XXXX年混凝土公司质量管理手册.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第48页 共48页XXXXXXXX混凝土有限公司质量管理手册XXX-QMS-2015-A(1.0)XXXXXXXX混凝土有限公司编制颁布20目录2商品混凝土生产质量管理组织机构图53 XXXXXXXX混凝土有限公司发展概况64.1 总要求74.2文件要求74.2.1质量管理体系要求74.2.2 质量管理手册84.2.3 文件控制94.2.4记录的控制115.管理职责135.1总则135.2以顾客为关注焦点135.3质量方针145.4策划155.4.1质量目标155.4.2质量管理体系策划：165.5管理职责175.5.1职责和权限175.5.2管理者代表195.5.3内部沟通205.6 管理评审205.6.1总则205.6.2评审的输入205.6.3评审的输出216 资源管理226.1 资源的提供226.2 人力资源226.3基础设施236.4 工作环境247.1 商品混凝土实现的策划257.2 与顾客有关的过程267.3开发设计277.4采购277.5生产和服务提供297.5.1生产和服务提供的控制297.5.2生产和服务提供的确认307.5.3标识和可追溯性317.5.4顾客财产327.5.5商品混凝土防护327.6监视和测量装置的控制338.1总则358.2监视和测量358.2.1 客户满意358.2.2内部审核358.2.3过程的测量和控制378.2.4商品混凝土的监视和测量388.3不合格品控制398.4数据分析408.5改进418.5.1持续改进418.5.2纠正措施428.5.3.预防措施439 相关程序文件45附录 与商品混凝土有关的法规和标准461 质量管理手册说明1) 本质量管理手册依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008标准由文件编写小组编制.2) 手册编制过程中充分考虑了本公司实际操作将GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008标准要求进行编制程序文件。3) 质量管理手册经总经理批准于2015年1月1日发布、版本A版。4) 质量管理手册覆盖了我公司生产的预拌商品砼的生产、加工及运输服务全过程。5) 本质量管理手册其删减条款为7.3。（删减理由见本质量管理手册1.2条款。）6) 质量管理手册的管理见本质量管理手册4.2.2及4.2.3条款。7) 本质量管理手册属公司内部文件，限定在本公司范围内使用，未经总经理批准同意，任何部门或个人不得擅自外借和外流。2商品混凝土生产质量管理组织机构图总经理管理者代表经营部生产部质量部财务部调度室车队销售1销售2试验室财务室统计室检测室养护室留样室原料库办公室3 XXXXXXXX混凝土有限公司发展概况4.1 总要求质量管理体系围绕生产特点展开。依据2008版ISO9000族国际标准的要求，公司建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并做到持续改进。为了更好地实施质量管理体系，公司规定并强调做到以下几个方面的内容要求：4.1.1各部门和车间要识别质量管理体系所需要的过程及其在组织中的作用。4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用。4.1.3确定这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法，包括是否需要进行过程设计等。4.1.4确保可以获得必要的信息和资源，支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。4.1.5测量、监视和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果，并做到持续改进。4.1.6实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.7公司按本标准的要求制定和管理这些过程。4.1.8为了保证预拌商品砼商品混凝土质量公司没有外包过程。4.2文件要求4.2.1质量管理体系要求质量管理体系文件由以下几个方面组成：1) 质量方针、质量目标声明文件（见质量管理手册）2) 质量管理手册：本手册为向公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致的信息文件。3) 程序文件：为了更好地对公司完成活动而提供与标准相一致的程序文件。4) 质量计划：为了描述质量管理体系并针对某一具体项目合同的应用而制定的文件。5) 记录：为生产过程活动结果提供客观证据的文字性材料和表格等。注：形成文件的程序和其他文件本公司采用媒体形式：照片、光盘、电子媒体等并有公司主管部门统一下发受控文件清单。对适用的技术规范标准由质量部通过一定途径确认其有效性、适用性，并签发发文手续后由统一下发。4.2.2 质量管理手册4.2.2.1公司编制和保持质量管理手册，使质量管理体系的范围具有适应性和合理性，在既不影响组织提供满足顾客需求和法规要求的商品混凝土能力，也不免除公司的相应责任的质量管理体系要求的前提下，对7.3设计和开发予以剪裁。1) 质量管理手册按质量管理体系要求，形成书面文件，按ISO9000族质量管理体系一要求形成，并且制定程序文件和质量记录文件，对其加以引用。2) 质量管理手册的编制符合ISO9000：2008质量管理体系一要求的基本规定，也符合本公司的实际状况，并得到最高管理者批准，方可实施。在实施运作的过程中各相关职能部门的分工和互相之间协调和沟通，均符合手册的要求。3) 质量管理手册及相关程序文件在运行后经外审、内审对不适宜处要进行修改时，需得到最高管理者的再批准，方可实施。4) 质量管理手册由责任部门人员按文件管理要求予以控制。质量管理手册经数次修改以后，内容变化较大，需装订再版时，旧版本（受控版本）由主管部门负责收回并注销。5) 质量管理手册未经批准，不得翻印和复制。4.2.2.2质量管理手册的编号、发放、回收和控制。1) 质量管理手册的编号：“XXX-QMS-2015-A(1.0)”为“本公司”的简称“XXX”拼音字母缩写。 “A(1.0)”现行版本序号，“2015”表年份。2) 质量管理手册分受控和非受控两种控制方法，在文本上加盖相应标记标识，受控质量管理手册分发对象为：总经理、管代、各职能部门，第三方机构和其它获准人员；非受控分布对象为：招标单位、顾客、咨询单位及其它对外交流单位或个人。3) 本质量管理手册属公司内部文件，限定在本公司范围内使用，未经总经理批准同意，任何部门或个人不得擅自外借和外流。4.2.3 文件控制4.2.3.1总则：质量部建立并保持文件控制程序文件，以控制与管理体系运行有关的所有文件和资料，包括外来文件，确保文件的有效性、适用性和充分性，并处于受控状态。4.2.3.2适用范围：适用于与质量管理体系所要求的文件和资料的控制。受控文件的范围：1) 管理体系文件；2) 技术性文件；3) 外来文件。4.2.3.3 职责1) 公司办公室负责对管理性和质量体系文件和资料的控制，负责文件的审核、印制、发放、更改、收集整理、分类编目、归档、贮存、保管、查阅、使用和销毁等，确保国家、行业、地方标准和生产规范的适用和现行版本。2) 公司办公室负责对技术性文件和资料的控制，负责技术文件的审核、印制、发放、更改、收集整理、分类编目、归档、贮存、保管、查阅、使用和销毁等，确保国家、行业、地方标准和生产规范的适用和现行版本。3) 各职能部门和质量部负责本部门文件的接收、贮存、保管、查阅、使用等工作。4) 各部门外出会议或上级直接下达文件必须上报质量部，办理相关手续。4.2.3.4工作要点4.2.3.4.1体系文件编写:管理者代表组织小组编写质量管理手册。各部门编写其主管章节的程序文件和相关的支持性文件，并负责审核后报管理者代表批准。4.2.3.4.2文件和资料的批准和颁布1) 文件和资料发布前应有授权相关人员审批其适用性，并署名、注明审批日期。并确定分发范围和适用部门等。（包括外来文件）。文件发布前应得到相关人员的批准。 手册发布前由最高管理者批准后实施。 程序文件、记录由管理者代表批准实施。2) 各部门列出各自的质量管理体系文件和技术文件清单，以防止使用失效和/或作废文件。并使其均在受控状态，应确保： 各职能部门都必须使用有效版本的文件； 发放的文件和资料必须做出“受控”和“非受控”标记，每份文件只有一个分发号； 及时撤出失效或作废文件和资料需留有余地存作参考的作废文件要加盖“作废保留”字样的明显标识方可留用； 文件的破损或丢失应提出申请并及时到文件主管部门更换，对有法律和积累知识为目的保留已作废的文件，由文件主管部门归档保存，并加盖相应的标识。4.2.3.4.3文件和资料的编码和检索1) 组织内部文件应对文件加以有效标识（如标明版本号、修改页和修改码或标明修改次数和修改日期；2) 外来文件应识别有效和适用的版本，并加以标识；受控文件和非受控文件的编码和检索依据文件控制程序执行。4.2.3.4.4文件和资料的评审、更改1) 文件的评审:质量管理体系文件（包括组织内部编写的文件）在必要时有文件主管部门组织各相关职能部门进行评审（不超过12月）。并保存评审记录，如需更改/更新按本手册4.2.3.4.4/2规定执行。2) 文件的更改:由原审批部门负责人审批并标明更改的性质、原因、内容和生效时间；特殊情况下，必须由其它部门人员审批时，审批人员必须获得审批依据的背景资料；文件更改必须签字；与更改文件相关的文件应得到同步更改，以保持文件的一致性。3) 重要文件应得到评审，评审后如修改，必须得到相关授权人的再批准，并识别现行的修定状态，确保版本有效性.适用性。4) 编制的文件应条理语句清晰通顺，易于识别和检索。4.2.3.5记录是文件的一种类型，作为记录的文件应按4.2.4的要求予于控制。4.2.3.6相关文件 文件控制程序 记录控制程序4.2.3.7记录 文件有效性/发放范围发放单 受控文件清单 文件更改记录表 4.2.4记录的控制4.2.4.1总则建立并保持记录的目的为商品混凝土质量符合规定的要求和顾客的要求，为采取纠正和预防措施以及质量管理体系有效运行和改进提供可靠证据和证实。4.2.4.2适用范围适用于对商品混凝土质量和质量管理体系运行有关记录的控制。4.2.4.3 职责质量部负责对质量体系运行有关记录的管理；相关责任部门是与管理体系有关的所有部门；有关部门负责对本部门的商品混凝土(物资)质量和管理体系运行有关记录的填写、收集、整理、编目和统计；4.2.4.4工作要点4.2.4.4.1质量部收集编制公司总的记录总清单。记录的控制内容包括标识,收集编目、查阅、归档贮存保管和处理；以证明商品混凝土质量符合规定要求和管理体系有效运行的记录都应有责任部门保存；来自顾客的记录也包括在内。4.2.4.4.2记录实行归口管理，各部门应填写“记录控制清单”，记录应规范清晰、真实全面，写明编号、记录日期、表号；采取措施防止损坏和丢失，要有便于存取检查的保管方式和适宜的管理环境，合同要求时在规定范围内记录提供给顾客及其代表评价查阅。4.2.4.4.3记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝、电子媒体和内部局域网。本公司提倡各部门采用电子文档建立相关质量记录。4.2.4.4.4记录应归档保存,依据记录控制程序规定要求的保存期进行保存,如有专业特殊要求,按有关规定执行。4.2.4.5相关文件记录控制程序4.2.4.6记录 记录清单 5.管理职责5.1总则最高管理者对建立和改进质量管理体系进行承诺，确保本公司形成让顾客满意和满足法律法规要求重要性的观念。5.1.2适用范围适用于最高管理者对质量管理承诺和企业内部全员质量意识的形成。5.1.3职责总经理制定并实施管理承诺、负责宣传其重要性。公司质量部协助总经理做好日常事务工作。5.1.4工作要点1、 总经理在各级管理层统一思想，明确方向形成强烈的质量意识并贯彻实施，并通过以下活动来建立和改进本公司的质量管理体系。1) 通过宣传、会议、培训等形式对组织全员进行质量意识和质量责任教育，使组织内部全员认识到满足顾客要求和满足法律法规要求的重要性，提高全员的质量意识和贯彻体系标准的自觉性和积极性。2) 制定公司质量方针和质量目标，质量目标应在相关职能部门和层次上展开。并在适当时对分解的目标进行考核，以确保公司总目标的实现。3) 按计划组织管理评审。4) 必须确保资源配置的合理性并满足每个过程有必要的资源。2、 各部门及时传达总经理的要求，确保全体员工建立、遵守法律法规的意识，以满足顾客的要求不断提升生产服务意识。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总则总经理确保识别顾客明确或隐含的要求和期望。确保公司全员牢固树立“以顾客为中心”的理念，以实现顾客满意为目标。5.2.2适用范围公司全员和全部生产过程。5.2.3职责总经理在本公司建立“以顾客为中心”的理念并以顾客满意为目标。质量部是实施部门。通过与顾客有关过程的确认，满足顾客要求，使顾客满意。5.2.4工作要点：通过以下活动了解明确顾客的需求并将转化为本公司的要求，通过质量管理体系的建立满足顾客需求和期望。1) 通过与顾客的沟通、市场分析与预测及其他途径了解和明确顾客的需求和期望（包括顾客明确的和隐含的、应该满足和能够满足的、当前的和未来的）以及与商品混凝土有关的法律法规要求。2) 将顾客的要求和期望转化为本公司的要求.采用现行有效的国家标准或行业标准作为本公司生产技术规程和检验标准、满足地方法律法规要求、本公司与顾客签订的生产合同。3) 通过建立管理体系满足顾客的要求和期望控制管理体系的建立和有效运行，稳定地提供满足顾客要求和相应法律法规要求的商品混凝土。按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准建立质量管理体系并通过过程的有效应用和持续改进及预防不合格达到顾客满意。随着顾客要求和期望的变化以及相应法律法规的修订，及时转化为公司的要求并更新已建立的管理体系。5.3质量方针5.3.1总则制定和颁布公司质量方针是实现对顾客的承诺和持续改进质量管理体系的推动力。是制定质量目标的基础。5.3.2适用范围适用于公司质量方针的制定、评审、修订及贯彻。5.3.3职责总经理负责制定和评审质量方针；公司质量部负责宣贯和培训。5.3.4工作要点以质量管理八项原则作为公司制定质量方针的基础，着重体现以“顾客为中心”和持续改进；充分分析顾客需求和期望，依据现行法律法规结合本公司生产特点及公司发展规划，经各级讨论和研究，由公司总经理发布。1) 公司质量方针：见本质量管理手册质量方针质量目标发布令。2) 公司质量方针宣贯、培训传达到组织的管理、执行、检验和作业层次，确保各级理解贯彻。3) 通过管理评审对质量方针持续适宜性进行评价，管理评审工作依据本质量管理手册5.6执行；为适应组织内外环境的变化需要，必要时修改公司质量方针并按文件控制程序4.2.3进行。5.4策划5.4.1质量目标1、 根据质量方针的内涵，公司制定并在各层次分解质量目标；对质量目标进行管理策划并定期评审；依据商品混凝土的特点进行商品混凝土质量策划。确保质量目标的实现和质量管理体系的持续改进，体现本公司实现“满足顾客要求，达到顾客满意”的具体落实。2、 适用范围适用于质量管理体系的建立和持续改进以及质量方针目标实现和持续改进的策划、制定、分解、落实、评审和修改。（公司生产商品混凝土质量策划按7.1实现过程的策划执行。)3、 职责1) 总经理负责质量管理体系的建立和持续改进以及制定质量目标的策划、制定、评审并进行资源配制。2) 公司各部门负责质量目标的分解，报总经理批准后实施。3) 各部门负责分解本部门的质量目标的实现。4) 质量目标分解考核记录由质量部保存。541质量目标：（见本手册质量方针、质量目标发布令）1) 质量目标由总经理主持确定，通过宣传教育达到全公司上下沟通理解、质量方针与目标相互一致，并认真贯彻实施。2) 质量目标要按部门进行分解，按照分解目标进行质量管理的运作。5.4.2质量管理体系策划：总经理确保实现质量目标，实现及4.1要求对质量管理体系进行策划并予配备。策划输出的质量计划按文件控制程序执行。5.4.2.1质量策划的时机在以下情况下需进行质量策划：1) 按管理标准建立、改进管理体系；2) 组织的质量方针、质量目标、组织机构和重大人员发生重大调整；3) 组织资源配置、行业发生重大变化；4) 认证标准要求变化，认证范围变化；5) 管理评审的结果；6) 现有体系文件未能涵盖特殊事项。7) 针对具体的商品混凝土、项目或合同的质量，策划执行7.1实现过程的策划。5.4.2.2质量管理策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：1) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。2) 识别为实现质量目标所需建立的过程和资源配置；3) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；4) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的持续有效性。5) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划和评审报告等。5.4.2.3质量策划输出文件的编制原则，应参照质量管理手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与商品混凝土实现过程的策划及其他质量管理体系的文件内容协调一致。已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。5.4.2.4质量策划输出文件的编制、审批和发放1) 质量策划输出文件由质量部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。2) 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。5.4.2.5质量策划的实施、监督检查和更改。1) 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求、进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到主管部门。2) 主管部门对质量策划实施情况检查和验证，协调相应的资源，并记录质量策划实施情况，不定期报告总经理。3) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；4) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。5.4.2.6质量策划所形成的相关文件，由主管部门负责存档保存。5.4.3 相关文件文件控制程序5.5管理职责5.5.1职责和权限适用于公司领导、各有关部门和各类人员的质量管理职责。5.5.2职责公司总经理规定各级质量职责并明确其相互的配合关系。生产部按总经理要求对各级人员进行考核。5.5.3公司总经理规定各级职责和相互的配合关系见“组织机构图”、“职责分配表”，将各级职责传达到全体员工，使员工理解和相互沟通。本手册特别强调了以下人员的质量职责：（1）总经理职责： 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； 制定质量方针和质量目标； 进行管理评审； 确保提供体系所需必要的资源； 任命管理者代表，主持管理评审； 对质量管理体系中的重大问题进行决策； 批准、发布“质量方针”、“质量目标”质量管理手册。（2）管理者代表的职责见任命书。 （3）生产部 负责对生产技术实施的监督管理; 为确保商品混凝土生产满足规定要求,对发现不合格采取纠正措施及预防措施； 负责对生产设备的日常管理,并安排设备大中修理计划,组织实施； 负责对成品的管理,并负责发货,负责对库房的管理。（4）办公室职责 贯彻执行公司的质量方针和质量目标； 负责公司日常办公管理，负责经理组织的内部会议记录，负责管理评审记录。负责向员工宣传遵守法律法规的重要性； 负责建立质量管理体系文件的建立并确保实施，负责对文件的签发回收及对文件的控制管理；（4.2.3） 负责对公司人力资源的配置、培训、考核，并编制年度培训计划、确保计划的有效实施。(6.2)； 负责收集整理公司管理评审档案；（5）经营部职责 贯彻执行公司的质量方针和质量目标； 负责对市场的调研和收集顾客对本公司商品混凝土质量意见和建议,并统计年度顾客满意程度； 负责对外承接销售合同,并组织对合同进行评价； 负责对公司建立的质量管理体系进行按计划实施内部审核；(8.2.2) 负责对信息的收集并指导相关部门正确应用统计技术。（6）质量部（销售）职责 贯彻执行公司的质量方针和质量目标； 负责对原材料采购供方的评价及对材料的采购； 负责对材料采购的验收及库房的管理； 负责原材料及包装材料的进仓检验； （7）质量部（试验室）职责 负责成品的进仓出仓检验； 负责对检测试验设备的日常管理,确保检测试验设备处于完好状态； 负责配制砼配合比；负责进厂材料检验、开盘鉴定、砼试验报告，砼不合格处置。 负责砼试验检验工作。（8）生产部（车队） 对所属作业程序的修订与制订； 按生产计划生产合格的砼； 确保车间全体人员按作业指导书，操作规范等进行操作； 解决生产中出现的各种技术及管理问题； 监督计划的实施，确保计划的完成； 对属下的员工进行质量意识的培训，确保商品混凝土的质量要求； 确保按5S要求管理现场； 负责运输浇注砼； 监督负责车间的文件及技术资料的管理工作。(9) 其他人员、部门职责见职责汇编。5.5.2管理者代表总经理指定质量管理体系管理者代表一名，其职责如下：1) 按照质量管理体系的要求，结合本组织的具体情况，建立质量管理体系，确保质量管理体系运作的过程得到保持和改进。2) 向总经理报告质量管理体系的运作状况和持续改进的需求。3) 确保责任部门在商品混凝土形成过程中和商品混凝土交付后，促进顾客要求意识的形成并得到满足。4) 负责与质量管理体系有关事宜的对外联络工作（信息的获得，对认证机构的联系审核，内审员的培训）。5) 负责与顾客沟通，并传递相关信息，以达到内部沟通。5.5.3内部沟通1) 公司内部各职能部门之间，就管理体系的过程和有效性进行沟通，以便形成统一的步调。2) 沟通是通过各种形式及相关各层次的部门及各种会议、文件、传阅、传真、信函、研讨会、座谈、管理评审等途径实现，沟通中出的各种问题应按照部门职责进行协调控制。沟通应保证及时性，信息的完整性。必要时，重要的沟通应保存相应记录。3) 沟通的方式有下行沟通、上行沟通、平行沟通、口头沟通与书面沟通、声像、电子媒体等方式，我厂采用适当的沟通方式：办公会议、监督检查、内部质量审核、管理评审等等。对于沟通的效率在每年的管理评审时予以评估。5.6 管理评审5.6.1总则1) 总经理定期亲自主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审。以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证方针和目标、指标是否得到了满足，评审的过程应分析当前可能需要体系更改的活动或需要改进的机会。包括方针目标。2) 一般情况下，管理评审会每年一次，每年管理评审时间不超过12个月,如果遇有管理体系发生变化时，总经理可决定增加管理评审次数。3) 由质量部保存管理评审内容记录及评审结果的实施记录。5.6.2评审的输入管理评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息的前提条件，明确了输入活动的要求，信息及数据，输入要有如下内容：1) 管理体系的审核结果：内审、外审和第二方的审核。2) 公司业绩和顾客满意度的测量结果。3) 纠正预防措施方面的情况商品混凝土符合性分析。4) 以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。5) 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。6) 公司内部或外部的合理化建议。7) 其他业绩输入：如自我评价、改进状况、市场环境等。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。5.6.3评审的输出1) 管理体系及其过程的改进措施，并形成文件。2) 顾客对商品混凝土的质量及使用功能要求的改进措施。3) 根据内部外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。4) 体系的运作要符合相关法规的要求。5) 监视上述内容作为下次管理评审的输入。6) 管理评审应形成文件即管理评审报告，管理评审报告实施结果应予以记录。563相关文件 年度管理评审计划 管理评审报告564相关记录 管理评审计划 管理评审会议记录 会议签到 部门体系运行报告 管理评审验证记录6 资源管理6.1 资源的提供6.1.1总则为保证公司的管理体系有效运行并持续改进，实现公司的方针、目标指标，通过满足顾客的要求增强顾客的满意。6.1.2职责公司最高管理者为其配置了各类适宜的资源，其中包括：人力资源（见6.2）；基础设施（见6.3）；工作环境（见6.4）。6.1.3当公司的资源配置不适合时，由公司总经理协调解决。6.2 人力资源6.2.1总则公司依据人员教育、培训、技术能力和经历等综合评定，具有履行其职责的能力，确保从事影响商品混凝土质量工作的人员都能认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。6.2.2适用范围：公司从事影响商品混凝土质量工作的人员6.2.3职责1) 办公室是主管部门，负责编制并实施“年度培训计划”，对人员的资格进行综合考核以及培训档案的管理。2) 公司各部门负责确定培训需求并配合质量部实施培训计划。6.2.4工作要点：6.2.4.1培训：1) 各部门于每年12月提出下一年本部门培训需求，填报“培训需求计划”， 质量部依据“培训需求计划”编制公司“年度培训计划”，经总经理批准后于年初下发至相关部门。2) 培训分为内培和外培，内部培训有质量部组织实施，对外培训人员有部门填报“培训申请”经总经理批准后方可参加有关培训。3) 特殊工作的人员除应按照要求进行相应的教育、培训外，还要对这类人员进行资格考核和认可。本公司持证上岗人员有：质量检验员、电工、内部质量管理体系审核员等。4) 质量部对所有培训教育后评价培训效果，以确定培训的有效性和需再培训的需要。.2.4.2考核1) 对各岗位人员的能力进行验证，应考虑以下方面： 学历要求； 本岗位必须的培训要求，包括必要的资格证书要求； 人员实际拥有的业务技术能力； 相应的工作经历要求。 公司规定的质量职责履行情况。2) 公司质量部年底对各岗位人员进行考核。3) 办公室依据员工能力考核结果，确定为满足人员能力所需要的培训，并纳入年度培训计划或编制招聘办法补充人力资源计划报经理批准后实施。.2.5相关文件：年度培训计划.2.6质量记录： 持证员工台帐 员工培训考核记录 年度员工培训需求 培训成效评价记录 培训签到考核记录 岗位任职要求人员考核标准考核记录6.3基础设施6.3.1总则公司确定提供并维护必要的设施以使商品混凝土符合要求，包括：1) 工作场所及相关设施；2) 生产设备、硬件和软件资源；3) 适当的维护；4) 技术服务。6.3.2 设备的采购、安装调试、验收、入库、建账、内部转移、借入、借出均得到批准并保持记录；6.3.3 生产部负责按规定对设备进行管理及定期维护工作，生产部负责对本部门设备进行日常维护保养。6.3.4 支持文件 基础设施和工作环境控制程序，机械、车辆、消防、安全管理规定，设备维护保养规程 6.3.5质量记录： 生产设备登记表 设备年度大中修计划表 生产设备现场点检记录 基础设施一览表 设备运转日常维保记录6.4 工作环境6.4.1总则公司规定并保持能够满足及必要的人性和生理需求的工作环境，以使商品混凝土符合要求。6.4.2生产部负责保持生产场地及仓库的环境的清洁整齐及温湿度适宜，以使之符合规定的要求。6.4.3生产部负责组织按月检查评审。6.4.4 支持文件基础设施和工作环境控制程序6.4.5质量记录：车间环境检查记录7.1 商品混凝土实现的策划7.1.1 为实现顾客满意的商品混凝土，公司应对商品混凝土实现所需的过程进行策划和开发，这种策划应与公司质量管理体系其他过程的要求相一致。 1) 总经理负责商品混凝土实现过程的策划和开发的总体管理；2) 生产部负责商品混凝土实现过程策划的归口管理；3) 质量部（试验室）负责砼配合比的设计策划。4) 本公司商品混凝土实现的过程如图所示：工地浇注配合比通知书发放砼运输砼试块制作出厂质量检查生产任务通知单砼生产开盘鉴定合同签定合同评审信息获得7.1.2 在对商品混凝土实现过程进行策划时，需确定以下内容：1) 商品混凝土的质量目标和要求；2) 针对商品混凝土确定所需的过程、文件和资源需求；3) 商品混凝土所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及商品混凝土验收准则；4) 为实现过程及其商品混凝土满足要求提供证据所需的记录。7.1.3 对用于特定商品混凝土、项目或合同的质量管理体系过程（包括商品混凝土实现过程）和资源作出规定的文件，称之为质量计划；质量计划由生产部编制，经总经理批准后由其各部门实施。7.1.4支持文件： 混凝土配合比设计规程JGJ/T552008； 混凝土结构工程施工及验收规范GB5020492； 混凝土外加剂应用技术规范GBJ11988； 混凝土泵送技术规程JGJ/T1095； 混凝土强度检验评定标准GBJ10787； 普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ5292；普 通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ5392； 混凝土质量控制标准GB5016492。7.2 与顾客有关的过程7.2.1.1公司建立形成文件的程序，识别客户的要求，这一要求包括：1)客户对商品混凝土要求的程度；2)客户未明确的和达到目的所需的要求；3)与商品混凝土有关的法律法规要求；4)客户对商品混凝土有效性、交付和支援的要求。7.2.1.2在合同或订单签订前应对客户的要求进行评审以确保1）客户要求得以明确；2）没有以书面形式提供的客户要求已被明确；3）合同（订单）与之前标书或报价不一致的要求已解决；4）公司可以满足客户要求。 7.2.1.3评审结果应形成记录。7.2.2.1 销售部负责与客户沟通、洽谈合同。对于小批量现货订单由销售部评审，对合同额教大的新合同、订单由销售部组织相关部门对合同进行评审，评审包括确认客户的要求被充分了解并恰当的书面说明，同时确认公司有满足合同要求的能力，包括供货能力及提交满足质量要求的商品混凝土，评审通过后，呈送总经理审批通过并签章后，合同生效。并下达生产计划单.7.2.2.2 合同更改也应通过评审并通知所有将会受影响的职能部门。如因公司原因提出的更改需取得客户的同意，并保留相应证据。7.2.2.3 合同评审过程应有相应的记录，作为记录的合同、订单和报告等所有文件资料，由销售部负责管理。7.2.3 顾客沟通：公司规定了与顾客沟通的时机、方式、职责、沟通渠道及结果的利用。各职能部门实施沟通。1) 合同签订前，与商品混凝土要求有关的信息有评审组织部门负责实施；2) 合同履行中（如出现问题的处理、合同的修订、变更等）由生产部负责实施，并报销售部备案；3) 商品混凝土交付后的信息（如顾客的投诉、顾客对满足其要求反馈的信息等）由生产责任部门负责。7.2.5 支持文件、记录 顾客有关过程控制程序 商品混凝土合同/定单台帐 电话、传真评审记录 合同评审记录 投标文件/合同文本审核记录 合同修订通知单 生产计划7.3开发设计本章节公司在生产商品混凝土中不涉及设计开发过程，对此进行删减不影响生产质量保障。7.4采购7.4.1.1公司对采购过程进行控制，以确保采购商品混凝土在质量要求、交付和服务等各方面符合规定要求，公司制定并执行供方评定准则。7.4.1.2采购过程主要包括评价和选择供方，制定采购文件和对采购商品混凝土验证与安排等。7.4.1.3 采购分为：原材料、委托试验室.1) 供应部负责对供方进行调查、供方评价，依据评价结果编制合格供方名单；2) 当地方商品混凝土质量监督部门指定的试验室，本公司不再进行评价7.4.2采购控制7.4.2.1供应部根据材料对商品混凝土质量的影响程度，对供方进行评价和选择，其中包括：对供方进行综合调查，填写供方评价记录表。按照评价准则，通过评价、定期评价、跟踪措施等方法，对供方实施有效的控制。7.4.3.1采购文件包括采购计划等。1) 材料：依据合同数量和供应计划及库存物资数量.编制采购计划。2) 采购文件包括采购合同，采购计划及其他文件。在采购文件中由采购人员规定具体的恰当信息，内容可以包括： 采购商品混凝土的类别、规格、型号； 采购的数量； 进场日期； 有关供方过程、设备、人员资格、质量管理体系的要求； 商品混凝土服务要求。7.4.3.2其他项目采购有各相关部门在采购文件发放前，由部门负责进行审核，确保采购要求是适宜的。7.4.4采购商品混凝土的验证对采购物料可按原材料进货检验标准进行验收，当客户需到供应商货源处进行验证时应予安排，但客户的验证不能代替本公司提供合格商品混凝土的责任。7.4.5相关文件 合格供方名单 采购控制程序7.4.6相关记录 供方调查表； 供方评价表 材料采购计划 验收记录 原料领用记录 物资采购及库存物资防护监督检查记录7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1公司为确保商品混凝土质量，对商品混凝土生产过程进行策划。通过以下方式策划和控制生产和服务运作。1) 提供商品混凝土特性规范；2) 对与商品混凝土质量有直接影响的活动制定工艺文件；3) 使用适当的生产设备并维护；4) 提