【2022精编】梅克莱创业计划书.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第41页 共42页辽宁省第四届“挑战杯”创业计划大赛作品申报书 作品名称：“梅克莱科技股份有限公司”创业计划书小组名称：梅克莱 make it 创业小组第一章 执行总结1.1创意背景长期以来，在我国，治疗烧伤和营养性溃疡、顽固性创面溃疡等疾病，通常采用常规疗法和生物敷料治疗法，它们要么效果缓慢，要么成本过高。因此，急需开发一种高疗效、低成本的新型敷料。活性炭纤维布医用敷料的问世使解决这一难题成为现实。1.2公司“梅克莱科技股份有限公司”是一个提议中的公司，该公司拥有XXX教授发明的复合式医用活性碳纤维布敷料制备专利。公司位于大连开发区。公司的主要业务是研发、制造和销售活性碳纤维医用敷料系列产品。本项目的全称是“复合式医用活性炭纤维敷料”，该敷料具有高效、廉价、使用方便、无毒副作用、无刺激等诸多优良特点。医学应用较为广泛。本项目专利为大连理工大学化工学院XXX教授发明，现已被国家授予实用新型专利，专利号：ZL03284723.8，专利名称：一种复合式医用活性炭纤维敷料。（专利证书见附表一）本计划目的是：一方面为该产品做大力宣传推广，让市场充分了解产品；另一方面为团队创业者做计划指导并吸引投资者。1.3创业机会仅以烫烧伤为例，我国现有烧伤专业医院三百多家，有烧伤专科的医院一千三百多家。这些医院每年要接待患者大约为一百万人以上，需要使用烧伤敷料总量预计大约为2000万片。活性碳纤维医用敷料作为一种高疗效、低价格的新型医用敷料，市场需求潜力巨大、应用前景广泛。1.4营销策略充分利用项目产品市场生命周期特点，实施集中性营销战略和品牌经营战略，实施相应的区域性投放策略和公关、广告等促销方式，以大中城市专业烧、烫伤医院和具有烧、烫伤专科的医疗组织作为市场切入点，以最经济的方式进入市场并占领市场。1.5人力资源公司的高层管理人员将注重管理与技术的协调。他们将秉承“奋发，挑战，成功”的公司理念，锐意进取，攀登高峰。公司成立初期，采用高效的直线职能式组织结构。中后期随着企业的发展壮大，将适当调整管理模式。公司将按ISO9001质量认证体系的要求规划生产和公司管理的各个环节。另外，公司将聘请大连理工大学XXX教授为公司生产技术总顾问。1.6财务、资金 本项目总投资额预计为650万元，运用风险投资、发起人投资、申请贷款、发放职工股等多种方式进行融资。本项目静态投资回收期为2.75年（税后），盈亏平衡点销售收入：415.85万元。1.7项目进度目前，本项目产品活性碳纤维敷料已经完成临床试验，医生与患者反映极好。（试验结果见附表二）另外，项目产品也已经通过辽宁省有关权威技术部门对产品性能的检测。第二章 项目背景2.1常见伤口概述烧伤、烫伤、灼伤是日常生活、工作中常见的外伤，例如，开水、蒸气、火焰等高温很容易造成皮肤意外烫伤或灼伤；工业上常用的强酸、强碱等物质造成的化学灼伤；电流、放射线和核能等造成物理灼伤。烧伤不仅造成皮肤的毁损，而且会引起严重的全身性反应，受伤的面积越大，深度越深，对于局部和全身的影响也越严重，尤其是大面积烧伤，可出现各系统、器官代谢紊乱，功能失调等，谓之“烧伤病”。据了解，在烧伤病人中，最常见的为热力烧伤，约占85%，如沸水，火焰，热金属、沸液、蒸气等；其次为化学烧伤，如强酸、强碱、磷、镁等，占7%；再次为电烧伤，占4%；其它还有放射性烧伤，闪光烧伤等。但是，随着工农业生产的发展，非生活烧伤如化学烧伤、放射性烧伤等正在不断增多。据中国中西医结合学会烧伤专业委员会进行的全国大样本统计数字显示，人群中烧伤、烫伤的发病率在2%左右，这个数字在创伤外科中占的比例是比较大的。所以说，烧、烫伤正在危害着人们的健康。而且由于烧烫伤后，病情发展急而快，不及时作出妥善处理，将会影响治疗，轻者造成终身残疾，甚至危及伤员生命。据有些统计资料显示：每年由于烧伤要给社会增添93.5万不同程度的烧伤残疾病人。而且，农村城市化、农业产业化的步伐在加快，人民生活水平的提高、家用电器、煤气进入了家庭，使人们接触热力、化学和电力的机会更多了，人群中烧伤、烫伤的比例也在上升。 2.2通常治疗方法长期以来，在我国治疗烧伤和营养性溃疡、顽固性创面溃疡等疾病，通常采用常规疗法和生物敷料治疗法。以烫烧伤治疗为例,目前,国内用于治疗烧伤、烫伤的各种药物和带有治疗作用的敷料、药膏等有几百种，但常用的大体也有两类：一类是用药物配合棉纱敷料治疗烧、烫伤，称之为常规治疗方式；一类是用生物敷料(即动物活皮组织)治疗烧烫伤，称之为生物敷料治疗方式。在这一领域还没有文献报道常规疗法每年全国用多少药物，多少棉纱敷料，但有关生物敷料的用量却有报道，全国每年用量大约150吨左右。常规疗法疗效差、治愈率低，尽管一次治疗费用较低，但治疗周期长，总体治疗费用也较高。生物敷料虽然治愈率较高、疗效好，治愈速度较快，但由于原料的价格高，运输、保存困难且费用大，治疗费用更高，一般患者都承受不了。2.3活性炭纤维医用敷料常规疗法疗效低、治愈慢、治疗周期长，患者要长时间承受疾病的痛苦和折磨，治疗费用也不低。生物敷料疗法虽然它的治疗效果比传统的常规疗法有很大的提高，但治疗费用高，它的运输、保管、使用都极为不便。因此，急需开发一种高疗效、低成本的新型敷料。活性炭纤维医用敷料的问世使解决这一难题成为现实。2.4关于活性炭纤维活性碳纤维具有以下特点:.单丝直径细，约8-20um。表面积大，吸附面积也大。.没有或很少有大孔，且为径向开孔扩散阻力小，吸附，脱附的行程短，吸脱附速度快。.外表面积（0.2-2.0m2/g），吸附位多，吸附容量大。.体密度小，漏损小，处理速度快，可实现设备小型化，高效化和自动化。.杂质少，纯度高，不会污染吸附气体或液体。.强度高，粉尘少，不会造成二次污染。.形态多，后加工性好，适应性强，有纤维，布，毡，纸以及蜂窝结构，波纹板和各种定型制品。.易再生，失活少，使用寿命长。.导电，导热，蓄热量小，操作，维修方便，使用安全。随着环保事业的持续发展，对活性碳纤维极其制品的需求与日俱增，应用领域日益拓宽，市场的需求必然促进活性碳纤维工业的进一步发展。本公司产品基于其孔隙丰富，对病菌杂质的吸附功能。2.5基本原理使用活性炭纤维医用敷料治疗烧伤等溃疡创面，是利用其发达的微孔结构和大量的表面官能团所具有的强大吸附微生物和化学物质的能力，在治疗烧伤等溃疡创面的各个阶段，尤其是体液渗出期及修复期阶段，有效的吸附创面的各种渗出物，并同时清除创面上的各种细菌及微生物。活性炭纤维特殊表面结构则有利于上皮细胞生长，从而达到治疗烧伤等溃疡创面的目的。活性炭纤维具有这样高的治疗效果的原因与它较高的吸附能力和丰富的微孔结构有关。活性炭纤维在其垂直的表面上，密集地均匀分布着6-300A的微细孔。用活性炭纤维治疗烧伤时，孔径在50-500A之间的中微孔用于吸附创面的液体，而孔径在7-16A之间的亚微孔用于避免创面不受来自空气传播感染。另外，活性炭纤维具有很高的吸湿性，在治疗烧伤等溃疡创面时，可有效地保证吸附从患病组织向外流的渗出液，防止毒物（如蛋白络合物、毒素、细菌和微生物等）渗入淋巴和血液。同时由于其吸附活性保持了皮肤皮膜的干湿适中，即创面渗出物多，影响创面生长时，它会吸干渗出物，使创面保持相对干燥、清洁；当创面失水过多干燥，影响肉芽生长时，它又可以适当释放出经它自身清理过滤的保湿元素，从而大大减少了创面十分需要的蛋白质、激素、酶、维生素、电解质等物质的损失，抑制了发展成脓毒病的可能性，明显促进了肉芽的生长，改善了综合治疗的效果，缩短了患病的治疗期，减少了患者的痛苦和死亡率。正是活性炭纤维这一双重作用，使活性炭纤维医用敷料表现出非常高的治疗效果。.国内外发展现状利用活性炭纤维作为治疗敷料的研究工作在国外曾有报导。俄罗斯在这方面做了许多工作，生产AYTM型炭布作为吸附剂可供在治疗烧伤伤口、营养性溃疡、瘘管及不同病源的脓腔、手术后并发伤口等方面使用。该炭布具有很大的毛细管活性，故能有效地吸附微生物及化学物质，具有除臭效应和小的粘附性，该吸附炭布本身无毒，不会引起身体组织的不良变化，不产生色素，不会发生肉芽粘连等。据介绍炭布治疗方法与其它方法比较仅需l4时间即可治愈。此法适用于大面积高度烧伤，临床试验证明，对于70烧伤面积的人可以救活。 该材料1986年12月在国家进行了注册，并列入允许在医疗中使用和批量生产。每年使用量约7.5万平方米，每平方米售价约30美元40美元。在我国，研究工作始于上个世纪末。第一个活性炭纤维毡治疗烧伤敷料问世于1996年，因其掉毛问题解决不了其生命力极其短暂。以后又有人发明了各种以活性炭纤维毡为主，外衬透气性纱布包囊层的复合式治疗烧伤敷料。如2000年在市场上出现的由天津敷必康技术发展有限公司生产的“敷必康伤可贴”就是这样的一种产品。敷必康用纱布把毡包起来，“掉毛”的问题解决了，但却极大地破坏了活性炭纤维的吸附性能和表面官能团的作用，使活性炭纤维毡对伤口的治疗作用明显降低；且大大影响了活性炭纤维的吸附杀菌作用，大大延长伤口的愈合期。.本项目产品2.7.1产品介绍本项目产品是一种使用方便，材料纤维不易脱落，具有较好吸附性的广谱杀菌医用活性碳纤维布敷料。公司利用活性炭纤维独特的性能，研究开发了活性碳纤维医用敷料。采用活性碳纤维医用敷料治疗烧伤等溃疡创面，患者可直接将此敷料敷在创面上，一周后伤口即可愈合。其疗伤效率比常规疗法高两倍以上，比生物敷料的疗效高一倍以上；且无毒副作用、使用简单方便、治疗成本低。医疗费用比常规疗法低50%以上；比生物敷料疗法低一倍以上。特别是对顽固性患者而言，其疗效更高，治疗成本降低的幅度更大。本项目产品作为新一代产品，可广泛用于治疗烧伤、烫伤等溃疡创面、肉芽萎缩伤口、不同病源脓腔、手术后并发伤口等疾病。2.7.2活性碳纤维布敷料构造已有过的活性炭纤维医用敷料，采用的是活性炭纤维毡，由于活性炭纤维毡表面有很多是支出的活性炭纤维丝，容易断裂脱落。本项目产品还是由活性炭纤维构成，但不是由活性炭纤维堆积的毡子，而是由活性炭纤维形成的线经编织成活性炭纤维的织造布构成。活性炭纤维结构不再是堆积排列成薄层，而是活性炭纤维及活性炭纤维线交错编织排列，形成活性炭纤维的织造布结构。这样，活性炭纤维相互缠绕成线及活性炭纤维线纵横交错编织，使得活性炭纤维相互结合的较紧密，活性炭纤维丝不易直立或相对直立支出，不易断裂脱落。保持着活性炭纤维直接与伤口接触覆盖，充分起到活性炭纤维吸附伤口渗出物和不粘连的作用，充分发挥活性炭纤维活性因子作用，促进肉芽生长，加快伤口愈合。活性炭纤维相互缠绕成线及活性炭纤维线纵横交错编织，增加了活性炭纤维强度，被碰擦断的活性炭纤维也不易脱落。为了便于保存和包扎，活性炭纤维线编织的布包装有塑料袋，或在活性炭纤维线编织的布背面覆有复合层。这样利用覆在活性炭纤维线编织布的背面的复合层连接绑扎物。因此，与已有技术相比，本产品既解决了活性炭纤维不断裂掉毛的问题，又使活性炭纤维直接与创面接触，充分发挥了活性炭纤维吸附性和医疗作用，使得其使用更加实用、高效。2.7.3与市场同类产品的比较本项目产品与市场现有同类产品的比较如表2.1所示。表2.1活性碳纤维布敷料与传统敷料比较产品比较 活性碳纤维敷料同类敷料材料构成活性炭纤维织造布活性炭纤维堆积毡纤维排列交错编织排列，形成活性炭纤维的织造布结构。堆积排列成薄层排列效果纤维相互结合的较紧密，纤维丝不易直立或相对直立支出，被碰擦断也不易脱落。表面受到碰擦，则表面的纤维极易断而脱落（残留皮肤，形成“纹身”墨迹）。与伤口接触位置直接与伤口接触覆盖纱布把毡包起来，与伤口隔绝好处充分起到纤维吸附伤口渗出物和不粘连的作用；充分发挥活性炭纤维活性因子作用。极大破坏了活性炭纤维的吸附性能和表面官能团的作用，影响了活性炭纤维的吸附杀菌作用。 疗效促进肉芽生长，加快伤口愈合。对伤口的治疗作用明显降低，大大延长伤口的愈合期。额外：两层纤维布一层活性炭纤维线编织布浸有药。另一层起到增强和辅助吸附作用作用：消毒杀菌作用更强。复合型在活性炭纤维线编织的布背面覆有复合层。作用：利用覆在活性炭纤维线编织布的背面的复合层连接绑扎物。2.7.4技术创新点与国内现有的同类医用敷料产品相比，本产品具有如下先进性与创新点： （）用疗伤膜以其特有的物理清创作用，加快伤口的愈合，抑制疤痕的产生，绝不粘连创面。（2）从根本上解决了国内同类产品的“掉毛”和低疗效的问题。（3）据大连市情报研究所最新的查新报告表明，本产品属国内首创。（4）本产品是一种高疗效、低价格、无毒副作用、无刺激、无污染的优质医用敷料。活性碳纤维布敷料可直接与伤口创面接触，使其所具有的强大的吸附微生物及化学物质的能力得到了充分的展现，充分发挥了活性碳纤维的吸附性能和医疗作用。2.7.5行业指标本产品技术质量执行本企业标准：Q/DJ01-2005。主要技术参数：1、物理性能，其外型尺寸偏差不大于0.5cm，质量偏差不大于±0.5g/片。2、碘吸附值不应小于600mg/g。3、pH值之差不得超过1.0。4、活性碳纤维布敷料应无杂质、飞绒等外来物。5、活性碳纤维布敷料应无菌。本项目已通过辽宁省医药管理局初审，归类为药械二类。2.市场前景及容量分析近年来，我国的总体经济发展情况良好，国内经济增长稳定，统计资料显示，改革开放以来的二十多年间，我国经济保持着年均7%的增长速度。可见中国宏观经济情况正处于一个良好而健康的发展阶段，这必将带动整个经济产业链的良好发展。本项目产品属于医疗器械行业，以下对该行业进行分析，旨在把握本项目投产所处的行业背景与经济环境。改革开放20多年来，我国医疗器械行业经历了一个快速发展的过程，市场容量高速增长。据不完全统计，1998年市场容量约为200亿元，2000年达到260亿元，年平均增长率约为15%。目前，在中国注册的医疗器械工业企业达5700家，其中专营企业3000家，有一定规模的企业约460多家，年生产品种5000多种，基本上满足全国三类以下医院的装备要求。除常规医疗器械产品外，一些尖端产品如CT机、核磁共振仪、彩色B超机、驻波加速器、伽马刀等，近年来我国也已开始自行开发生产。同时，产品技术结构也由原来的以简单机械和电子产品为主，逐步过渡到以机电一体化产品为主。在满足国内需求的前提下，不仅常规性医疗器械的出口逐年扩大，甚至部分大型高档设备也开始走出了国门。我国医疗器械出口额近10年也从1300万美元猛升至3亿美元以上。特别是最近几年，在药品出口市场不景气的情况下，国产医疗器械出口始终保持稳定增长的良好势头，显示了广阔的市场前景。具体表现如下：1、国内政策的有利因素将会促进医院对医疗器械需求的增加。国家近期对用药收费加以限制，特别是降低药品价格和到定点药店购药，减少了医院药品销售的利润，而这些曾占医院收入50%60%的收益一旦下降，所出现的利润空间，必需需要其他方面的收入来填补。在这种情况下，医院自然要通过医疗器械进行诊断和治疗，来保证收入的增加，特别是对质量好、多功能的治疗性医疗器械的需求就更为迫切。因此，医疗器械在一段时间内将成为医院消费的热点。2、近些年来，康复保健器械和控制医院感染源的产品市场需求也在增长。由于人口的逐步老龄化，人民生活日益富裕，人们越来越重视保健和愿意购买康复器材，家用保健器械的销售量大幅度增长，医院和各级诊所也都普遍购置物理治疗仪器，以使病人早日康复。疾病的交叉感染，特别是艾滋病的威胁，使医疗部门对消毒、灭菌、皮肤抗菌、废物处理等产品的需求量大增。这几类产品的技术难度虽不如其它医疗器械，但市场需求量却很大。3、医疗卫生事业的发展促进了医疗器械消费的增加。据统计，我国目前有县及县以上医院1.3万家，乡(镇)卫生院5.2万家，门诊部11万家，医疗机械总数达17.5万家，医院病床数达300多万张。以日本为例，如果全国1.3万家县级以上的医院，都能基本达到日本1980年医院医疗仪器设备标准(每100张床位为人民币80万元)，那么，我国医疗仪器设备每年的市场规模可达12亿元15亿元。以上数字说明，我国医疗机械的整体医疗装备水平还很低，而广大农村的医疗条件更差。因此，随着医疗卫生事业的不断发展，必将大大促进医疗器械消费需求的增加。4、农村乡(镇)卫生医疗机械是医疗器械潜力巨大的市场。到2010年，国民健康的主要指标在经济发达地区达到或接近世界中等发达国家的平均水平。在欠发达地区达到发展中国家的先进水平。因此，卫生系统要通过整顿农村卫生院(所)，要求他们在近两年内逐步配备常规性仪器设备，故该类器材市场销售额将呈上升态势。5、与国际接轨步伐的加快，将扩大医疗器械的市场容量。随着我国与国际接轨步伐的加快，有关医疗器械的学术交往将逐步增多，这也将促进国内医疗器械装备的更新换代，扩大医疗器械的市场容量。而我国医疗体制的改革，也会促进医院在硬件装备上的更新和完备。据权威部门预测，今后几年，我国医疗器械的销售将呈继续上升态势。主要原因有：1、全国17.5万家医疗卫生机构的医疗仪器和设备有15%左右是20世纪70年代前后的产品，大量的设备需要更新换代。2、产品结构调整的因素。医疗器械功能由单纯诊断、单纯治疗、单纯化验向诊断、治疗、检验、分析、康复、理疗、保健、强身等多功能的方面延伸，将会不断调整医疗器械产品的结构，使其市场不断扩大。3、医疗卫生事业和医疗技术的不断发展，高新技术的不断采用，使医疗器械在灵敏度、适用性、早期诊断、微量分析、诊断治疗的特异性和有效率等方面大大提高，这将促使一大批老产品的提前退役，引发医疗器械新的市场需求。4、医疗卫生机构逐步增多，需要购置新的仪器和设备。图2.2 我国医疗器械市场容量 单位：亿元专家预计，2005年止，我国医疗器械工业的销售额将达400亿元以上，我国医疗器械的市场容量将达到500550亿元。可见，医疗器械工业发展潜力巨大。这将为本专利产品的提供良好的市场发展背景。第三章 市场调查与分析.市场定位本项目产品适用范围较广，适用治疗各种烧伤、烫伤、电击创面破损、营养性溃疡、顽固性创面溃疡、肉芽萎缩伤口、瘘管、不同病源的脓腔、手术后伤口化脓等患者，属消费类用品。上述创面属日常生活工作中所常见，受伤人群广，基本上没有层次、年龄、性别的区分。因此产品的销售和使用无地域性、无季节性、无特定需求群体，不受地理、气候环境的限制和影响。本产品不仅适用于医疗卫生单位，还适用于各种行业单位如交通、建筑、矿山、石油、地质、部队等配备使用，也可作为每个家庭的常备物品。.竞争概览根据市场调查，市场上已有的活性炭纤维医用敷料基本上是由活性炭纤维毡制成的，如2000年在市场上出现了由天津敷必康技术发展有限公司生产的“敷必康伤可贴”是由活性炭纤维毡制成，疗效很好，可以和ACF布医用疗伤膜的疗效媲美。但它却因为解决不了“掉毛”的问题其市场前景并不乐观。现有的众多产品普遍存在“掉毛”问题无法解决的不足，因而生命力非常短暂。但是传统产品已经拥有了一定的市场份额和客户群体，具有一定的产品知名度和市场基础，从这个意义上说，在本产品面市初期将构成一定的竞争威胁。.市场地位根据调查，国内至今尚未有与本项目产品的工艺技术相同的技术范例。可见，本项目产品填补了国内在该项技术上的空白。本项目技术及产品投入生产后将处于独家经营的垄断地位。本专利产品凭借疗效高、治愈率高、治疗速度快、价格低、使用面宽等优势，将彻底更新原己使用的活性炭纤维医用烧伤敷料。但随着市场的不断发展，本项目产品推出市场且产生良好的效益后会导致一些企业追随并加入到市场中来，形成竞争状态。不过，鉴于本项目产品属于创新产品，且具有10年的实用新型专利技术保护期，即使在未来市场上也会具有很强的竞争力；而且，本项目产品将会是最早进入市场的，在未来另外的企业进入这一领域时，本项目产品已经经过了原始积累，形成了规模优势。因此，无论是在目前还是在未来，本项目产品都具备足够的实力在市场上居于领先地位。.市场需求 活性炭纤维布用敷料的疗效是常规治疗烧、烫伤方法的24倍，是生物敷料的1倍以上，而价格却比生物敷料低两倍以上，这就是活性炭纤维布用敷料将占领市场的的优势，是灵魂。我国现有烧伤专业医院三百多家，有烧伤专科的医院一千三百多家。这些医院每年要接待患者上百万人，需要使用烧伤敷料总量预计为2000万片，治疗费用高达百亿元以上。预计活性炭纤维布用敷料将以其价格优势、疗效优势、特别是治疗顽固病优势，在全面推向市场后，能得到广泛的推广应用。在企业发展正常的情况下，未来五年内，活性炭纤维布用敷料应占领全国烧、烫伤治疗市场的10%15%。即市场需求活性炭纤维布用敷料的量每年为200300万片。在今后若干年内，随着本项目产品各方面优势的充分发挥，能够快速被医疗单位和广大患者普遍采用和接受，销量会有较大幅度的增长，也会被更多的用户所接受，产品的市场份额将会逐步扩大。本项目产品的经济寿命期预计为56年，如今正处于处于寿命期的初级阶段。此外，目前在国内尚未发现有与活性炭纤维布用敷料相似的产品，在国际上同类产品也很少。从这个意义上讲，本产品有出口创汇的可能性，只是我们目前还没有进行国际市场的开发工作。如果时机成熟，我们将努力把活性炭纤维布用敷料打入国际市场，为国家出口创汇。3.目标市场本专利产品消费者人群广泛，基本上没有层次、年龄、性别的区分。产品的销售和使用亦无地域性、季节性、特定需求群体，不受地理、气候环境的限制和影响。既可以是医疗卫生或某些行业单位的使用，也可以作为小家庭常备用品。全国各大中小城市专业烧、烫伤医院和具有烧、烫伤专科的医疗组织是本公司产品的销售市场。3.目标顾客本项目产品属于消费类用品，各种烧伤、烫伤、电击创面破损、营养性溃疡、顽固性创面溃疡、肉芽萎缩伤口、瘘管、不同病源的脓腔、手术后伤口化脓等患者，均是我公司产品活性炭纤维医用敷料的目标顾客，.市场导入产品营销充分利用项目产品特点，实施集中性营销战略和品牌经营战略，实施相应的区域性投放策略和公关、广告等促销方式，以大中城市专业烧、烫伤医院和具有烧、烫伤专科的医疗组织作为市场切入点，以最经济的方式进入市场并占领市场。通过运用现代营销理论和制定完善的营销策略，项目企业可在赢得客户的同时，使企业的知名度、美誉度得到提高，企业的市场份额逐渐扩大，企业的品牌得到认可。3.经济与社会效益分析 以一个在未来5年内发展成生产规模为200万片活性炭纤维医用敷料的生产厂为例，分析本产品上市后可能带来的经济效益和社会效益。至第五个生产年限，公司的年销售收入将达4000万元人民币，净利润为1009.8万元，向国家缴纳的税额为688.2万元。3.8.1项目投资活性炭纤维布医用敷料项目在专利价值以占注册资本35%的比例折价入股的情况下，总投资额预计为650万元，其中：厂房建设投资100万元、设备投资300万元、流动资金250万元，其中包括市场开发投资150万元（包括销售网络建设和产品宣传）。3.8.2项目投资评价对一个项目的投资评价，首先要进行项目企业的财务分析，以衡量投资的可靠性和有效性。一般要考查的指标有：内部收益率、财务净现值和投资回收期等。 根据计算可以得出本产品投资评价指标为（以上面假设的生产厂家为例）： 内部收益率：88.5%； 静态投资回收期：2.75 年； 盈亏平衡点销售收入：415.85万元。依此公司正常的发展水平，我们认为本项目具有较大的投资价值。投资该项目将有较大的回报。3.8.3社会效益分析本项目的实施，可增加地区税收和出口创汇，解决部分人员就业，提高人民生活质量。生产新型高质量的产品，增强了企业生命力，在我国加入WTO与国际市场接轨的过程中，对我国的产品市场竞争力和加速国民经济发展有着重要的意义。特别是使用本产品后每年可为国家节约生物敷料（动物活皮组织）上百吨，避免了环境污染，环保意义深远。 3. SWOT分析3.9.1优势技术优势：本项目产品设想构思巧妙，它使用的是高性能吸附材料，表面没有直立的“毛”，可直接贴于患处，充分发挥活性炭纤维的表面官能团作用。价格、疗效优势：从价格和疗效的角度分析，生物敷料每片40-60元，疗效略低于活性炭纤维医用敷料，但单价却是活性炭纤维医用敷料的一倍。常规疗法的价格与活性炭纤维医用敷料基本持平，而疗效却远低于活性炭纤维医用敷料。社会效益优势：生产新型高质量的产品，增强企业生命力，为我国加入WTO加速与国际接轨 起了重要意义。使用本产品后每年可为国家节约生物敷料（动物活皮组织）上百吨，避免环境污染。专利保护期优势：和同类产品相比，本产品拥有10年的实用新型专利保护期，具有一定的市场垄断力。3.9.2劣势在实施初期，项目产品在技术、成本等各方面的优势在短时间无法为大多数的客户所了解。此外，不具有品牌效应、没有市场份额、销售渠道和网络不健全、资金缺乏等一系列问题也将是本项目产品的弱势所在。3.9.3 机遇随着生活水平的提高，人们更加关注自身的健康，对健康保健方面的要求也越来越多样化。近20年来，我国城乡医疗保健消费支出的增长速度为15%至30%，远远高出发达国家13%的增长率，2000年第一季度，中国城乡居民人均用于医药保健的支出又比上一年同期增长33.3%。目前，我国城乡平均恩格尔系数分别为52.9%和56.8%，处于温饱向小康的过渡阶段；我国人口多，消费群体基数大，虽然从总体上看，人民的购买力并不是很强，但随着我国经济的进一步发展，人民购买力水平将会有所提高，因此，医疗保健市场的潜力是比较大的。如今各种健康用品正在以一种极其迅猛的势头进入家庭、医疗单位等场所。世界著名经济学家罗伯特·福格尔先生不久前访华时也做出预测，鉴于目前中国经济的飞速发展，到2003年，中国的人均收入水平将比现在高10倍，由此导致中国医疗保健消费将由目前在GDP中所占比例2.5%升至8%，甚至10%左右，中国的医疗保健市场将被放大数倍，这对于本项目产品的投产和推广无疑是绝佳的历史机遇。据大连市情报研究所最新的查新报告表明，本产品属国内首创，在国内处于领先地位。本项目技术经长期研制开发，已完全成熟，并得到国内有关部门和专家的认证。目前我国的医用疗伤敷料生产企业大多数属中小型企业，尚未形成占有绝对优势的龙头企业，本产品在此时进入市场的阻力较小，只要严把质量关和做好完善的销售计划，占领并确立自己的强势市场地位较为容易，发展空间巨大。3.9.4 风险风险分析详细见第四章“风险及其对策分析”。第四章 风险及其对策分析4.1资源风险分析 本产品原材料主要是碳纤维，以及少量的棉花。它们供应将受市场产销的影响。相应对策：碳纤维的制造目前已经成工业化，并且这部分的材料，一部分由供销商供应，另一部分则自己生产，减少原料成本。至于棉花，由于它在产品中使用量不是太大，可以通过储藏的方式，以保证原材料的充足供应。4.2技术风险分析本项目技术经长期研制开发，已趋成熟，无技术开发风险。但由于现代科学技术和医学的不断发展，若干年后，有为其他的更先进，疗效更好的药物所取代的风险。另外存在由于有关人员可能违反商业保密原则，向竞争者或其他第三方透露公司核心技术，使公司的技术为他人所用，从而本公司利润减少的风险。相应对策：加强对关键岗位人员的素质教育、技能培训和管理等，建立严格的内部保密制度，注意核心技术的保密。吸收有创新能力的人才，依托已成熟技术，不断创新，积极地进行技术改造，使其不断完善，时刻走在同行业技术水平的前列。4.3市场风险分析市场竞争异常激烈，我国现已加入WTO，国外同类产品进入我国市场，会对产品有较大的冲击，市场份额不可避免地会减少，并且由于人们的喜好的转变，也可能导致产品市场减少的风险。相应对策：加强市场的前期辅导和市场营销力度，引导需求者进行消费。另一方面，及时进行市场跟踪，了解需求者的需求动向，适时调整产品包装、宣传策略，以应对可能的行业竞争，保证合理的市场份额。特别是要抓紧结构调整，逐渐实现规模生产。4.4生产管理风险分析在生产过程中可能遇到因生产线故障及其他原因引起的产品质量、产量波动；公司内部管理上，存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。相应对策：公司将按ISO9001质量认证体系的要求规划生产和公司管理的各个环节。抓住时机尽快使产品成为免检产品，减少不必要的检查费用。建立严格的生产管理系统，加强和完善有关制度，使生产的波动最小化，减少不必要的管理费用支出。4.5财务风险分析财务风险主要有筹资风险、投资风险、资金回收风险、收益分配风险等。筹集资金在投产初期比较困难，市场预测与财务预测的合理性也会对投资带来极大的风险；我国加入WTO以后，在开放的国际市场经济中，市场环境的变化远远高于单一的国内市场，汇率变动、贸易条件变化、通货膨胀与收缩等环境的变化，公司投资的不确定性加大；随着产品性能得到体现，利润的加大导致赊销失控，可能出现大量的应收账款。这些账款能否收回、何时收回，操之不全在我，因而资金回收风险极大；资金回收以后，如果分配不适当就可能导致公司的大动荡，为公司的发展带来极大的不利。相应对策：加强对财务风险的监控，发现风险适时地采取措施，进行防范及时化解财务风险。主要防范措施有：加强对筹资风险的防范，充分利用和加强控管自有资金，对各种借支款项要严格审批并及时催收。优化资本结构，使债务资本和自有资本比例适当，形成总风险最低的融资组合。合理布局长短期债务资本，避免债务资本的还本付息期过于集中。并拓宽和分散筹资渠道。降低成本，提高资金的使用效益。其次加强对投资风险的防范，在资金运转良好或有剩余资金的情况下，才去考虑对外投资。三是加强对资金回收风险的防范。做好资金来源、资金占用、资金分配对资金回收影响的测算，以确保资金的安全、增值和流动。完善应收账款的回收机制以规避风险：对客户进行信誉评估，对不同的客户相对于不同的信用期间、信用额度和现金折扣，制定不同的资信等级和信用对策。定期编制账龄分析表，并对应收账款回收情况进行监督，做到对坏账损失能够未雨绸缪。谋划好存货适时销售变现，通过安全储备、合理订销、监控结构和及时进出来优化管理。 四是对收益分配风险的防范，处理好企业发展需求与员工利益的分配关系。制定合理的收益留存和利润分配政策，保障现金流入与流出的合理匹配。4.6人才流失风险分析公司职员跳槽、身故、失能等主客观的原因造成的人才流失都会给公司带来强大的震撼，使公司的需求不断升高，利润下降，影响着公司的进一步发展。相应对策：建立健全的安全机制，以人为本，在保证职工安全的前提下进行生产；建立健全的工资和福利制度，留住人才，防止人才的流失。建立健全的奖励机制，给予对公司有重大贡献的职员以重大的奖励。建设优良的企业文化，营造良好的工作环境和科研环境，吸引高素质人才的加入。建设公司形象，履行公司对职工的承诺；建立完善的择才制度。4.7管理风险分析 虽然公司实施科学化的管理，但由于市场变化较快，无法精确掌握其变动，管理层可能出现决策失误而造成较大的偏差，加之创业者内部可能出现意见分歧，对管理不利。 相应对策：建立完善的管理机制，辅以科学的决策程式，实行民主化的科学的管理体系。加强决策者与职工之间的团结与沟通。并聘请经济顾问予以指导，提供意见。4.8不确定风险分析 市场上的不确定性因素太多，会产生其他许多不确定的风险，比如法律纠纷，通货膨胀与收缩等。相应对策：加强员工的法律意识，聘请法律顾问，提供咨询，用法律手段维护正当利益；保持适当的库存量，防止市场行情的时常变动。第五章 公司战略5.1发展思路 科技型企业，特别是已经研制开发出定型产品的科技企业，要迅速崛起必须落实三大方面的内容：筹措足够支撑的持续发展的开发生产和销售资金；稳定和不断提高科研队伍素质的有效措施；战略储备升级换代产品的有效计划以长期占有较大的市场份额。这是适合本公司发展的企业发展思路。5.2总体战略810年内，公司产品在医用敷料领域成为市场领导者。5.3发展战略5.3.1初期策略集中发展战略公司产品生产处于初期阶段，这是产品的市场导入期。这一时期，公司采取的战略是集中发展战略。立足公司产品的技术优势，把主要资源集中到这个具有战略影响的领域。使活性碳纤维敷料产品建立起强大的品牌效应，充满竞争力，公司迅速跃入第一流的企业。5.3.2中期策略市场拓展与产品扩张战略 公司产品的销售网络趋于成熟，市场份额占有率稳定，公司及产品赢得良好的社会声誉。公司的资源主要用来做市场拓展和产品扩张。在稳定现有市场的基础上，寻求产品的未来市场，开辟新的细分市场。同时根据市场及消费者的反馈，加大新产品的研发资金，研发新产品。这些新产品与原产品是相关联的，借助公司产品品牌和声誉优势，通过现有销售渠道迅速提供给消费者。5.3.3远期策略集中式多样化经营战略公司最终走向三个“一体化”：“科学技术生产”一体化，供产一体化，产销一体化。利用原有技术、特长追求多样化发展。公司将适时选择发展投资“副业”，这些副业均与主业相关联，延伸服务，提供资源，补充功能等。5.4进度安排5.4.1总体进度准备阶段-初期基础建设-中期发展建设-后期长远发展。进度流程图 公司总体进度安排流程图如图6.1所示。产品的市场初步调查结束开始产品的研发产品的试销售阶段逐渐完善初产品准备大批量生产购买设备、原材料办理各种手续招聘及培训员工、技术人员初期发展 （第13年）进行产品的批量正式生产完成销售队伍的建立和培训进行产品上市销售的市场开发实施新产品的开发研制计划中期发展 （第47年）加强市场的占有率进一步宣传、广泛寻找合作伙伴新产品投入市场进行销售产品销售市场覆盖医院、药店、家庭NoYes远期发展 （第810年以后）全面占领全国市场产品多元化，形成活性炭纤维系列产品向国外市场进军逐步形成一个跨国公司防毒服装口罩医用电热毯外用敷料军用包扎带血液渗滤器图5-1 进度流程图5.42进度细分（1）准备阶段:根据市场调查的信息，公司作出是否推出新产品的最后决定（目前已经得到肯定的市场调查分析）。当决定将产品商业化后考虑两方面的成本：生产成本和营销成本。开始着手筹集资金，来源于风险投资、风险投资、风险投资、发放职工股，接着开始购买生产设备和原材料，招聘有关技术人员和员工。办好开公司所必须的各种手续，如经营许可证等。（2）初期（第一到三年）：公司开始投入生产，产品导入市场，展开宣传，推广产品的