间。（3）负责本专业精品工程（精装头、精装面、标准斜巷（运输巷）、标准峒室（车间）等）示范推广工作，加强专业创建工作的指导及监督检查，召开现场会推广创建经验。（4）各专业（组）每月创建精品工程不少于一个。（5）每周安全办公会汇报一次本专业创建进展情况。三、成立综合检查考评组，严格检查考核验收及动态督查组 长：安监处长；副组长：安全副总工程师成 员：公司副总工程师以上领导及安监、技术、调度、地测、通风、机电、保运、运输、物业、社区等相关专业人员组成。综合检查考评组职责：是矿井安全质量标准化监督考核的责任主体，负责矿井安全质量标准化创建的综合检查考评、动态督查工作，制定相关检查考评办法，并严格执行。1、综合检查考评：（1）综合检查考评组下设办公室在安监处，负责矿井安全质量标准化创建的综合检查考评工作，每月上下半月各开展一次专业检查。（2）每次检查要对照标准进行罚款，做到一检查、一处罚、一汇总、一公示。公示内容：检查时间、地点、人员、存在问题、得分、基层签字确认等。（3）检查人员要吃透标准，按标准检查，现场选点并作标记，上尺子，用数据说话，现场填表，现场经施工负责人签字认可。凡不在现场选点、现场标记、现场填表、未经现场施工负责人签字认可的，检查表作废。2、动态督查：（1）重点对各专业安全质量标准化创建情况及专业检查组检查质量进行动态督查。对各专业创建工作推进缓慢、停滞不前，专业检查质量不高、弄虚作假的，给予相关单位、责任人罚款，并通报。（2）每周在公司安全办公会上，汇报各专业创建进展及动态督查情况。四、检查考核评比办法1、考核采取专业检查、日常动态检查相结合的办法。(1)专业检查：由综合检查考评组负责，组织人员进行专业检查。采煤、掘进(运输)、通风专业每月上下半月各检查一次，每次检查采煤、掘进(运输)、通风专业全覆盖；机电专业每月检查一次，月度检查率必须达到10O；调度、地测专业每月进行自查自纠。(2)公司领导日常动态检查：公司副总工程师以上领导及安监、技术、调度、地测等单位正职每次下井动态检查时，必须对所查采掘头面及系统动态考核打分，并将打分情况填写在巡查记录本上，由安监处负责对检查打分及存在问题进行汇总，并在公司网站等信息平台公示。日常动态检查得分采取加权平均的办法。日常动态检查得分=合计得分检查次数。2、考评采取“4321”综合评定的考核方式：总分为100分，采煤、掘进(运输)专业检查综合分占总分的40，公司领导日常动态检查综合分占总分的30，通风检查综合分占总分的20，机电检查综合分占总分的10。3、掘进头修护、采煤工作面安装、拆除、初放、收作等全部纳入检查考核，可根据存在隐患及文明创建情况进行综合考核打分。4、机电科、运输区、通风区、保运区、地测科、安全信息中心、物业、社区等单位对所属专业采取月度自查自纠的考核方式，并于次月2日前把专业达标情况报安监处。公司领导动态检查中发现相关专业存在的问题，在调度会执行罚款，并按隐患积分方式纳入对应专业月度安全质量标准化总评中，月度单位总评得分=自查得分一隐患积分。5、公司检查被挂红牌一次扣15分，被挂黄牌一次扣10分。6、实行一票否决制（1）月度内，发生轻伤事故、重伤事故、重大非人身事故、重大涉险事故、公司检查挂老虎牌或重大安全隐患未按规定整改的。（2）月度内，施工头面被集团公司检查挂黄牌及以上的。（3）月度内，未完成计划产量、进尺的 (条件变化或其它原因未完成产量、进尺的，由总工程师及职能部门综合评定作出决定)。（4）月度内，发生瓦斯超限的。（5）当月一票否决地点，与专业倒数第一名同等处罚。7、每月安全质量标准化综合评定得分，将纳入各单位安全生产体系建设考核。五、开展“示范工程”创建评比每季度，各专业创建组开展系统自评，分别评选出一个标准面、标准头、标准线、标准峒室（车间），并于季度最后一个月20日前上报综合考评组，综合考评组组织相关人员进行综合考评验收，评定出采掘专业、机运（通风）专业升级版安全质量标准化“示范工程”各一个。同时，将组织各专业班队长以上管理干部进行现场观摩学习。六、奖罚办法（一）月度考评奖罚采煤、掘进、机运专业实行月度考评、月度奖罚办法，每月按总评得分，评出名次进行奖罚。采煤专业按单位考核；掘进、机运以队为单位进行考核。 1、采煤单位第一名给予单位正职、队长每人奖励800元，其他管理人员按系数执行；倒数第一名给予单位正职、队长每人罚款600元，其他管理人员按系数执行。2、掘进单位第一名分别给予单位正职、队长每人奖励800元，其他管理人员按系数执行。倒数第一名分别给予单位正职、队长每人罚款600元，其他管理人员按系数执行。3、机电、保运、运输单位第一名分别给予单位正职、队长每人奖励800元，其他管理人员按系数执行。倒数第一名分别给予单位正职、队长每人罚款600元，其他管理人员按系数执行。4、所有奖罚由安监处做帐到个人，人力资源部、财务科执行奖罚。（二）季度综合奖罚1、“示范工程”评比奖励：季度内，被评为升级版安全质量标准化“示范工程”的，给予采掘单位奖励10000元，机电、保运、运输、通风单位奖励5000元，并在全公司干部会上授牌表彰。2、季度内，集团公司体系建设综合考评得分在910分以上，安全质量标准化奖罚如下：（1）凡集团公司季度质量标准化检查获专业前三名的，给予相关人员如下奖励：专业基层单位正职、安全区长每人第一名奖励3000元、第二名2000元、第三名1000元；专业检查组成员每人第一名奖励1000元、第二名800元、第三名500元。（2）凡集团公司季度质量标准化检查不能获专业前三名的，给予相关人员如下罚款：专业检查组组长每人第四名罚款1000元，每后退一个名次加罚500元，以此累加；专业基层单位正职、安全区长每人第四名罚款600元，每后退一个名次加罚200元，以此累加；专业检查组成员每人第四名罚款500元，每后退一个名次加罚100元，以此累加。（3）凡集团公司质量标准化检查总评达不到前三名的，给予领导小组组长第四名罚款1000元，每后退一个名次加罚100元，以此累加。（4）上级检查对责任单位、责任人进行处罚的规定：系统罚款的，按罚款的10%对专业分管领导进行处罚，全公司罚款在5000元以上的，按罚款的5%对领导小组组长进行处罚。5 安全教育与培训制度 为进一步加强安全教育与培训管理，提高职工安全技术素质，制定本制度。1 安全培训要按照“强化培训、分级管理、考核发证、提高素质”的要求，对全公司职工进行安全教育培训，并做到培训有计划、有措施、有考核、有效果。2、职工学校负责安全教育与培训计划的编制和实施，保证培训计划的落实；3、职工学校负责选聘安全培训教师、选定教材、组织教学；做好安全培训资料的归档工作；4、安监处负责对安全培训计划落实情况进行监督检查，对各单位安全培训效果进行检验，定期组织抽考；做到职责明确，注重实效。5、安监处负责组织好“三项人员”参加国家安全监察部门组织的安全培训、复训工作，做到培训合格，持证上岗；要做好新十六大工种人员、井下班队长安全培训，由集团公司安全监察局考核发证，做到持证上岗。6、安监处要建立全公司特殊工种培训档案，按照集团公司的要求，对特殊工种持证上岗、“特种作业操作资格证”的使用年限、复审、换证及人员技能培训实施有效监控；7、工资科负责新工人入矿岗前培训、在岗职工转岗培训以及全公司高、中、初级工技能鉴定技术培训管理工作；8、各基层单位主要负责人对安全教育培训工作全面负责，各分管领导对分管范围内的安全教育培训工作负责；9、各单位要加强日常安全培训，深入开展一日一题、一周一案例、一月一考、走动式安全培训、岗位练兵和技术比武活动。10、各单位要利用班前会、班后会和安全例会对本单位职工进行安全及技术自培，全面提高职工队伍的整体素质。11、在集团公司动态抽考、公司月度抽考、全员统考及其它安全培训考试不合格的，每人次罚本人100元，并连带罚单位正职和安全区长各50元。不合格人员必须参加培训补考，补考不合格调工资科待岗。6 事故隐患排查整治报告制度为认真贯彻落实国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定、安监总局煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法和集团公司文件要求，加强隐患排查、治理、报告管理，及时掌握安全生产动态，落实安全生产责任，有效治理安全隐患，从源头上杜绝事故的发生，确保安全生产，特制定本制度。一、公司成立安全隐患排查、治理和报告领导小组组 长：总经理副组长：副总经理（安全），副总经理（生产），副总经理（掘进），副总经理（经营），总工程师成 员：副总工程师（安全），副总工程师（掘进），副总工程师（采煤），副总工程师（机电），副总工程师（通风），安监副处长，技术科长，调度所长，地测科长，计划科长安全隐患排查治理办公室设在安监处，安全副总任主任，安监处负责安全隐患的排查治理报告管理。二、重大隐患排查和整治1、重大安全隐患是指在煤矿建设和煤炭生产过程中存在的可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的危险性因素。2、重大安全隐患的认定具体执行煤矿重大安全生产隐患认定办法。3、重大隐患排查，总经理每月组织一次由公司安全生产相关管理人员、工程技术人员和职工参加的安全隐患排查。查出的隐患由安监处登记建档，经总经理签字后，并于每月5日前上报集团公司安监局。4、对排查出的重大隐患，总经理应召开专题会议，制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。5、重大隐患整改结束后，由总经理组织相关人员按照重大隐患整改验收标准进行自检。自检合格后，经总经理签字验收意见，上报集团公司。三、一般隐患排查和整治1、一般隐患由总经理指定隐患整改责任人，责成立即进行整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报总经理审核签字，安监处备案。2、由安监处牵头，组织技术科、调度所、地测科等相关职能部门人员，每天进行一次安全动态督查，每月两次对全公司范围开展安全隐患大排查。四、隐患的分级落实整改1、安监处信息中心每天对全公司各类安全信息进行收集、筛选、整理，按隐患危害程度，划分为A级、B级、C级、D级4个等级，下发安全隐患落实五定表，落实隐患责任单位，限期整改。2、对当天安全信息落实处理情况，安监处安全信息中心制作成安全信息日报，上报公司领导，并在公司局域网及井口安全监察看板进行发布。3、隐患责任单位接到安全隐患落实五定表后，必须按要求在规定的时间内限期整改，单位主要领导、责任人应亲自在安全隐患落实五定表上签字。谁签字，谁负责。4、重大隐患必须立即整改，一般隐患必须在2日内处理完毕，不能按期处理的，必须向安监处说明原因。5、责任单位隐患整改结束后，由单位管理人员组织进行验收，应自隐患接收之日起2日内，将隐患整改验收情况反馈到安监处安全信息中心。不按要求及时反馈的，每次罚责任单位200元。五、安全隐患的验收1、公司副总工程师以上领导、职能科室管理人员、安监员及“四岗”人员下井时必须到井口安全信息中心领取所到地点安全隐患信息，对督查地点隐患整改情况进行复查，并在安全隐患落实五定表上进行验收签字，上井后将复查情况交安全信息中心。否则不予考核下井数。2、安全信息中心应对基层单位隐患验收和职能部门验收情况进行审核，对已按期整改完毕、经双层验收合格的隐患，安全信息中心应及时进行闭合消案。3、对已联系而没有按规定时间整改的问题，每条罚责任单位负责人、隐患接收人、落实责任人每人200元，并责令限期整改。凡造成事故的，将严格追究单位主要领导及责任人的责任。4、对隐患处理弄虚作假，未处理而进行签字的，每次罚责任人500元。六、实行隐患积分考核1、A级隐患积10分，B级隐患积3分，C级隐患积2分，D级隐患积1分。2、安监处每月对各单位隐患积分情况进行统计，制作出隐患积分考核图表，月底分别在井口看板、网站、采掘楼、大门口、副井口宣传栏等地点进行公布。3、月度内，隐患积分最高的单位正职必须在全公司干部会上作检查。同时将隐患积分情况与安全质量标准化综合考核进行挂钩。7 安全监督检查制度1、安全监督检查应严格贯彻执行党的“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以煤矿安全规程及矿井安全质量标准化标准为依据。2、安全隐患专项排查：由公司领导带队，职能部门相关人员参加，每月上、下半月各一次，对全公司范围开展两次专项安全隐患大排。每次隐患排查，由安监处负责编排隐患排查路线及人员分组查。3、公司领导安全动态检查：由公司领导带队，安监、调度、技术、运输、机电、保运、通风等相关单位负责人参加，不定时间、不定地点、不定班次的安全动态抽查。4、安全质量标准化检查：由安全处长牵头，各分管副总工程师带队，相关职能部门人员参加，对各专业进行安全质量标准化检查，采取现场打分定级方式，每月上、下半月各一次。 5、安全动态督查：由安监处牵头，成立安全动态督查小组，采取不定时间、不定地点、不打招呼地进行动态督查，重点对特殊时间段、特殊地点、易出事单位等进行督查，具体下井时间由安监处根据井下生产状况确定。6、单位隐患自查：班组每班进行一次隐患排查，队每天进行一次隐患排查，单位每周进行一次隐患排查，对排查出的问题及时落实整改，当天不能整改的隐患，应于每天下午3点半之前上报安监处；7、重大安全隐患举报：全公司职工对生产中存在的安全隐患、各类事故的瞒报、违章指挥、违章作业等给安全生产带来不利因素的现象和问题，均可进行举报，经核实，将给予举报人奖励。8、党员集中巡岗检查：组织部每周组织开展一次党员集中巡岗检查。9、“零点行为”检查：团委组织团员青年每周开展一次“零点行动”检查及青年安全监督岗员的日常安全检查。10、职工代表视察：工会定期组织职工代表视察及群众安全网员的日常安全检查。11、安监员现场监督检查：安监员应认真履行安全监察职责，进行现场检查时，发现存在的安全隐患，责令单位立即整改。发现重大安全隐患时，有权要求立即停止作业，下达立即撤出作业人员的命令。12、对查出的安全隐患，安监处严格按照集团公司及公司安全处罚标准进行罚款，同时，严格按照隐患处理“五定”闭合管理办法，落实隐患责任单位，形成闭合管理。13、安全检查人员应忠于职守，廉洁奉公，对检查中弄虚作假的，将追究有关人员的责任。8 安全技术审批制度1、为规范和加强煤矿安全技术审批工作，根据煤矿安全规程及集团公司生产技术管理规定的有关规定，制定本制度。2、采煤工作面作业规程在工作面投产前10天、掘进工作面作业规程在开工前15天编制打印成册，经区、技术负责人签署后报技术科审批。每个采、掘工作面必须有经过审批会签的作业规程，否则不准施工。3、采掘作业规程由分管采掘的副总工程师负责主持并召集地测、技术、通风、运输、机电、安监和施工单位等技术负责人进行集体会审、签字，会审后的作业规程，送总工程师批准后生效。作业规程严禁旅游审批。审批后的作业规程任何人不得任意更改，否则谁更改谁负责。4、根据生产地质条件变化情况或复查意见，采区技术员必须及时编报针对性补充措施，一般补充措施由采掘副总组织审批，凡涉及重大安全技术问题的措施（包括补充措施），如采煤的初放、收作、水、火、瓦斯的防治、改变支护方式、涉及采掘的协调等方面的措施；掘进的过断层、集中应力区、冒落带、石门揭煤附近的三角区及巷道开门等事故多发地段，巷道贯通、巷道维修以及改扩棚等方面的措施，通风部门制定的巷道贯通技术措施和通风系统调整方案，机电设备的技改措施，必须报总工程师审查批准后方可执行。5、施工通知书、业务联系单一般由分管的采掘副总签署实施，涉及重大安全技术问题时，必须经总工程师签署实施。6、所有的图纸，必须经总工程师签字批准后方可有效。7、年度灾害计划，必须由所有涉及部门负责人及总工程师组织签字审查后，报集团公司由集团公司批示。8、凡开采6煤层的采区或工作面，必须依据有关规定编制防治水措施，报集团公司审批后方可生产。9、综采面设计在巷道施工前一个月报公司总工程师审批，没有批准的设计不准施工。10、采区设计方案，由总工程师组织技术、地测、调度、安监、运输、机电单位技术负责人签字审查，报集团公司由集团公司总工程师审批。11、单项工程设计应在工程开工前三个月报集团公司审批。9 矿用设备、器材使用管理制度为确保安全设备灵敏可靠的工作，安全器材的有效使用，保证机电设备安全正常运行，防止机电人身事故的发生，特制定安全设备、器材维修管理制度。一、为井下机电设备安全运行而设置的检漏继电器，皮带机集中控制装置，电动机、煤电钻、信号、照明综合保护装置，短路、接地保护装置，机电峒室防灭火器材均在安全设备、器材维修管理范围。1、机电检查、实验、维修人员应根据机电设备操作规程对安全设备、器材进行维修管理。2、区属各队应根据本队现有的制度对所管的安全设备、安全器材进行重点监管。3、凡安全设备均要挂牌留名。4、对检漏继电器装置，皮带机集中控制装置应根据现有的检查试验制度进行检查试验。5、对短路接地保护装置要进行日常检修，每月检查两次。6、机电峒室的防灭火器材要配齐、配足，定人管理，发现损坏要及时更换。7、安全设备的试验、检查维修要做好记录。8、因对安全设备检查、试验、维修不负责任造成保护失灵，对安全器材管理不善发生事故的依据责任追究制进行处理。二、提升运输安全设备的管理1、 连接装置（1）主井提升容器同提升钢丝绳连接应采用楔形连接装置。（2）楔形连接装置的累计使用年限不得超过10年。（3）每次更换绳时必须对连接装置主要部位进行探伤试验，合格后方可使用。（4）每天都要对连接装置派专人检查，并留好记录。2、钢丝绳（1）新绳悬挂前必须做拉断、弯曲、扭转试验。（2）不合格钢丝绳公称直径断面与钢丝绳断面积之比达到10%时不得使用。（3）以钢丝绳标准直径为基准计算的直径减少量达到下列数值时不得使用：A、提升钢丝绳或制动钢丝绳为10% B、罐道钢丝绳为15%。（4）钢丝绳在运行中受到卡出、突然停车等原因必须立即停车检查，发现扭曲、变形、猛受拉力段长度伸长0.5%时立即更换。（5）钢丝绳锈蚀严重，电蚀、麻坑、形成沟纹及外层松动，不论断丝或绳径变细多少，都应立即更换。3、防坠器试验（1）新安装或大修后的防坠器，必须进行脱钩试验，合格后方可使用。（2）组合钢罐道任一侧的磨损量超过原有厚度的50%。（3）钢丝绳罐道与滑套的总间隙超过15MM。4、缓冲装置（1）缓冲绳的安全系数按动载荷计算不得超过3。（2）当缓冲绳在一个捻距内断丝面积同总面积之比达到10%应更换。（3）天轮平台上的缓冲器按规定调整好，确保发生断绳时，罐笼被制动后，缓冲绳能使制动过程保持平稳。（4）缓冲器内应注入稠油，其进出绳孔要严密以防平时水分进入。5、提升信号及液压罐门（1）提升信号必须由井口信号工转发，不得越过井口直发给绞车司机（紧急停车信号除外）。（2）井口信号必须与绞车的控制回路相闭锁。（3）液压罐门及闭锁每天都要检修检查，并留有记录，将其运行情况由把钩工签字验收。6、轨道提升绞车（1） 维护工必须对绞车的安全设施每天检查维护一次。（2）每周必须对绞车的轴承、滚筒、底架、减速机、深度指示器、拉杆及各部位进行检查，发现问题及时进行处理。（3）每天要对安全制动和工作制动系统进行检查。（4）每天对钢丝绳仔细检查一次，发现钢丝绳断丝超过规定立即进行处理。（5）钩头用的保险绳，每天检查一次，不得有弯曲，断丝超限现象。（6）维修机工要认真填写检修记录，签名备查。三、井下防爆电气设备的管理1、防爆电气设备入井前，电管队应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能，检查合格并签发合格证，方准入井。2、使用中的防爆电气设备的防爆性能检查每月一次，每日应由分片负责电工检查一次外部。10 矿井主要灾害预防制度1、为实现安全生产奋斗目标,防止矿井重大灾害事故的发生,公司每