某厂职业健康安全管理手册.docx

职业健康安全管理手册发布令管理的规则是先有行为标准，后有执行行为。也就是要达到事事有章可循，就要让管理行为用规章制度说话，用规章制度管理行为。只有这样才能保证执行正确、执行有序和执行有效。XXX厂职业健康安全管理在形成了以领导安全生产责任制、月综合评价挂旗制度、安全例会制度、领导安全值班制度、安全检查制度、安全教育培训制度、风险管理制度、安全生产奖惩管理制度、生产现场管理制度、危险作业审批制度、安全文化体系等为主体的一套比较完整的安全生产制度支撑体系的基础上，为建立并保持文件化的职业安全健康管理体系，制定出文件化的职业安全健康方针、目标及指标，确定并实施职业安全健康管理方案、运行控制程序和其他要素程序，控制职业安全健康风险，持续改进职业安全健康绩效，以确保XXX厂的职业安全健康管理做到事事有人管、人人有专责、办事有程序、工作有标准、检查有制度、问题有处理、处理有结果的目的。因此按照职业健康安全管理体系规范（GB/T28001-2001）和中国铝业股份有限公司健康安全环境管理手册（CHALCO/HSE-M-2004），结合XXX厂实际情况编制了XXX厂职业健康安全管理册。它对XXX厂职业安全健康管理体系的十七个要素作了具体描述。是今后指导XXX厂职业安全健康管理活动的纲领性文件和行动准则的一部分，同时为第三方审核提供依据。现予以发布实施，望全体员工务必遵照执行。最高管理者：签 发 日 期 ：2016年 月 日任 命 书为了贯彻执行职业健康安全管理体系规范(GB/T28001-2001)，加强对职业健康安全管理工作的开展，确保XXX厂职业健康安全管理体系持续有效地运行，经最高管理者批准，任命 同志为“职业健康安全管理体系”管理者代表，其职责如下：1.按照职业健康安全管理体系 规范(GB/T28001-2001)和中国铝业股份有限公司健康安全环境管理手册建立职业健康安全管理体系，实施并保持OHS管理体系的有效运行及持续改进，确保与OHS活动有关的危险因素的充分辨识、评价和控制。2.组织开展职业健康安全管理体系的内部审核，向最高管理者报告职业健康安全管理体系运行情况及绩效，提供改进建议和措施。3.负责XXX厂OHS管理体系有关事宜与外部的联络。 最高管理者：2016年 月 日 序号更改页码更改章节、条款更改内容更改人(日期)批准人(日期)文件更改记录表目 录XXX厂简介1中国铝业公司HSE方针3XXX厂OSHMS方针51 目的和适用范围62 引用标准、术语与定义73 手册的管理和控制104.1总要求114.2职业健康安全方针124.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划144.3.2法律、法规及其他要求164.3.3目标174.3.4职业健康安全管理方案184.4.1机构和职责204.4.2培训、意识和能力244.4.3协商与信息交流254.4.4健康安全管理体系文件化274.4.5文件和资料控制284.4.6运行控制294.4.7应急准备与响应314.5.1绩效测量和监测324.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施334.5.3记录和记录管理344.5.4审核355 附录附件38OHS管理手册XXX厂简介第1页 共2页中铝洛阳铜业有限公司XXX厂简介中铝洛阳铜业有限公司资产总额29亿元，职工6150人，现有生产能力为有色金属加工材十二万吨，是我国最具影响力的铜加工企业。洛铜是我国“一五”期间兴建的156项重点工程之一，建厂50多年来，洛铜创造出了中国铜加工行业许多奇迹，填补了国内铜加工材行业的多项空白， 拥有我国铜加工企业唯一的国家级企业技术中心；拥有我国唯一的国家级重有色金属检测试验中心；拥有我国唯一的一条变形镁板带生产线；拥有我国唯一取得武器装备科研生产许可证的铜加工企业；拥有我国目前唯一有能力年产超过7万吨XXX材的生产线。XXX厂主要生产铜及其合金板、带、箔材，系我国最大的XXX生产基地。自八十年代开始，XXX厂不断地进行系统改造，先后从德国、英国、美国、日本和意大利等国家引进了二十多台（套）国际一流的XXX箔材加工设备。如四辊轧机、二十辊精轧机、拉弯矫直机列、罩式光亮退火炉、气垫式连续退火炉、清洗机列和纵、横剪机列。XXX厂的生产采用大锭开坯大卷轧制工艺，可提供最厚150mm、最宽3200mm、最薄0.05mm的各种规格板、带、箔材，产品质量优良，多种产品获国家金、银奖。多种产品常年出口，成为全球市场上具有竞争力的品牌。目前投资21.7亿元，设计年产十万吨高精度电子XXX材的项目又已启动，计划三年后中铝洛铜将年新增销售收入55亿元，年新增利税3.5亿元，年新增利润2.4亿元。虽然XXX厂的安全管理工作已走过了50多年的历程，始终坚持坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，层层落实安全生产责任制，建立职工安全承诺制度，完善安全生产应急预案，实行安全生产风险抵押制度。并建立健全了安全生产管理制度和较为完善的安全生产管理体系，制定并实施了一整套与生产较为适应的安全操作规程、标准，逐步形成并不断完善了安全生产责任制。在这一过程中安全教育、安全检查、安全考核等管理制度，都对保证安全生产也发挥了重要作用。但是，目前在XXX厂安全管理工作中，对于各种规定、标准的实施及安全教育、安全检查、安全考核等管理制度的落实，其作用大都发挥到了极限。工厂在新工艺、新设备投入使用时，如何提高设备、设施的本质化安全水平；对生产过程中产生的新问题如何进行系统挖掘和及时处理；如何使XXX厂管理技术的软环境面与当前拥有先进设备的硬环境面进行有机整合；如何落实对危险因素的控制；如何在产量规模不断提升过程中让职工及时发现隐患、了解危害、防范危害；如何不断减少现场在制金属，保持环境整洁；如何以更高的品质、更便宜、更迅速而更安全的生产提供满足顾客需求的产品；如何将传统的安全管理方式转变为现代安全管理模式等问题都摆在了我们面前。为此，XXX厂领导居安思危，在通过ISO9000国际质量体系认证的基础上，按照职业健康安全管理体系 规范（GB/T28001-2001）建立职业健康安全管理体系，坚持“安全第一、预防为主”的方针，致力于以人为本，科学管理，持续改进、清洁生产，达到提高企业知名度，增强国际竞争力，跻身于国际大市场的目的。OHS管理手册中国铝业公司HSE方针第1页 共2页以人为本，预防为主，致力于管理和科技创新；用负责的健康安全环境行为，造福员工，回报股东和社会。为实现HSE方针，实现HSE绩效的持续改进，我们郑重承诺：（一）遵守国家和所在地区HSE法律法规和其他要求；（二）将健康安全环境问题作为公司生产经营工作的前提；（三）所有员工都遵守公司HSE方针，所有员工的行为都受制于规范，并把HSE业绩作为考核员工的重要依据；（四）合理利用资源，推行清洁生产，致力于可持续发展；（五）认真履行公司的社会义务，建立良好的社区关系；（六）向社会坦诚公布我们的HSE绩效。中国铝业公司HSE目标：最大限度地减少人身伤害事故和环境影响方针的理解要点：“以人为本，预防为主”的理解要点是：以人为本是公司将满足员工健康安全环境的需求和促进人的全面发展作为健康安全环境管理的出发点和落脚点。强调以人为本，就是要以人为关注焦点，在开展健康安全环境管理的工作中要紧紧依靠各级管理者和全体员工，充分发挥员工的积极性、主动性和创造性；要在关心员工的同时关注公司生产企业所在的社区居民。预防为主，就是从人、机、料、法、环、信六个方面，积极开展健康安全环境工作，统筹规划，全面夯实健康安全环境管理基础工作；积极主动地全方位多角度地消除安全隐患和环境污染因素。以人为本，预防为主既体现了国家对企业的要求，同时也是公司对全体员工的要求和承诺。“致力于管理和科技创新”的理解要点是：致力于管理和科技创新是公司开展健康安全环境工作的切入点和突破口。管理是企业永恒的主题，管理和科技创新是推动健康安全环境工作上水平上台阶的不竭源泉，是持续改进，与时俱进，科学发展的必由之路。它既是工作的原则，也是工作的策略。“用负责的健康安全环境行为”的理解要点：用负责的健康安全环境行为，是公司对员工、股东和社会负责任的承诺，更是对公司各级组织，各级管理者及全体员工的要求。负责的行为，要求我们思考问题、实施管理和作业行为都要负责任，都要分析研究行为过程的输入输出是否有利于强化健康安全环境管理，是否能促进健康安全环境管理绩效的改进。负责的行为，首先是管理行为要符合法律法规要求并结合企业实际的行为，是系统规范科学的行为。其次是操作行为是能控制或规避风险的行为，是遵章守纪的行为。“造福员工，回报股东和社会”的理解要点：“造福员工，回报股东和社会”是公司科学的发展观和正确的政绩观的体现，是公司开展健康安全环境工作的检验标准和归宿。它要求我们坚持各项工作有机协调，兼顾各方利益，争取多方支持，促进公司更快更好地发展。OHS管理手册XXX厂OSHMS方针第1页 共1页一、OSHMS方针： 以法为纲，持续改进。 以人为本，管理创新。二、OSHMS目标：死亡为零；重伤为零；重大爆炸、火灾事故为零；重大设备事故为零；恶性交通事故为零；千人负伤率小于4.5。为实现OSHMS方针，实现OSHMS绩效的持续改进，我们郑重承诺：l 满足法规要求，并不断改进职业健康安全绩效l 在保护员工健康和安全，尽可能减少对环境的任何不利影响的前提下开展业务活动l 执行操作演练，预防人员伤害和危险l 通过维护作业安全体系和对可预见的紧急状况制定应付对策来降低已知危险过程带来的伤害可能l 让员工参与方针的执行，使其认识到对他人和自己所担负的健康和安全责任l 提供适当培训，确保从事职业健康安全和环境事物人员的能力l 从我们自己处理健康和安全的经验中获得最大的收益l 认识到对健康和安全的关心是管理层的职责，也是公司政策的一个部分l 考虑个人的健康和安全表现l 在建造工厂、购置设备、机械和原材料时考虑健康和安全表现l 在承包商、分包商、供应商、运输代理和其他机构中间灌输安全观念，并鼓励他们遵守规定和条例l 对健康和安全的现状做定期评审，并纳入年度报告中l 对方针做必要的修订并告知所有相关人员1 目的1.1 XXX厂建立并保持文件化的职业健康安全管理体系，制定文件化的职业健康安全管理方针、目标及指标，确定并实施职业健康安全管理方案、运行控制及其他要素程序，以控制职业健康安全风险，持续改进职业健康安全绩效，提高管理水平。1.2 本手册是指导XXX厂所有员工职业健康安全管理活动的纲领性文件，是第三方审核的依据。2 适用范围2.1 本手册适用于XXX厂与职业健康安全管理有关的各项活动。2.2 本手册是XXX厂进行职业健康安全管理体系内部审核和管理评审的依据。2.3 本手册作为第三方职业健康安全管理体系评审和认证的基本依据。2.4本手册是XXX厂对外介绍职业健康安全管理体系，向社会和各相关方承诺遵守法律法规和持续改进的宣传性文件。OHS管理手册1 目的和适用范围第1页 共1页1.引用标准1.1 职业健康安全管理体系规范GB/T28001-2001OHS管理手册2 引用标准、术语与定义第1页 共2页1.2 国家、地方和行业的法律、法规及相关标准1.3 中国铝业职业健康安全环境管理手册1.4 XXX厂其他管理标准2.术语与定义2.1 手册采用职业健康安全管理体系规范（GB/T280012001）和中国铝业股份有限公司健康安全环境管理手册中的有关术语和定义。2.2 职业健康安全管理体系occupational health and safety management system总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。2.3 中国铝业：中国铝业股份有限公司的简称。2.4 公司：指洛阳铜业有限公司。2.5 职能部门：指XXX厂各职能科(室)：质量管理科、自动化室、综合办公室、生产安保科。2.6 各单位：指XXX厂生产车间和职能科（室）的总称。2.7 受控文件: 需加盖“受控”章,在以后修订或换版时，必须同步修订或换版后重新发放的文件。2.8 非受控文件: 不再追踪(或无法追踪)更新的文件。2.9 重要信息：发生重大事故以及对周围环境造成严重影响或相关方投诉的信息。2.10 纠正措施：主要指依据对事故、事件、不符合的处理和调查结果，采取措施消除所确认事故、事件、不符合的根源，防止同类事故、事件和不符合的再次发生。2.11 预防措施：主要指对已确认的事故、事件、不符合的原因进行综合、分类、统计和分析，确定需要采取预防措施的问题并实施措施，以预防或减少今后发生事故、事件、不符合。2.12 三同时：生产经营单位新建、改建、扩建的工程项目（以下称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。2.13 五同时：安全生产的“五同时”是安全生产责任制的核心内容，即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。2.14 四不放过：对发生的事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没受到教育不放过，没有落实防范措施不放过，责任人没有得到处理不放过。2.15 事故accident ;事件incident造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 导致或可能导致事故的情况。2.16 审核audit“为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2.17 持续改进continual improvement为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。2.18 危险源hazard 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.19 危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其特性的过程。2.20 相关方interested parties与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。2.21 不符合non-conformance 任何与工作标准、惯例、程序、规章、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。2.22 目标objectives组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。2.23 职业健康安全occupational health and safety影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。2.24 组织organization职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施。2.25 绩效performance基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。2.26 风险risk某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。2.27 风险评价risk assessment 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。2.28安全safety 免除了不可接受的损害风险的状态。2.29可容许风险tolerable risk 根据组织的法律义务和自身的职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。1 目的OHS管理手册3 手册的管理和控制第1页 共1页确保OHS管理手册编制、审核、批准、发放、更改和日常管理规范有序。2 职责2.1 最高管理者负责OHS管理手册的批准和颁布。2.2 管理者代表负责OHS管理手册的审核。2.3 生产安保科组织OHS管理手册的编制,负责其发放、更改和日常管理工作。3 控制要求3.1 手册的日常管理3.1.1 生产安保科负责组织手册编写、校审、修订、换版、发放等工作。3.1.2 手册分为“受控”和“非受控”两种，由安全安保科统一编号，并打上“受控”和“非受控”字样。“非受控”版本不进行跟踪修改,具体执行文件与资料管理程序。3.2 手册的发放3.2.1 “受控”手册发放限于XXX厂内部。“受控”文本的持有人如有调动和离职，必须向安全安保科办理移交和归还手续。3.2.2 由生产安保科提出手册发放范围，经管理者代表批准后，由生产安保科统一登记发放。3.2.3 如需向外提供“受控”手册时，必须经最高管理者或管理者代表批准,由生产安保科登记办理。3.3 手册的更改、保管执行文件与资料管理程序。4 相关文件4.1文件与资料管理程序 1.总则OHS管理手册4.1总要求第1页 共1页建立适用于XXX厂的OHS管理体系，并通过有效地控制和运行，提高管理水平，实现持续改进。2 OHS管理体系的建立与保持2.1 结合XXX厂的产品特点和实际情况，制定OHS方针。2.2 明确相关部门的职责。2.3 建立有效的获取法律法规的渠道，索取最新的适用于XXX厂的法律法规和标准，并遵照执行。2.4 对XXX厂在活动、产品和服务中的危险因素进行识别和评价，判定出重大危险因素，并加以控制。2.5 根据OHS方针和重大危险因素，确定OHS目标、指标和管理方案。2.6 根据OHS目标、指标和管理方案配备必要的资源，贯彻落实OHS方针，实现OHS管理目标、指标。2.7 依据职业健康安全管理体系规范GB/T28001-2001和相关法律法规的要求，编制OHS管理体系文件。2.8 按照体系文件，对体系的运行开展有计划的控制、监测、纠正措施、审核与评审活动，实现目标、指标。2.9 XXX厂将通过OHS管理体系的建立和保持，降低或控制OHS风险，提高管理绩效。3 职业健康安全管理体系模式如图一：OHS方针策划实施与运行检查与纠正液施管理评审持续改进OHS管理手册4.2职业健康安全方针第1页 共2页1总则阐明XXX厂OHS目标和改进OHS绩效的承诺，指导XXX厂OHS管理活动。2职责2.1 最高管理者负责XXX厂OHS方针的批准、发布、评审。2.2 管理者代表负责组织公司OHS方针的制定和组织实施。2.3 生产安保科负责组织OHS方针的贯彻执行。2.4 各单位负责OHS方针在本单位的宣传、学习和实施。3控制要求3.1 制定依据3.1.1 XXX厂OHS风险；3.1.2 应遵守的法律、法规及其他要求；3.1.3 过去和现在的OHS绩效；3.1.4 相关方的要求；3.1.5 职业健康安全管理体系 规范GB/T28001-2001和中国铝业股份有限公司健康安全环境管理手册。3.2 方针内容3.2.1 体现XXX厂OHS的总体目标；3.2.2 包括对持续改进OHS绩效的承诺；3.2.3 包括对遵守适用的法律法规及其他要求的承诺；3.2.4 适合XXX厂OHS风险的性质和规模；3.3 方针管理3.3.1 经最高管理者签字批准；3.3.2生产安保科负责方针的下发并保持文件化；3.3.3 各单位负责将方针传达到全体员工遵照实施，并纳入职工培训内容；3.3.4 可为相关方获取。3.4 根据外界环境的变化，XXX厂生产经营活动的变化，法律、法规及其他要求的变化以及相关方提出的新要求，评审方针，必要时应予以修订。3.5 每年度评审方针，与管理评审同时进行。4相关文件4.1管理评审管理程序 4.2协商与信息交流管理程序 1总则OHS管理手册4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划第1页 共2页建立并保持程序，以持续进行危险源辨识与评价并实施必要的控制措施。2职责2.1 最高管理者负责重大危险因素的审批。2.2 管理者代表负责重大危险因素的审核。2.3 生产安保科负责组织对危险因素辨识、风险评价和风险控制的策划。2.4 生产安保科负责汇总、评价并确定重大危险因素。2.5 各二级单位负责本单位工作场所和作业活动的危险源辨识、风险评价和风险控制策划。3控制要求3.1生产安保科负责建立并保持危险辨识、风险评价及重大风险管理程序。3.2 危险因素的辨识与评价应采取合理的方法，每年自下而上进行一次。3.3 危险因素的辨识范围应覆盖公司所有与OHS有关的作业活动。3.4 进行危险因素评价所收集的信息必须真实可靠。3.5 危险因素的评价要结合公司实际情况，考虑三种时态、三种状态以及直接与间接的影响。3.6 对辨识出的危险因素按影响的重要程度综合评价，确定重大危险因素。3.7 根据XXX厂每年危险因素辨识的情况，确定XXX厂控制的重大危险源，对危险因素实行三级管理：3.7.1 一级管理：洛阳铜业有限公司管理重大危险因素，当重大危险因素出现紧急异常时启动应急救援预案控制；3.7.2 二级管理：XXX厂管理，对职责范围内的危险因素制定相应的管理措施进行控制；3.7.3 三级管理：XXX厂下属的车间（科室）管理。3.8 危险因素遇有下列情况之一时，应重新辨识、评价或更新：3.8.1 法律法规有更改时；3.8.2 生产工艺更改时；3.8.3 新建、扩建、改建项目时；3.8.4 当辨识标准及方法更改时；3.8.5 发现重大安全事故时；4相关文件4.1 危险辨识、风险评价及重大风险管理程序 4.2 职业健康安全管理方案（计划）OHS管理手册4.3.2法律、法规及其他要求第1页 共1页1 总则建立并保持程序,识别和获取适用OHS法律、法规及其他要求，跟踪其变化，及时更新并传达给员工及相关方。2 职责2.1 管理者代表负责审批适用于XXX厂的法律、法规及其他要求。2.2 生产安保科负责法律、法规及其他要求的获取及适用性确认，并对符合性进行检查。2.3 办公室负责相关法律、法规及其他要求的传递。2.4 各单位负责遵照执行相关法律、法规及其他要求，并将获取的法律法规及其他要求传递给生产安保科。3 控制要点3.1 生产安保科负责建立法律、法规及其他要求管理程序。3.2 相关部门根据生产活动、危险因素对获取的法律、法规及其他要求进行适用性评价。3.3 相关部门负责跟踪法律、法规及其他要求的变化，定期进行评审并及时更新相关信息。3.4 生产安保科将汇总的OHS法律、法规及其他要求，及时传达到相关单位和相关人员贯彻执行。3.5 生产安保科负责建立适用的法律法规及其他要求清单。4 相关文件4.1 法律法规及其他要求管理程序 4.2 适用的OHS法律法规及标准清单1 总则依据公司OHS方针，制定明确的OHS目标，确保OHS方针的实现和持续改进，不断降低风险。2 职责2.1 最高管理者批准颁布OHS目标并提供必要的资源保证。2.2 管理者代表负责审核OHS目标。2.3 生产安保科组织制定OHS目标，各相关部门配合实现，并分解到各相关部门监督实施。2.4 相关单位负责制定具体实施OHS目标、指标和管理方案、预案、措施等。3 控制要求3.1 生产安保科依据有关法律、法规、标准和要求以及XXX厂OHS方针、危险因素（特别是重大危险因素）、管理评审结果和最高管理者的改进要求，同时考虑财力、技术可行性以及相关方的要求，提出OHS目标、指标，由管理者代表审核、最高管理者批准后，下发实施。3.2 生产安保科组织相关单位制定相应的管理方案、预案、措施等，落实责任人和资源。3.3 自动化室、经营科、综合办公室、质量管理科、材料科等相关部门组织落实能源、资源、资金、生产控制及意识技能培训等，确保OHS目标的实现。3.4 当目标、指标需要修订时，由生产安保科报告管理者代表审核，经XXX厂最高管理者批准后，对目标和指标进行修订。3.5 管理评审时，应对目标的完成情况进行评审。3.6 目标应形成文件，并传达到相关单位和各级员工。3 相关文件4.1 OHS方针、目标、指标和管理方案管理程序 4.2 职业健康安全管理方案（计划）OHS管理手册4.3.3目标第1页 共1页1 总则 OHS管理手册4.3.4职业健康安全管理方案第1页 共2页为了确保目标的实现，制订相应的OHS管理方案。2 职责2.1 管理者代表负责相应OHS管理方案的审核，厂长负责相应管理方案的批准并提供 必要的资源。2.2 生产安保科负责组织相关部门OHS管理方案的制订、修改、实施和监督检查。2.3 责任部门负责方案的组织实施，并承担相应的实施职责，且要会同生产安保科对 方案的实施进行定期检查。3 控制要求3.1 管理方案的内容要求：3.1.1 应明确要实现的具体目标、指标、管理现状；3.1.2 明确可行的技术措施及资源配置（包括经费预算）；3.1.3 规定实现目标、指标的时间和进度要求；3.1.4 明确责任部门（人）、配合部门（人）；3.2 管理方案的制定3.2.1 生产安保科组织XXX厂各相关部门研究、制定管理方案。3.2.2 方案制定后，按照危险因素三级管理的划分，分别进行审核和批准并分发至各相关部门。3.3 管理方案的评审和修订3.3.1 生产安保科每季度对管理方案的实施情况进行检查和评审，及时通报检查结果，责任单位每月自查（完成时限短的至少保证对过程和结果各查一次），做好记录，纳入管理评审予以评审。3.3.2 生产安保科应根据XXX厂的工作计划和目标、指标情况及时组织有关部门对职业健康安全管理方案进行修订或补充，并报管理者代表审查。3.4 管理方案的检查生产安保科应按管理方案时间表检查其落实情况，对发现的问题及时纠正，并进行汇总，及时报管理者代表。3.6 管理方案的更新根据危险源评价的变化不断制定、实施、检查新的管理方案。4 相关文件4.1 危险辨识、风险评价及重大风险管理程序 4.2 绩效测量与监测管理程序 4.3 OHS方针、目标、指标和管理方案管理程序 4.4 职业健康安全管理方案（计划） OHS管理手册4.4.1机构和职责第1页 共5页1总则1.1XXX厂职业健康安全管理体系的成功实施需要全体员工的承诺和努力。为了实现OHS方针、目标/指标和管理方案，现以文件化的形式确定与各要素相关的领导、各部门、各层级人员的职责、权限，确保OHS管理体系的有效性。1.2组织机构1.2.1XXX厂OHS管理体系组织机构图见附录一。2职责（附录二）2.1最高管理者2.1.1对XXX厂职业健康安全工作负总责,是XXX厂OHS管理工作的第一责任人；2.1.2负责批准XXX厂OHS方针,并对持续运行OHS管理体系做出承诺；2.1.3负责批准XXX厂的OHS管理手册；2.1.4负责批准各部门的OHS职责和权限；2.1.5任命OHS管理者代表；2.1.6负责提供建立、运行和维护OHS体系所需的人力、物力、财力等资源；2.1.7批准OHS目标、指标及重大危险因素、重大应急救援预案，组织制定实施应急预案及相关管理方案等。2.2副厂长按照“谁主管,谁负责”的原则，对分管业务所涉及的OHS工作负责。2.3管理者代表2.3.1负责组织、策划、建立、实施OHS管理体系；2.3.2受最高管理者委托，负责组织XXX厂日常安全生产的监督管理工作，并对生产过程的OHS工作负责；2.3.3组织贯彻落实OHS方针目标，全面了解OHS绩效，并向最高管理者汇报OHS管理体系运行情况；2.3.4审核XXX厂职业健康安全管理手册,批准重大危险因素、程序文件和作业指导书；2.3.5组织OHS管理体系内部审核，审批OHS管理体系内审计划和内审报告，协助最高管理者组织管理评审；2.3.6向相关方阐明XXX厂的OHS政策和立场；2.4 材料科2.4.1负责XXX厂生产经营所需物资、材料的及时供应，确保所采购物品符合国家安全的有关规定和标准的要求，并对因采购物品质量问题造成的事故负责；2.4.2对危险化学品的采购、运输、储存必须符合国家有关规定，并对其质量负责；2.4.3负责对相关方安全专项管理；2.5综合办公室2.5.1制定员工的教育培训计划时，专项列出特种作业人员培训计划，确保特种作业人员持证；2.5.2按照国家规定配备合格的安全管理人员；2.5.3合理进行劳动组织、劳动定员，调整劳动关系，促进安全生产。2.5.4负责OHS信息的传递及外部交流，协助做好OHS法律、法规及其他要求的收集和及时更新；2.5.6负责办公系统危险因素控制的监督检查。2.6经营科2.6.1负责提供OHS管理体系的运行资金；2.6.2编制财务计划时，应同时编制安全技术措施所需费用计划；2.6.3保证OHS改造项目的资金到位，并监督其专款专用；2.6.4保证劳动保护用品、用具、保健和防暑降温物品的开支费用。2.7生产安保科2.7.1协助管理者代表负责XXX厂安全生产的综合监督管理工作，建立、推动和保持XXX厂OHS管理体系工作有效运行和持续改进；2.7.2在管理者代表的领导下，具体负责XXX厂OHS管理体系的监督管理工作；2.7.3负责组织开展危险因素辨识、风险评价和风险控制的策划，组织重大危险因素的监督检查工作，组织开展应急救援预案的制定与演练，并进行检查；2.7.4根据OHS管理体系运行状况，及时提出OHS方针、目标的修订方案；跟踪验证重大纠正和预防措施；2.7.5负责OHS法律法规、标准的收集，适用性评估及传递工作；2.7.6组织实施OHS管理体系的内部审核，组织管理评审所需的信息和资料；2.7.7负责组织OHS管理体系文件的编写、修订；2.7.8配合人力资源部组织开展OHS培训工作，参与OHS职能分配的修订；2.7.9参与XXX厂内外部OHS信息交流与协商；2.7.10按照安全“三同时”的要求，组织开展技措项目的安全预评价、施工及投入使用时的“三同时”审查；2.7.11负责OHS绩效测量、监测和考核；2.7.12组织安全大检查，参与重大OHS事故的调查，对事故单位有关领导提出处理意见。2.7.13组织制定XXX厂OHS规划及年度工作计划；2.7.14组织制定、修订XXX厂OHS管理规章制度，并监督检查执行情况；2.7.15组织安全生产标准化，推广先进的OHS管理经验；2.7.16按照国家特种设备管理条例，负责对特种设备的安全专项管理；2.7.17对从事有毒、有害、特种作业岗位的操作人员，定期进行健