某电梯公司质量保证手册(DOC 37页).docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第45页 共45页XXXX电梯有限公司质 量 保 证 手 册Q/ZGXSY·QM2009(依据TSG Z0004-2007编制)版 本： A 受控状态： 分 发 号： 审 核： 批 准： 2009年3月01日发布 2009年3月01日实施0.1质量保证手册目录0.1质量保证手册目录20.2公司简介40.3质量手册颁发令50.4质量保证手册的管理60.5范围、引用标准及术语和定义71管理职责91.1 质量方针和目标91.2 质量保证体系组织101.3 职责、权限111.4管理评审121.5 支持性文件122质量保证体系文件132.1 质量保证手册132.2 程序文件142.3 工艺文件和质量记录142.4 质量计划142.5 支持性文件143文件和记录控制153.1 文件控制153.2 记录控制163.3 支持性文件164合同控制174.1销售合同174.2 采购合同174.3 业务合同评审174.4 支持性文件175设计控制186材料、零部件控制196.1采购过程196.2 材料、标准件验收控制196.3 材料的标识及可追溯性196.4 材料、零部件的存放与保管196.5 材料、零部件入库、检验控制206.6材料、零部件领用和发放控制206.7材料代用206.8支持性文件207作业（工艺）控制217.1 工艺准备217.2工艺文件的编制217.3工艺文件的保管217.4工艺文件发放217.5工艺实施217.6 工艺文件的修改227.7工艺纪律管理227.8支持性文件228焊材管理238.1 焊材管理238.2 焊工管理238.3 焊接工艺评定248.4焊接工艺管理248.5产品施焊管理258.6产品焊接试板268.7 焊缝返修268.8 焊接设备管理268.9支持性文件269热处理控制2710无损检测控制2811理化检验控制2912检验与试验控制3012.1 安装前检验准备3012.2 进货检验3012.3 过程检验3012.4最终检验和检测数据管理3013设备和检验与试验装置控制3113.1 设备控制3113.2检验与试验装置控制3114 不合格品控制3215质量改进与服务3315.1 内部质量审核3315.2质量信息处理3415.3支持性文件3416人员培训控制3517其他过程控制3618执行特种设备许可制度的规定37XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第4页共36页0.2公司简介第A版第0次修订XXXX电梯有限公司，成立于93年12月，公司是受广州日立电梯公司委托经贵州省劳动厅、省建设厅认可，在贵州省工商行政管理局登记注册具有法人资格的企业。在连续几年的资质审核及评定中，被、劳动厅评为安装、维修二级资格，建设厅评审为电梯销售、安装维保二级企业和省工商局评定为A级企业。公司现有专业技术人员42人，其中高工3人，工程师8人，助工12人。公司对在岗人员定期进行培训，特别对安装、维修人员进行严格挑选，并实行责任奖罚制度。公司成立之初，把工作重心放在“服务”二字上，对用梯单位着重作技术咨询和维保工作，以服务为龙头带动营销。使公司在短短几年中， 固定资产增大六倍，流动资金翻了叁翻。销售业绩突出，至今已销售各类电梯200多台，销售涉及客梯、货梯、病梯和自动扶梯、合资梯和国产梯。目前已形成了、安装、维修、零配件供应和技术咨询一条龙服务的专业技术队伍。公司树立质量第一，服务为本的宗旨，立足为客房推荐一个好产品，作一个好的服务，树立一个重质量安信誉的企业形象。公司严格把关，并对各工序质量层层监督、步步控制，同时建立了一整套严格的电梯安装工序及竣工验收管理制度，以“重大安全责任事故为0”、“电梯安装工程竣工验收一次合格率为100%”作为公司对各部门工作的最重要的考核目标。面对竞争日益激烈的市场，公司将不断引进先进的管理理念，改善内部管理，提高电梯安装和维保服务质量，不断提高员工的各项综合素质，为公司进一步的发展壮大打下坚实的基础。公司地址：公司法人代表：公司电话：XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第5页共36页0.3质量手册颁发令第A版第0次修订为规范本公司电梯安装、改造、维修等生产服务活动，公司建立并实施本质量保证管理体系，为确保电梯安全性能得到有效控和系统管理。本质量保证手册是根据GB/T19001-2000质量保证体系-要求、TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，并充分结合本公司实际情况而编制的。本质量保证手册是本公司电梯安装、维修质量保证体系的纲领性文件，是公司各项质量管理工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司生产活动，同时阐述了公司的质量方针、质量目标、公司质量保证管理体系过程及其相互作用，对外则阐明公司的质量保证管理体系和提供第三方审核使用。要求公司所有员工认真学习和领会，在各项质量管理工作中，必须严格按照质量保证手册中所阐述的规定和要求执行，并不断提高顾客满意度。本手册从即日起发布并实施。 公司总经理： 2008年3月28日XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第6页共36页0.4质量保证手册的管理第A版第0次修订1 职责 1.1 办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、理性、换版和保管。 1.2 保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施。 1.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。2 质量保证手册的管理 2.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改各换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。 2.2 受控手册发到各部门，非受控手册经质量保证工程师批准，办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。3 质量保证手册和修订和换版 质量保证 理性应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。4 质量保证手册的使用和保管 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第7页共36页0.5范围、引用标准及术语和定义第A版第0次修订1 范围1.1 本手册适用于本公司电梯安装、维修及保养过程1.2 公司质量保证体系覆盖TSG Z0004-2007的所有要求；1.3 公司的质量保证体系覆盖公司所有与质量有关的部门及人员。2 引用标准 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则 GB/T19000-2000 质量保证体系 基础和术语GB7024-1997-T电梯、自动扶梯、自动人行道术语GB8903-2005电梯用钢丝绳DB/11 420-2007 电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则GB 13435-1992 电梯曳引机GB10060-93电梯安装验收规范GB12974-1991交流电梯电动机通用技术条件GB16899-97自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB50182-93电梯电气装置施工及验收规范GB50310-2002电梯工程施工质量验收规范GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范 XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第8页共36页1管理职责第A版第0次修订1.1 质量方针和目标1.1.1 质量方针 安全施工，诚信服务，科学管理，持续改进。 1.1.2 质量目标1、 工程项目竣工验收一次性合格率100%；2、 重大安全责任事故为0；3、 顾客服务满意率达95%以上；4、 服务承诺兑现率100%；公司各部门根据公司的质量目标，分解为各自的质量目标，应定期考核。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第9页共36页1管理职责第A版第0次修订1.2 质量保证体系组织总 经 理质量保证工程师工 程 部办 公 室市 场 部设备科XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第10页共36页1管理职责第A版第0次修订1.3 职责、权限1.3.1 法定代表人1) 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施。2) 对公司电梯安装及维修保养安全负全现；3) 任命公司总经理、质量保证工程师；4) 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；5) 主持召开公司管理层会议，并支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。1.3.2 总经理1) 主持公司全面工作,对公司承接的电梯安装、维护保养服务的质量全面负责。2) 向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；3) 确定公司质量方针和质量目标，对质量体系的建立、完善及保持的决策负责。4) 主持管理评审；5) 批准质量手册；6) 负责资源配置；7) 审查和批准公司年度、中长期计划； 8)对涉及QMS或工程质量的重大问题做出决策。1.3.3 质量工程师 1) 协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施和保持、改进质量保证体系； 2)负责本公司保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查。 3)组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定； 4)严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理； 5)定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 6)坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 7)对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 8)组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施； 9)对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作； 10)审签产品质量证明文件。1.3.4各专业质控责任人 各专业质控责任人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的相关规定要求执行。1.3.5各部门的质量职能 各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规定要求执行。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第11页共36页1管理职责第A版第0次修订1.4管理评审 总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔(一般每12个月内进行一次)评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审记录。 1.4.1 管理评审输入 管理评审的输入，应包括以下方面的信息：1) 内部审核结果(质保工程师)2) 顾客反馈和服务的效果。3) 过程的业绩和产品的符合性。4) 纠正和预防措施的状况。5) 以往管理评审的跟踪措施。6) 改进的建议。 1.4.2 评审输出 1)质量管理体系及其过程有效性的改进。 2)与顾客要求有关的产品的改进。 3)资源的需求。 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。1.5 支持性文件1.5.1 各部门、人员质量职能1.5.2 各级人员质量职责1.5.3 管理评审控制程序XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第12页共36页2质量保证体系文件第A版第0次修订公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件(管理制度)、作业(工艺)文件、记录(表、卡)等。如图： 质量手册质量方针质量目标程序文件过程文件（含各子过程的管理制度、作业指导书、外来文件等）记 录2.1 质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容：1) 术语和缩写；2) 体系的使用范围；3) 质量方针和目标；4) 质量保证体系组织及管理职责；质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第13页共36页2质量保证体系文件第A版第0次修订2.2 程序文件程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，质量保证体系通过文件的开工进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“文件归档登记表”办公室负责编制文件控制程序。2.3 工艺文件和质量记录 2.3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。 2.3.2 质量记录是质量盍的作主和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求，记录应标准化、文件化，具体要求如下：1) 公司名称及记录编号；2) 用纸标准为A4标准；3) 篇幅一致；4) 必要时，应说明记录发放的路线；质量记录的制定、审批、修改按记录控制程序执行。2.4 质量计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点进行合理配置，每个控制系统应包括：1) 控制内容及要求；2) 过程中实际操作要求；质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。2.5 支持性文件 2.5.1 技术文件管理制度 2.5.2 记录控制程序 XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第14页共36页3文件和记录控制第A版第0次修订3.1 文件控制3.1.1 质量保证手册管理 质量保证手册的管理按第04章“质量保证手册的管理”执行。3.1.2 文件管理 公司办公室负责编制文件控制程序，是QMS文件的归口管理部门，负责贯彻执行文件的保管、保管设备、保存期限及其销毁的规定。工程部负责公司产品生产及工装设备维修保养相关文件的归口管理，市场部负责工程相关文件的归口管理，各部门按程序要求实施对本部门相关文件的管理工作。公司文件控制程序规定以下方面所需的控制：a、 公司内部文件发布前得到审核、批准，以确保文件是充分与适宜的；b、 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准，确保文件适宜和有效；c、 文件的更改和现行修订状态得到识别；d、 质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本；e、 确保文件清晰，易于识别；f、 收集、识别外来文件，明确外来文件的控制要求；g、防止作废文件的非预期使用，保留的作废文件应进行适当标识。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第15页共36页3文件和记录控制第A版第0次修订3.2 记录控制 办公室编制记录控制程序，对质量保证体系所要求的记录予以控制，以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当1) 记录格式统一，编号唯一；2) 记录的内容客观准确，清晰、易识别；3) 标识清楚；4) 存放环境适宜，存取方便，防止损坏、5) 明确保存期限和到期后的处理；6) 非纸质记录 的管理应按有关规定执行。7) 应编制表格清单，以统一管理。3.3 支持性文件3.3.1 质量保证体系文件控制程序3.3.2 技术文件管理制度 3.3.3 记录控制程序XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第16页共36页4合同控制第A版第0次修订4.1销售合同4.1.1 合同在签订之前应进行评审,执行合同管理程序,由市场部组织评审,相关部门按程序要求配合。并应确保：a、 评审应在公司向顾客做出提供服务的承诺之前进行；b、 确保产品要求已明确规定；c、 确保已规定的要求与以前表述不一致的合同要求已予以解决；d、 公司有能力满足规定的要求；e、 评审的职责、程序、记录要求等；f、 生产（或服务）要求发生变更时，确保相关文件得到修改、通知相关人员，并妥善处理。4.1.2 若顾客提供的要求没有形成文件，市场部在接受顾客要前，应对顾客要求进行确认。4.2 采购合同市场部在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定：1) 与产品有关的信息2) 执行的法律行规、技术规范、标准及技术条件等；其他按照相关法律法规需要列入合同范围内的条款。4.3 业务合同评审市场部应制订合同控制程序，规定：1）合同评审的范围、内容、包括执行的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等，评审记录并有效保存的规定。2）合同签订、修改、会签程序等；3）合同保存、处置等规定。4.4 支持性文件合同控制程序XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第17页共36页5设计控制第A版第0次修订本公司只涉及到电梯的销售、安装及维修服务，不存在电梯的设计，删减此条款。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第18页共36页6材料、零部件控制第A版第0次修订6.1采购过程市场部对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程序分为A、B二级进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求，对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制。控制方法为：6.1.1 公司应按供方管理办法对供方的能力进行评价、选择，应制定选择、评价和重新评价供方的准则，评价结果及评价的任何必要的措施的记录应予保持。6.1.2 对法规、安全技术规范有行政许可的供方，应当对供方的资格进行确认。6.1.3 对所的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。6.1.4 采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期；3）质量管理体系要求等。与供方沟通前，市场部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。6.2 材料、标准件验收控制6.2.1 工程部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求；6.2.2 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用。6.2.3当公司或顾客需要到供方处进行验证时，市场部应在采购文件中对其验证的和旅行的方法作出规定。6.2.4所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。6.3 材料的标识及可追溯性材料责任工程师编制材料、零部件标识和可追溯性管理办法对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。6.4 材料、零部件的存放与保管材料责任工程师编制材料、零部件存放和防护管理办法对材料、零部件存储场地、分区或分类进行规定。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第19页共36页6材料、零部件控制第A版第0次修订6.5 材料、零部件入库、检验控制6.5.1 材料、零部件入公司后，由市场部人员与库管办理交接手续，并按规定办理交验及入库。6.5.2外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料。6.5.3材料、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。6.5.4入库审批1）材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批后方可入库。2）检验员按规定对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上，库管员负责对产品进行分类存放，并做好标识。检验员复核后签名或盖章。3）不合格材料、零部件由检验员在实物上做地标记，并填写“不合格处理单”，将不合格品放在不合格品等待处理。6.5.5 材料、零部件质量证明文件由材料检验员交文件或资料管理员保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。6.6材料、零部件领用和发放控制6.6.1 工程部编制的“产品明细表”签发领料单，库管员按领料单发料。6.6.2退回的材料，应按要求进行标识，产匝材料检验员进行确认。6.7材料代用6.7.1 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，市场部应按材料、零部件代用管理办法，办理代用手续后方可领、发料。6.8支持性文件6.8.1 供方管理办法6.8.2库房管理办法XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第20页共36页7作业（工艺）控制第A版第0次修订7.1 工艺准备7.1.1 外部图样的工艺审查由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查。7.1.2工艺文件的内容1) 材料明细表2) 工艺流程图3) 特殊工序的工艺文件（如焊接工艺卡）；4) 通用工艺守则、工艺流程；5) 工艺文件目录。7.2工艺文件的编制7.2.1 工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及曹凤德的有关标准、法规的要求进行编制。7.2.2工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。7.2.3对关键应在工艺文件上设置检验点、审核点和停止点。7.2.4所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件讪工艺质控责任人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核，质保工程师批准。7.3工艺文件的保管工程部就建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各部门指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。7.4工艺文件发放工艺文件的发放范围和数量按技术及工艺文件控制程序规定，并有签收手续。如果所发文件是修改件，还就负责回收失效件，以防误用。7.5工艺实施工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与工作同步运行，直至产品完工后汇总。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第21页共36页7 作业（工艺）控制第A版第0次修订7.6 工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更。修改，由工程部参照技术及工艺文件控制程序规定的程序修改工艺文件，并按原发放和失效件。7.7工艺纪律管理工艺文件是持续改进产品制造和检验的依据，在执行过程中，由工程部会同相关部门定期对所有部门进行工艺经委执行情况的检查，并纳入考核体系中。7.8支持性文件工艺控制程序XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第22页共36页8焊材管理第A版第0次修订8.1 焊材管理8.1.1 工程部采购人员应按材料、零部件控件程序的规定进行采购，采购员不得擅自理性采购焊材的品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。8.1.2焊接材料（焊条、焊丝、焊剂等）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。并按照焊接材料管理办法的规定验收、入库，以便记录报告和追溯检查。8.1.3焊材应清洁干燥，库内禁放油类及水有害介质，相对温度应低于60%，应按焊接材料管理制度的规定存放焊材，并设有明显标志和界限。保管员应对焊材库内的温度及温度，按规定记录。8.1.4焊材汇总焊接工艺文件规定的焊接材料牌号、规格、数量，对焊材的原包装，在尚未烘焙前，任何人不得随意拆除。、8.1.5各项目组凭作业计划、焊接工艺卡开具“焊接材料领用单”。8.1.6焊工凭“焊接材料领用单”到库房领取焊材，在“焊材发放。回收记录卡”上填写使用焊材的内容并签名，经库管员签字后方可领料，焊条按根数发放并回收焊条头，“焊材发放、回收记录卡”由库房保管。8.1.7焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超过4小时。8.1.8用剩的焊条、焊条头应退回库房，当焊条牌号标识不清时一律以作废焊条处理，不得用于焊接。对于标识清楚、药皮无破损的焊条，按规定在使用前应重新烘焙。8.1.9每月焊材库房管理员应对焊材的使用情况做一次盘点，做到帐物相符。8.2 焊工管理8.2.1 焊工，应按规定进行培训，并由质量技术监督局统一考试合格，取得焊工合格证和焊工钢印，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。8.2.2每名焊工发给一个指定钢印，合格证由公司专人管理。焊接质控负责人应建立焊工技术档案，一人一档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故。作为焊工考核的依据。8.2.3焊接质控责任人负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，建立考试档案，并定期编制“合格焊工名册”提供给各部门作为核对上岗焊工资格的依据。8.2.4 合格焊工应妥善保管钢印，严格按“焊接工艺”施焊，并作好施焊记录，合格后在指定部位打上焊工钢印，对不允许打钢印的元件，应在相应的地方或记录上记录焊工代号，并由焊接检验员确认。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第23页共36页8焊材控制第A版第0次修订8.3 焊接工艺评定8.3.1 产品施焊前，应进行焊接工艺评定。评定按焊接工艺评审管理制度的要求进行。8.3.2焊接工艺评定的控制按焊接控制程序的规定进行。8.3.3焊接工艺评定的原始资料由焊接质控责任人整理成册后存档。焊接工艺评定档案，一般包括以下内容：1）焊接工艺指导书。2）焊接工艺评定报告。3）焊接工艺评定试件实测规范数据记录及检验记录；4）无损检测报告。、5）其他反映评定实际情况的资料。8.3.4焊接工艺评定试样由焊接质责任人陈列保管并编制“焊接工艺评定目录”发有关部门应用和核查。8.4焊接工艺管理8.4.1焊接工艺的编制工程部根据电梯产品的和焊接工艺评定目录编制焊接工艺卡、焊材定额清单、施焊流转记录卡等工艺文件。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需焊工资格项次，经焊接质控负责人审核后下发到各项目及检验部门执行。8.4.2焊接工艺更改焊接工艺文件的更改参照技术工艺文件控制程序的规定进行，焊接工艺文件更改仍按原审核程序执行。8.4.3焊接工艺文件的贯彻实施焊接工艺文件的发放、归档按工艺控制程序的规定进行。焊接工艺文件发放到各项目后实施前，应对焊工进行相应的培训。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第24页共36页8焊材控制第A版第0次修订8.5产品施焊管理8.5.1施焊环境应根据不的焊接方法满足下列相应原工艺要求：1）碳素钢、16MnR电弧焊焊接工艺规程2）埋弧自动焊通用工艺守则8.5.2综合要求如下：1) 风速的限制2) 相对湿度不得大于90%，不得有雨雪影响3) 气温不得过低4) 不锈钢、与钢制产品隔离焊接；并作好标识。地面应铺设软垫，保持环境清洁。5) 环境必须符合安全卫生要求6) 焊工的工作环境应有足够的光线8.5.3焊接工艺纪律1) 焊工施焊时，应自查自己的焊接工作是否遵守工艺纪律2) 项目负责人应经常检查焊工的施焊情况符合工艺规定，做好互检3) 检验员应经常到项目检查施焊情况，核对实际焊接条件是否符合工艺的规定，所有的焊材、工艺参数是否与工艺规定一致，并填写焊接检验记录中。4) 焊接质控责任人、检验员及项目负责人有权制止任何违反工艺纪律随意敦焊的错误行为。8.5.4施焊过程1) 项目负责人应根据合格焊工名册和焊接工艺卡上规定的焊工资格，选派合格焊工，用指定的焊接设备进行焊接。2) 焊工在施焊前应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好焊前的准备。3) 焊接检验员对焊前装配的错边、间隙、坡口的除锈、两侧杂物的清理等进行检验并作好检验记录。4) 焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致，施焊过程中应认真做好施焊记录。5) 施焊完毕并经自检合格，在规定部位打上焊工钢印或记录焊工代号，填写交验单，送焊接检验员。6) 检验员应作焊缝外观检查并填写检验记录7) 检查合格后，才允许进行无损检测及后续工作。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第25页共36页8焊材控制第A版第0次修订8.6产品焊接试板8.6.1 工程部应按产品焊接试板管理制度的规定进行产品试板的焊接、标记检验。8.6.2产品试板检验和试验结果应记录入产品质量证明书，试验报告应归入产品质量档案。8.6.3产品试板的试样和剩余试板由被委托单位试样加工保存到该产品交付后36个月。8.7 焊缝返修8.7.1焊缝如存在超标缺陷，由检测人员出具焊缝返修通知单。8.7.2焊缝返修严格按焊缝返修管理制度的规定执行。8.7.3要求焊后对返修的次数、部位、返修后的无损检测结果应记录入产品质量证明书中。8.8 焊接设备管理8.8.1 焊接设备由工程部管理，应建立焊接设备台帐和档案。8.8.2焊接设备及其辅助装置由设备管理及操作人员按设备管理制度进行，定人定机操作、维护和保养，应装有完好的、在周检期内的电流表、电压表和压力表，保持焊接设备处于完好状态。8.8.3采购焊接设备及其辅助装置时，应由质控责任人确定设备型号、规格，经总经理批准后采购。8.9支持性文件8.9.1 焊接材料管理办法8.9.2焊接工艺评定管理制度8.9.3焊接控制程序8.9.4碳素钢、16MnR电弧焊焊接工艺规程8.9.5埋弧自动焊通用工艺守则8.9.6焊缝返修管理制度XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第26页共36页9热处理控制第A版第0次修订9.1 热处理实行分包，由工程部编制热处理控制程序，并执行。9.2热处理分包方的选择由热处理责任人负责组织相关人员按要求对分包进行评价，评价内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入合格供方名单。9.3对于分包项目由热处理责任人负责提供热处理委托单，经热处理质控责任人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。9.4热处理分包资料回来后，热处理质控责任人应对资料进行严格审查，在有关资料上签字确认。XXXX电梯有限公司质量保证手册Q/ZGXSY·QM2009第27页共36页10无损检测控制第A版第0次修订10.1 无损检测实行分包，由工程部编制无损检测控制程序，并执行。10.2无损检测分包方的选择由无损检测责任人负责组织相关人员按要求对分包进行评价，评价内容有分包的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格