某燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法.docx

制度名称：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法 制度编号：BDXA/ZD1003A-2014保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料管理办法1总则1.1目的 为保证工程竣工资料的收集做到及时、真实、准确、完整、系统，进一步加强改善工程管理，规范项目管理，确保工程质量，根据城镇燃气设计规范（GB500282006）城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ332005），城镇燃气室内工程施工与质量验收规范（CJJ942009）等国家及行业现行相关规范，并结合我公司情况编制本管理办法。1.2适用范围 本办法适用于公司所有燃气工程（燃气管道、设施等相关工程）竣工资料的管理。1.3相关解释燃气工程竣工资料：记录和反映燃气工程施工项目全过程工程技术与管理档案资料的总称，是施工状态完工后的最终表现，是对工程施工全过程的真实的综合描述，是真实记录燃气管道设施，特别是隐蔽工程的技术文件，是对工程进行竣工验收、质量评定、日后维修、改扩建的重要依据。2燃气工程竣工资料相关内容（附件1）(1)工程竣工资料封面(2)工程建设立项报告(3)建设工程规划许可证（路网）(4)施工单位资质证书(5)施工单位施工许可证(6)工程项目建设合同(7)开工报告(8)技术设计文件及工程设计图纸(9)图纸会审记录(10)技术交底记录(11)设计变更通知单或变更图纸(12)施工人员登记表(13)焊工合格证（复印件）(14)进场材料、配件验收记录(15)钢管检查验收记录(16)管件检查验收记录(17)设备检验记录(18)材料、设备合格证汇总表(19)合格证张贴单(20)工程所用管材、阀门、调压设施、涡轮流量计、压力表等燃气设施及附属设施的出厂证明、材质书及检验报告(21)架空管道涂漆前除锈施工记录(22)架空管道涂漆质量验收记录(23)管道架空安装记录(24)室外架空管道安装、焊接及防腐验收表(25)工程测量记录(26)管沟开挖工程质量验收记录(27)管沟测量记录(28)焊口编号及基本情况表(29)焊缝外观检查记录(30)管道焊口单线图(31)焊口X射线无损探伤检验报告（权威部门出具）(32)焊口X射线探伤情况及合格率(33)PE管道焊接记录表(34)管道防腐工程质量验收记录(35)防腐层质量检查记录(36)管道吹扫验收记录(37)埋地套管及砌地沟检验记录(38)燃气管道阀门井、井盖施工质量检查记录(39)阀门井管道防腐施工记录(40)隐蔽工程验收记录(41)管沟回填工程质量验收记录(42)管沟回填记录(43)管道补偿器安装记录(44)调压柜（箱）安装质量检验记录(45)室内（外）立管质量验收记录(46)室内挂表表后管安装质量验收表(47)室内燃气分项工程质量检验评定表（一）(48)室内燃气分项工程质量检验评定表（二）(49)管道强度试验记录(50)管道气密试验记录(51)施工日志(52)城镇燃气埋地钢制管道工程自检明细表(53)城镇燃气埋地PE管道工程自检明细表(54)庭院及室内燃气管道工程自检明细表(55)工程安全交底表(56)工程竣工证明书(57)工程竣工图纸3燃气竣工资料的相关要求3.1工程竣工资料的内容必须符合现行国家及行业规范、公司制度及相关文件要求。3.2在竣工资料的收集、整理过程中，施工单位必须严格对照保定新奥燃气有限公司工程竣工资料管理办法中列出的竣工资料相关项目进行收集、整理，不得缺项。但竣工资料内容必须与工程建设过程同步，且必须真实记录和反映项目管理全过程的实际。每一项内容都必须有实际对应的工程部位和发生的时间，且施工相关负责人签字确认（有监理单位的燃气工程还需监理单位签字确认）。3.3工程竣工图的编制要求3.3.1工程庭院竣工图纸若与原设计图在接气点、接气方式、管线长度、管径管位、设备设施等内容完全一致时，将原设计图加盖工程竣工图章作为正式竣工图，并按照保定新奥燃气有限公司主业务流程相关竣工图要求执行。若实际施工与原设计图纸有上述变更情况，须重新绘制户内竣工图并加盖竣工图章。3.3.2民用户户内竣工图若无户内外立杠数量、施工地点或楼层高度及实际施工户数的变更幅度不超过原设计户数30等变更的情况下，将原户内设计图加盖工程竣工图章作为户内竣工图，若实际施工与原设计图纸有上述变更情况，须重新绘制户内竣工图并加盖竣工图章。3.3.3工程竣工图须做到规格统一，图面整洁，字迹清楚，并经施工单位技术负责人、施工员、绘图人员及工程焊接人员审核并签字。3.3.4工程竣工图纸以下内容标注明确且与实际相符(1)接气点位置（道路名称、小区楼号、毗邻建筑名称等）(2)接气点处原有管道的管径、管位及埋深等数据。(3)新建管线长度、管位（与固定建筑距离）、管道埋深（标高变化、管线末端等数据须分别标出）(4)燃气设备、设施、阀门位置及标高(5)管线系统图、方向标、竣工图说明及图例等3.4竣工资料要求统一用黑、蓝墨水或碳素笔书写，字迹整洁清晰，不得涂改，工程设计图、竣工图纸叠放整齐，竣工资料中工程专属资料项目（设备合格证及检验报告、管道焊口无损探伤检验报告、施工日志等）一律使用原件，不得使用复印件，其余使用复印件的资料项目（焊工合格证、管道及管件合格证等）复印件保证清晰完整。3.5竣工资料上报及评审3.5.1资料整理 工程分公司/外委施工单位在工程完工（自检合格）7日内将整理完成的竣工资料附竣工资料审核意见表报工程管理部。3.5.2资料评审3.5.2.1工程管理部收到施工单位上报的竣工资料1日内完成初审并转技术质量部审核，技术质量部2日内出具评审意见后转工程管理部，工程管理部负责对存在的问题督促施工单位及时整改。资料评审整改要在施工单位首次报竣工资料之日起7日内完成。3.5.2.2竣工资料评审通过后，施工单位2日内将两套完整竣工资料及四套竣工图纸转工程管理部。工程管理部依据竣工资料审核意见表审核无误后签收，一并转技术质量部。竣工资料由技术质量部归档，竣工图纸的分配为：甲方一套（由市场部负责送达），调度中心一套（用于地理信息录入），运营单位两套（由调度中心安排碰头置换任务时送达），由技术质量部通知各单位领取。3.5.3市区经营范围内（含天然气清苑公司）工程竣工资料申报及审核依照上述流程执行，其他各外埠子公司工程竣工资料由施工单位经各外埠公司工程管理部门依照保定新奥燃气有限公司工程竣工资料管理办法相关要求初审后转公司技术质量部进行审核。3.6竣工资料存档3.6.1对已验收合格的项目，工程管理部要在竣工验收合格后5日内将完整竣工资料二套（含配套土方竣工资料）提交技术质量部档案室归档。竣工资料审核意见表连同竣工资料一并归档。3.6.2竣工资料的归档依照保定新奥燃气有限公司档案管理规定归档要求执行。 3.7绿色通道工程在施工过程中施工单位须及时填写竣工资料相关内容以保证竣工资料真实、准确。4罚则4.1对不能按时递交竣工资料或所递交竣工资料与实际不符的，技术质量部向施工单位下发竣工资料整改通知单（附件2），责令施工单位限期整改。对不能限期整改或拒不整改的处罚施工单位5001000元。4.2在竣工验收过程中，若竣工图与实际不符由技术质量部向施工单位提出整改要求，并责令施工单位限期整改。若因竣工图与实际不符造成经济损失依照经济损失的一定比例对施工单位进行处罚，造成重大经济损失或事故的，按国家有关法律、法规进行处理。4.3技术质量部未按相关要求审核竣工资料，因竣工资料有误造成公司经济损失的，按经济损失一定比例对竣工资料审核人员进行处罚。5附则5.1本办法由技术质量部负责解释、修订。5.2本办法自发布之日起正式实施。附：保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料（附件1）竣工资料整改通知单（附件2）附件1保定新奥燃气有限公司燃气工程竣工资料建设单位：保定新奥燃气有限公司工程名称：工程地址：工程量：民用户 户，壁挂炉 台。 商业用户：大灶（蒸箱、煲仔灶） 台；锅炉 吨；壁挂炉 台等。 工业户：锅炉 吨等。工程性质：民用（公福、工业）合同编号：施工单位：监理单位：开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日工程竣工资料目录1. 工程建设立项报告2. 建设工程规划许可证（路网）3. 施工单位资质证书4. 施工单位施工许可证5. 工程项目建设合同6. 开工报告7. 技术设计文件及工程设计图纸8. 图纸会审记录9. 技术交底记录10. 设计变更通知单11. 设计变更图纸12. 施工人员登记表13. 焊工合格证（复印件）14. 进场材料、配件验收记录15. 钢管检查验收记录16. 管件检查验收记录17. 设备检验记录18. 材料、设备合格证汇总表19. 合格证张贴单20. 工程所用管材、阀门、调压设施、涡轮流量计、压力表等燃气设施及附属设施的出厂证明、材质书及检验报告21. 架空管道涂漆前除锈施工记录22. 架空管道涂漆质量验收记录23. 管道架空安装记录24. 室外架空管道安装、焊接及防腐验收表25. 工程测量记录26. 管沟开挖工程质量验收记录27. 管沟测量记录28. 焊口编号及基本情况表29. 焊缝外观检查记录30. 管道焊口单线图31. 焊口X射线无损探伤检验报告（权威部门出具）32. 焊口X射线探伤情况及合格率33. PE管道焊接记录表34. 管道防腐工程质量验收记录35. 防腐层质量检查记录36. 管道吹扫验收记录37. 埋地套管及砌地沟检验记录38. 燃气管道阀门井、井盖施工质量检查记录39. 阀门井管道防腐施工记录40. 隐蔽工程验收记录41. 管沟回填工程质量验收记录42. 管沟回填记录43. 管道补偿器安装记录44. 调压柜（箱）安装质量检验记录45. 室内（外）立管质量验收记录46. 室内挂表表后管安装质量验收表47. 室内燃气分项工程质量检验评定表（一）48. 室内燃气分项工程质量检验评定表（二）49. 管道强度试验记录50. 管道气密试验记录51. 施工日志52. 城镇燃气埋地钢制管道工程自检明细表53. 城镇燃气埋地PE管道工程自检明细表54. 庭院及室内燃气管道工程自检明细表55. 工程安全交底表56. 工程竣工证明书57. 工程竣工图纸（庭院、户内各1套）第 57 页 共 61 页开 工 报 告工程名称合同编号工程性质建设单位施工单位监理单位计划开工日期计划竣工日期工程简介：工程施工量简介：建设单位施工单位监理单位工程管理部公章技术质量部公章财务部公章公章公章图纸会审记录工程名称会审日期参加单位建设单位设计单位施工单位使用单位主持人记录人记录内容建设单位代表：年 月 日设计单位代表：年 月 日施工单位代表：年 月 日使用单位代表：年 月 日技术交底记录 工程名称：交底日期交底地点参加单位交底内容：记录人： 年 月 日交底人签 字参加代表签字设计变更通知单工程名称施工单位设计单位使用单位变更原因：变更情况：设计单位代表：年 月 日施工单位代表：年 月 日使用单位代表：年 月 日施工人员登记表工程名称合同编号序号单位名称姓名职位/工种1234567891011121314施工单位负责人监理单位负责人进场材料、配件验收记录工程名称施工单位合同编号序号名称规格型号公称通径数量检查记录检查量检查结果填表人：年 月 日质量检查员：年 月 日施工负责人：年 月 日钢管检查验收记录工程名称施工单位施工单位序号公称通径实际外径（mm）最小壁厚（mm）表面伤痕深度（mm）生产厂家钢管材质端端端端填表人：年 月 日质量检查员：年 月 日施工负责人：年 月 日管件检查验收记录工程名称施工单位合同编号管件名称规格型号公称通径生产厂家检查结果填表人：年 月 日质量检查员：年 月 日施工负责人：年 月 日设备检验记录工程名称合同编号施工单位设备名称型号及规格设备检查情况：设备缺陷处理结果：填表人：年 月 日质量检查员：年 月 日施工负责人：年 月 日材料、设备合格证汇总表工程名称合同编号合同编号材料名称型号规格公称通径数量生产厂家安装部位施工负责人： 年 月 日填表人： 年 月 日合格证张贴单审核年 月 日张贴人年 月 日架空管道涂漆前除锈施工记录工程名称施工单位监理单位管线规格 管线总长度 除锈检查情况施工负责人： 年 月 日质量检查员： 年 月 日监理负责人：年 月 日架空管道涂漆质量验收记录工程名称施工单位监理单位基本项目检验项目检查结果漆料的种类、颜色的质量情况漆层表面颜色一致无裂纹、脱落、气泡、针孔、流淌、漏涂、皱纹管道表面无油污、污物无氧化皮无浮锈检查结果施工负责人： 年 月 日质量检查员： 年 月 日监理负责人：年 月 日管道架空安装记录工程名称施工单位监理单位序号检查项目允许偏差检查结果管道相邻环焊缝最小间距150mm在管道焊缝上不得任意开孔焊缝错开间距2mm焊缝高度5mm阀门安装安装正确和已经试验管道安装标高架空±10mm管道安装平直度距接口中心200mm处允许差1mm，全长10mm管道安装立管垂直3H/1000，且25mm（H-高度）管道安装环焊缝距支（吊）架净距50mm法兰盘安装管子应插入法兰厚度的1/3-2/3螺栓拧紧后伸出螺母1/3扣施工负责人： 年 月 日质量检查员： 年 月 日监理负责人：年 月 日室外架空管道安装、焊接及防腐验收表工程名称施工单位监理单位管材规格验收日期序号验收项目质量情况1坡度及坡向2管道安装标高3管架安装4管道焊接5管件焊接6管口及管道清扫7管道除锈8管道防腐9法兰防腐10安装牢固11法兰螺栓安装验收结论：施工负责人： 年 月 日质量检查员： 年 月 日监理负责人：年 月 日工程测量记录工程名称施工单位施测日期施测部位大气温度参 加人 员项目负责人施测人技术负责人管沟开挖工程质量验收记录工程名称施工单位监理单位施工依据主控项目质量验收规范规定或允许偏差施工单位检查评定记录1槽底沟底的硬石、木块垃圾等物必须清除2槽底雨季施工时，必须及时排除沟内积水一般项目质量验收规范规定允许偏差值及极限偏差值施工单位检查评定记录1槽底高程±20mm2中心线偏移±50mm3中心线两侧槽底宽度不小于设计宽度4沟槽边坡无明显凹凸现象施工单位检验评定结果施工负责人： 年 月 日质量检查员： 年 月 日监理负责人：年 月 日管沟测量记录工程名称施工单位监理单位管沟位置设计沟深（m）地面高程（m）管顶高程（m）管沟长度（m）管沟宽度（m）施工负责人： 年 月 日质量检查员： 年 月 日监理负责人：年 月 日 焊口编号及基本情况表序号焊口编号焊口负责人焊口种类焊口级别焊口压力施工负责人： 年 月 日焊口负责人： 年 月 日监理负责人：年 月 日焊缝外观检验记录工程名称施工单位监理单位焊接方式依据标准焊缝编号焊缝类型焊接日期坡口形式及角度不允许缺陷有限允许缺陷焊缝评定 结果裂痕气孔夹渣焊瘤咬边表面弧坑错边量值宽度最低点最高点深度长度深度长度mmmmmmmmmmmmmmmm施工负责人： 年 月 日焊口负责人： 年 月 日监理负责人：年 月 日管道焊口单线图工程名称：施工单位：管线长度：焊口数量：探伤口数量：焊口示意图：绘图人：焊口负责人：施工负责人：监理负责人：注：焊口示意图为管线系统图，且管线、设备标注方式要求与竣工图一致，管道焊口（）及探伤口（编号后加探伤口）标注准确并与焊口编号及基本情况表相对应。焊口X射线探伤情况及合格率工程名称施工单位探伤单位管线规格管线长度焊口总数活动焊口探伤总数活动焊口抽查比例活动焊口 %固定焊口固定焊口固定焊口 %焊口总数一次合格一次合格率二次探伤口数二次合格填表人： 年 月 日施工负责人： 年 月 日焊口负责人：年 月 日PE管道焊接记录表工程名称施工单位监理单位焊口序号管道规格（mm）焊接形式焊接温度焊接时间卷边高度（mm）外观检查焊接日期焊口负责人施工负责人： 年 月 日焊口负责人： 年 月 日监理负责人：年 月 日管道防腐工程质量验收记录工程名称施工单位监理单位施工依据验收部位项目质量验收规范规定或允许偏差施工单位检查评定记录1必须全部清除浮鳞屑、铁皮及其他污垢，露出金属光泽2油漆使用前必须充分搅拌均匀，施工时根据用量配置，随用随配3包扎玻璃布应和面漆涂刷同时进行，使玻璃布浸透涂料4防腐层颜色、光泽、厚度均匀一致，无起皱、起泡等现象验收结论验收人员签字施工负责人质监人员监理负责人防腐层质量检查记录工程名称施工单位监理单位管道规格防腐等级防腐材料执行标准设计最小厚度设计绝缘电压检查结果厚度检查（最小值）：电绝缘性检查： 外观检查： 黏结力检查： 电火花检测： 综合结论验收人员签字施工负责人质监人员监理负责人管道吹扫验收记录工程名称施工单位监理单位管道公称通径管道长度工作介质压力级别吹扫备注介质压力流速次数鉴定验收人员施工负责人质量检验员监理负责人埋地套管及砌地沟检验记录工程名称施工单位监理单位管径管道长度验收内容序号检测项目质量情况1防腐绝缘2焊接质量3检测管4管端封堵5沟盖板6砌沟宽度7沟底处理验收结论：施工负责人： 年 月 日质量检查员： 年 月 日监理负责人：年 月 日燃气管道阀门井、井盖施工质量检查记录工程名称施工单位监理单位管材管径项目允许偏差检查情况标高井盖盖顶高出辅装路面5mm高出土路面20mm高出耕地100mm其它地点安装设计要求集水坑（内径300mm；深500mm）±10mm井盖板设计要求井底板及井壁圆形井直径（mm）管径400； 2100±20mm400管径300；1800300管径80； 1600管径80； 1200矩形井内边长与宽（mm）管径200；2600×2800±20mm管径200；2000×2000上梯距井盖距离300mm±10mm下梯距井盖距离300mm±10mm验收结论施工负责人： 年 月 日质量检查员： 年 月 日监理负责人：年 月 日阀井管道防腐施工记录工程名称施工单位监理单位阀井位置管材规格设计厚度（mm）外观检验实测厚度（m）除锈情况电火花测试（KV）管道下沟前检查施工负责人： 年 月 日质量检查员： 年 月 日监理负责人：年 月 日隐蔽工程验收记录工程名称验收部位施工单位监理单位施工依据检验内容质量要求自查情况管材品种规格设计要求管道防腐设计要求管道坡度标高设计要求管道安装合格强度、气密试验合格检验评定结果施工负责人： 年 月 日质量检查员： 年 月 日监理负责人：年 月 日管沟回填工程质量验收记录工程名称验收部位施工单位监理单位施工依据主控项目施工单位检查评定记录1沟内无塌方、石块、积水、冰雪2测试引线焊好并引出或预留不填3管沟回填土上方应呈有规则的外形且管道中心线与管沟中心线一致4不得回填淤泥、腐质土、冻土等有机物5地貌恢复良好一般项目规定值允许偏差值施工单位检查评定记录1石方段回填细土垫层200且粒径102管道中心线偏移±503管底最大悬空204石方段回填细土高度300且粒径105石方段回填原土，石头最大粒径1006警示带敷设距管顶300-500检验评定结果施工负责人： 年 月 日质量检查员： 年 月 日监理负责人：年 月 日管道补偿器安装记录工程名称施工单位监理单位序号型号规格材质固定支架间距mm设计压力MPa安装环境温度安装预拉（预压）量（mm）允许值实测值123456