安全监理工作台帐(项目部修改版)1.docx

安全监理工作台帐工程项目：上海轨道交通十号线轨道安装工程建设单位:上海市申通集团施工单位：中铁一局集团有限公司监理单位：山东济铁工程建设监理有限责任公司目 录一、 安全监理工作体系资料1.1安全监理工作组织机1.2安全监理工作职责1.3安全监理工作程序及要求1.4安全监理工作制度二、 安全监理工作资源2.1安全监理人员资格2.2法律、法规和标准清单目录2.3设备和设施清单目录三、 安全监理工作内部资料3.1专项安全施工方案、安全协议及安全员、特种作业人员审核汇总表3.2监理日记（安全监理）3.3安全监理工作月报3.4施工机械、安全设施验收检查表3.5安全监理巡视旁站记录3.6工地会议（安全监理）纪要3.7监理工程师通知单（安全监理）3.8监理工作联系单（安全监理）四、 安全监理工作外部资料4.1安全监理工作外来文件(完)重大危险源编号1.施工用电接地与保护接零开挖深度超过7米(含7米)地下室二层以上(含二层)深度未超过7米(含7米)但地质条件和周围环境及地下管线复杂其它2.模板工程工具式模板工程水平混凝土构件模板支撑系统:1.高度超过8米;2.跨度超过18米;3.施工总荷载大于10KN/M2;集中线荷载大于5KN/M2特殊结构模板工程其它2-43.起重吊装工程结构吊装:1.钢结构吊装2.预制构件3.其他3-1设备吊装3-2其他3-34. 拆除爆破工程人工拆除工程4-1机械拆除工程4-2爆破拆除工程4-3其他4-4高度超过24米的落地式钢管脚手架5-1附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升5-2悬挑式脚手架5-3其他门型脚手架5-4吊篮脚手架5-5挂脚手架5-6卸料平台5-7其他5-86.大型机械装拆工程物料提升机(井架龙门架)6-1外用电梯(人货两用电梯)6-2塔吊(移动式附着式)6-3打桩机械6-4其他6-57.其他危险性较大的工程建筑幕墙的安装施工7-1预应力结构张拉施工7-2隧道工程施工7-3桥梁工程施工(含架桥07-4特种设备施工7-5重大危险源编号重大危险源编号7.网架和索膜结构7-56米以上的边坡施工7-6大江大河的导流截流施工7-7港口工程航道工程7-8采用新技术新工艺新材料,可能影响建设工程质量安全已经行政许可尚无技术标准的工程7-9其他7-10注意:深基础坑涉及轨道交通工程的,请在标号后打*本工程需要非常重视的重大危险源例表:A:B:C:D:E:一. 安全监理工作体系资料(彩色纸张打印)1.1 安全监理组织机构1. 安全监理组织机构：总监：尹燕奎副总监：左锋（总监代表）：专业 安全 材料 测量监理 监理 监理 监理工程 工程 工程 工程师 师 师 师 李李附件:安全监理细则1.2 安全监理工作职责1 安全监理工作职责：（1） 受建设单位委托加强对发包工程的安全监理；（2） 督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制；（3） 审查工程项目施工方案中安全技术措施并督促实施；（4） 督促施工单位严格按照有关强制性标准的规定进行安全施工；（5） 对容易引发重大安全事故的工序和部位进行旁站监理；（6） 接受上级对安全监理工作检查，每月向公司、建设单位上报监理工作月报；1.3 安全监理工作程序及要求2 安全监理工作程序及要求：（1）监理项目总监在编制项目监理规划时应包含安全监理方案，明确安全监理内容、工作制度、程序、方法和措施，并应明确开展现场安全监理工作的组织机构、安全监理人员职责和权限，必要时报建设单位备案。编制的监理实施细则应包含安全监理的具体措施。（2）安全监理人员应根据工程的实际情况，对施工单位编制的施工组织设计中安全技术措施进行审核后交总监或总监代表批准，施工单位项目部才能组织实施； 总监或总监代表应及时组织安全监理人员学习有关规定、规范、标准，及时传达政府、公司和建设单位有关施工安全文件和会议精神，相互交流提高安全监理水平； 安全监理人员应及时收集与安全管理工作有关的“安全生产协议书”和“施工安全总交底”，审查施工承包单位编制的各类单项安全设施方案，发现与法律、法规和安全施工强制性标准不符的应要求施工单位调整或补充； 安全监理人员必须在监理日记中填写开展各项安全监理工作内容，总监或总监代表应每周不少于一次进行检查，并签署建立日记； 监理项目应在编制监理工作月报同时编制安全监理工作月报，经安全监理人员和总监或总监代表签署后报公司工程部汇总上报区安全监督站备案； 安全监理人员应经常对施工现场进行安全生产巡视工作，遇有引发重大安全隐患的工序和部位进行旁站监理，检查后要认真填写“巡视旁站检查记录”表； 巡视旁站检查过程中发现有违反“工程建设施工安全标准强制性条文”规定的安全隐患，安全监理人员应及时向施工单位开出“建立工程师通知单”，规定整改期限，并经总监或总监代表签字发出。在施工单位按要求整改完毕后，安全监理人员在接到“建立工程师通知回复单”应及时组织复验，并由总监或总监代表签署整改复验意见； 出现重大安全隐患或未按“安全监理工程师通知单”的要求进行整改的情况，应由总监下达工程暂停令，要求施工单位立即对指定部位停工整改，工程暂停令及时抄送建设单位，必要时应抄报负责本工程施工安全监督部门； 为加强施工现场的安全管理工作，安全监理人员应以“建立工作联系单”的形式向工程建设参建各方书面提出建议和意见，以加强相互间的沟通和协调工作； 总监或总监代表、安全监理人员在定期召开工地例会上检查上次会议提出安全生产问题执行情况，回报现阶段现场安全状况及必要的安全生产新议题，督促施工单位对存在的安全隐患制定切实可行的整改措施； 对施工现场发生的安全伤亡事故，总监或总监代表应立即向监理项目部及公司工程部报告。并在12小时内书面报告伤亡事故情况，具体内容包括：将要经过、事故性质、原因、人员伤亡情况，以采取的措施和监理所做的相关工作等； 各监理项目应建立相应的“安全监理工作台帐”，应正确及时进行填写； 接受公司及相关安全监理职能部门检查和考核，不断完善安全监理工作。1.4 安全监理工作制度1.4安全监理工作制度：（7） 监理人员安全守则；（8） 安全监理工作分级管理办法；（9） 安全监理人员持证上岗制度；（10） 安全监理工作台帐管理制度；（11） 施工各阶段、巡视旁站按监控要点实施安全监理工作；（12） 安全监理检查考核制度；二. 安全监理工作资源(彩色纸张打印)2.1安全监理人员资格：（1）安全监理资格培训证（复印件）2. 2 法律、法规、规范和标准清单目录2.2法律、法规、规范和标准清单目录（1） 工程建设标准强制性条文（施工安全部分）2002年版；（2） JGJ59-99建筑安全检查标准；（3） JGJ46-88施工用电安全技术规范；（4） JGJ80-91高处作业安全技术规范；（5） JGJ88-92龙门架及井架物料提升机安全技术规范；（6） JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程；（7） JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范；（8） DGJ08-903-2003施工现场安全保证体系；（9） 建设工程安全生产管理条例（国务院393号令）（10） 关于实施建设工程安全监理的指导意见（沪建建管【2003】第170号文）2.3 设备和设施清单目录2. 设备和设施清单目录：序号设备和设施名称规格、性能数量备注1安全帽4只12钢卷尺5M13照相机SONY1三. 安全监理工作内部资料(彩色纸张打印)3.1 专项安全施工方案、安全协议及安全员、特种作业人员审核汇总表 专项安全施工方案、安全交底、安全协议及安全员、特种作业人员审核汇总表工程名称： 施工承包单位： 序号安全监理内容方案审批手续（完整不完整×）安全交底及协议（已未×）人员名册（已未×）备注1施工组织设计2安全生产保证计划书3施工现场临时用电施工方案4钢管脚手架搭、拆施工方案5井架搭、拆施工方案6基坑支护施工方案7模板工程施工方案8塔吊安装、拆卸施工技术方案9人货电梯安装、升、降施工方案10悬挑式钢平台施工方案11进场安全总交底12安全管理协议13安全员及特种作业人员名册1415特种作业人员名册单位名称： 工程名称： 序号姓 名性 别工 种发证部门及编号复审时间备注建设行业证发证日期监管局证发证日期注：按上海建设行业管理要求，须持“双证”上岗的人员应填在表内，并包括：急救人员、炊事员健康证。 填表人：安全监护、中小型机械作业人员名册单位名称： 工程名称： 序号姓 名性 别工 种证件编号发证单位日期复审期限备注 填表人：安全物资验收汇总记录表用品名称规格单位收料日期数量验收质量验收验收人准用证号及发放部门送料数实收数发票或入库单质保书号检验状况检验单签名负责人： 填表人：工程项目合格分包方名录工程名称： 序号企 业 名 称类 别资质等级承包性质负责人人数 发布单位：3.2 监理日记（安全监理）3.2安全监理日记汇总表 NO:工程名称： 编号监理日记内容第 册填写日期安全监理人员 制表人：3.3 安全监理工作月报3.3安全监理月报汇总表 NO:工程名称： 编号月报月份期数施工阶段填报日期填写人12345 制表人：施工现场安全情况评述本月安全施工情况：施工进度到：主体结构施工完成，现进行主体结构验收前的修补工作。本月总体安全情况较好、文明施工情况，场容场貌均能达到标化工地标准。考虑大部分材料已清理并退场，施工塔吊用的时间较少需拆除，针对塔吊拆除应做好安全交底及安全注意事项工作，我项目监理组于10月7日已发监理工作联系单编号为N012，施工塔吊于10月12日顺利拆除完成。在巡视检查过程，发现施工楼层局部的临边洞口、周边栏杆围护未彻底封闭完善，现场指出后限期要求施工单位逐层检查整改。因外墙装饰工程已开始进场施工，施工的人员、工种较多，同时又是分包给其它的施工队，对此要求施工总包与分包签订安全协议书。各分包单位做好进场安全教育、安全交底工作。安全监理工作（本月小结、下月打算）本月我项目监理组在国庆佳节前（9月30日），组织甲方、施工方相关人员对工地进行安全专项检查。共发出安全监理通知单2份、安全监理工作联系单2份、安全监理巡视旁站检查记录8份其内容：相关这次安全专项检查、施工楼层的分配电箱使用情况、临边围护等，具体内容详见编号为NO11、NO12安全监理工程师通知单。针对分包外装饰进场施工和施工塔吊拆除工作，具体情况详见编号为 NO11、NO12安全监理工作联系单。工程例会9月28日、10月12日共2次，并做好会议纪要。针对现场施工安全、质量、文明施工等相关问题，共同协商商讨解决。下月打算做好以下几个方面的安全工作：（1）做好主体结构修补施工楼层安全检查工作。（2）因进入装饰阶段，施工的工种、人员交叉作业，广大职工对安全问题、意识又比较淡薄，要求施工单位做好新职工进场安全教育、三级教育、安全交底工作。（3）对现场存在的不安全隐患，及时督促整改完善。（4）施工工序中的安全巡视检查工作。（5）安全资料收集及整理工作。监理单位：上海康舒特建设工程监理有限公司 总监理工程师 ：NO.1099安全监理管理办法安全监理工作月报表（2004年10月第10期）工程名称：松投商务中心 承包单位：上海青虹建筑工程有限公司建设单位：上海松投房地产开发经营有限公司 分包单位：项目监理组：第十九项目组报告时间：2004年10月25日3.4 施工机械、安全设施验收检查表3.4施工机械、安全设施施工验收检查汇总表 NO:工程名称： 编号施工机械、安全设施名称、位置验收、检查日期安全监理人员12345 制表人：KSTGZ 安全监理管理办法 附表三： 安监03 施工机械、安全设施验收检查表工程名称： 编号：监理单位：上海康舒特建设工程监理有限公司 根据本市建设工程安全监理工作要求， 工程的 施工机械、施工安全设施已验收（检测）合格，验收手续已齐全，现将 报送给你们，请查收 附件：(见下面具体的表格内容) 施工承包单位项目负责人： 日 期： 监理意见： 符合施工方案要求，验收手续齐全，同意使用 不符合施工方案要求，验收手续不齐全，整改后再报 总监理工程师： 安全监理人员： 日 期： 日 期：安全防护设施措施验收记录表工程名称： 单位名称： 序号验收项目验收要求部 位结 果1楼梯口、电梯井道口应设双道防护栏杆，高度1.2m，底部宜设不低于18cm挡脚板；电梯井管笼井道口，应设固定栅门、网格间距15cm，底部设不低于18cm挡脚板，电梯井道内每隔两层10m设一道安全平网，网与井壁间隙10cm2预留洞口、竖向洞口边长在1.5m以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下设安全平网或加一层密目网，平面洞口短边>25cm时，必须设置有一定强度的固定牢靠的板；向下边低于800mm的窗台等洞口须设1.2m栏杆3基槽、坑井除设置必须的防护措施外，夜间应设置红灯示警4阳台、楼层、层面等临边双道防护栏杆高度1.2m，底部设不低于18cm的挡脚板，坡度大于1：2.2层面栏杆高度1.5m并加挂安全立网，栏杆长度大于2m应增设栏杆柱5通道防坠棚、机械设备及操作防护棚等临边应有专门搭设方案、杆件搭接长度符合要求，架体自成独立系统不得与脚手连接，防护棚搭设尺寸应满足上方坠落物的半径以外要求。施工高度在24m以下可搭设单层防护棚（宜采用木板加竹笆），双层防护棚如设置在人员密集区应采用5cm的木板与竹笆，双层棚之间>600mm注：搭设防护设施的材质必须符合使用要求，防护栏杆的上杆应能承受任何方向1000N外力，各类防护措施，应尽可能做到定型、标准化，提高防范水平和能力。此表可做单项防护设施验收和平时检查使用验收人员日 期技术负责人日 期二、硬件验收名称序号验收内容要求结果备注安全装置18吊篮、防坠装置灵敏、可靠、坠落距离1m19吊篮上下限位灵敏、可靠、上限位与天梁最小距离3m高架应设下限位20停层安全保护装置装置齐全、完好、安全可靠21层楼安全门原则上楼层通道口的安全门参照施工升降机要求设置（高度1.8m）、卸料平台铺设牢靠22超载限制器灵敏、可靠高架应设置23上料口安全门及三面围护上料口安全门高度1.8m，三面围护采用定型金属网片高度1.8m，双层防坠棚齐全24卷筒防脱绳保险齐全、有效、可靠25滑轮防跳绳保护齐全、有效、可靠26信号装置音响装置、吊篮升降时发出警告使用、司机控制电气27漏电保护装置总电源应设短路及漏电保护装置28接地装置接地极应外露、电气连接牢固、接地电阻1029绝缘电阻绝缘电阻应1.530通讯或联络装置当司机不能看见操作者和信号指挥人员，必须装设通讯装置，即闭路的双向电气通讯系统或监控闭路电视标志31楼层标志齐全、张挂在醒目处32限载标志井料口上设置醒目、摇臂起重限载也应设置验收结论：搭设人员：搭设人员的编号：验收人员：合格牌编号：专业单位技术负责人注：验收结果栏，注意量化的控制要求总包单位技术负责人附件：（经检测后方可使用）建筑机械安装质量检测报告设备名称：龙门架及井架物料提升机委托单位： 总包单位： 上 海 市 建 设 机 械 检 测 中 心年 月 日附件：（经检测后方可使用）上 海 市 建 设 工 程 施 工 现 场 机 械 安 装 验 收 NO：合 格 证机械类别 龙门架及井架物料提升机 型 号 SX100 施工工地 设备编号 合格证编号 发证日期 安装单位： 发证单位：上海市建设机械检测中心安装班组自检情况：负责人： 日期：安装单位名称负责人产权单位名称负责人验收结论：项目部验收情况：日期：项目部验收人员签名机管部门安全部门技术负责人结论：同意使用限制使用不准使用整改后二次验收塔吊司机塔吊指挥上级公司验收意见： 盖章： 日期：上级公司验收人员签名机管部门安全部门结论：同意使用限制使用不准使用整改后二次验收注：验收栏目内有数据时，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明安装班组自检情况：负责人： 日期：安装单位名称负责人产权单位名称负责人验收结论：项目部验收情况： 日期：项目部验收人员签名机管部门安全部门技术负责人结论：同意使用限制使用不准使用整改后二次验收塔吊司机塔吊指挥上级公司验收意见： 盖章： 日期：上级公司验收人员签名机管部门安全部门结论：同意使用限制使用不准使用整改后二次验收注：验收栏目内有数据时，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明附件：（经检测后方可使用）建筑机械安装质量检测报告设备名称： 塔式起重机 委托单位： 总包单位： 上 海 市 建 设 机 械 检 测 中 心年 月 日附件：（经检测后方可使用）上 海 市 建 设 工 程 施 工 现 场 机 械 安 装 验 收 NO：合 格 证机械类别 塔式起重机 型 号 SX100 施工工地 设备编号 合格证编号 发证日期 安装单位： 发证单位：上海市建设机械检测中心施工升降机安装（加节）验收单规格型号： 设备产权单位名称： 工程名称： 使用单位名称： 机械编号： 验收部位序号验收要求结果基础1基础隐蔽工程验收资料齐全，并签字2应有排水设施、基础无裂纹，平整度符合要求钢结构3不应有明显变形、脱焊和开裂、外形整洁、油漆不漏4立管接缝处错位接差<0.8mm5螺栓连接安装准确、紧固可靠，不得有松动6垂直度要求架设高度（M） 垂直度公差（mm）<70 <1/1000>70100 70>100150 90>150200 110>200 130围栏防护7吊笼底部和对重升降通道周围应设置防护围栏，防护栏高度不低于1.8M8升降机周围三面应搭设双层防坠棚、上下层间距不小于0.6M9吊笼顶部四周有护栏，高度不低于1.1M10停层点处层门净高度应不低于1.8M，宽与吊笼净出口宽度之间不得大于0.12M对重钢丝绳绳头固结11绳卡固接时其数量不得少于3个，间距不小于绳径的6倍，滑鞍放在受力绳的一侧，绳卡应与绳径匹配钢丝绳12钢丝绳应有出厂合格证，及未达到报废标准传动系统13传动系统的传动零部件应有防护罩等防护装置导向轮、背轮14轮子连接及润滑应良好，导向轮灵活，无明显倾侧现象制动器15应设常闭市制动器，并装有手动紧急操作机构及手动松闸功能导向和缓冲装置16吊笼与对重的导向应正确可靠，吊笼采用滚轮导向，对重采用滑轮或导轨导向，导轨接头平滑17底座应设置吊笼和对重缓冲器，无缺损和变形安全装置18吊笼应设有安全器和安全钩、安全开关等安全装置19安全器有标定有效期的年限牌，安全器的有效期为二年20安全开关设有笼门限位，极限开关和放松生开关、性能良好验收部位序号验收要求结果安全装置21上限位和运动部件开关之间的越程距离为不小于0.15M导轨架和附着22升降机的运动部件与建筑物和固定设备、脚手架等之间距离不得少于0.25M23附着装置之间距离应符合使用说明书要求，水平度保持基本水平与埋件连接应采用螺栓连接形式电气24电器装置应防护良好，金属机构及电机等外壳均应接地，接地电阻不大于4，并设置二级漏电保护25电路应设有相序和断相保护器及过载保护26电路应设总接触器、短路、失压、零位保护电箱无明显变形，锈蚀、开启自如、箱内线路排列整齐，接地零线分开，电气元件安装牢固、无松动、过热现象27操纵控制应该安装非自行复位的紧急开关其他28安装调试后的坠落试验及记录完整安装班组自检情况：日 期安装单位负责人产权单位负责人验收结论：项目部验收结论： 日 期：工地验收人员签名机关部门安全部门技术负责人结论：同意使用限制性使用不准用整改后二次验收升降机司机上级公司验收结论：盖章： 日期：公司级验收人员签名机管部门安全部门结论：同意使用限制性使用不准用整改后二次验收注：验收栏目内有数据时，必须在验收来内填写实测的数据，无数据用文字说明。附件：（经检测后方可使用）建筑机械安装质量检测报告设备名称： 施工升降机 使用单位： 委托单位： 总包单位： 上 海 市 建 设 机 械 检 测 中 心年 月 日附件：（经检测后方可使用）上 海 市 建 设 工 程 施 工 现 场 机 械 安 装 验 收 NO：合 格 证机械类别 施工升降机 型 号 SX100 施工工地 设备编号 合格证编号 发证日期 委托单位： 发证单位：上海市建设机械检测中心编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第66页 共66页落地操作平台搭设验收单类型：固定 移动单位名称验收日期工程名称平台面积搭设高度容许载荷kg/m2合格牌编号序验收部位结果1施工组织单独设计、平面布置、计算资料审批手续齐全2底部坚实平整、符合施工组织设计、有排水措施3立杆垂直、间距符合规定、大小横杆纵横平稳4剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定5拉结、支撑设置的间距、方式符合规定6架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定7架体的立杆材质、连接部位的方式符合规定8操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全9操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙1