基建零星工程管理办法（一）.doc

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。基建零星工程管理办法 山东巨能电力集团金玉米开发有限公司 零星工程施工管理办法 一、目的 为了加强零星工程项目的监督与管理，使工程管理走向规范化和程序化，减少工程管理的盲目性和随意性，明确施工管理包含的管理内容和施工管理人员在管理中的管理责任，特制定本办法。 本管理办法以市场化管理为导向，以流程化管理为核心，全面贯彻项目施工管理责任制，强化施工的全过程监督与检查考核，从而逐步达到工程项目施工管理的规范化。本制度力求简单明了、全面细致，达到细化、量化、指标化，是全公司内部所有工程施工管理和开展工作的依据和标准，在全公司范围内执行。 二、管理内容 1、图纸设计 2、施工招标 3、施工方案 4、施工手续 5、施工管理（图纸会审、施工计划、质量管理、安全管理、文明施工、施工协调、进度管理、工程变更、工程签证、隐蔽验收、检查考核、材料管理、施工预决算审计、工程消缺、成品保护、工程保修、工程资料、人员管理、设备管理、问题整改、质量跟踪、派工单、施工责任制、施工合同、现场管理、开工准备、会议管理、资金付款管理、台帐管理、档案管理、工程入账等） 6、竣工清理 7、施工中容易忽视、必须注意和容易出现的问题 8、市场化管理 9、施工队伍的选择 三、工作流程 1、提报零修工程申请（计划提前10天并附技术要求或技术方案） 2、评审小组评审通过并签字 3、提报单位负责人签字 4、提报单位分管领导签字 5、总经理签字批准（必要时报董事长签字批准） 6、物业公司基建班或维修班接收 7、物业公司制定施工方案和施工计划 8、物业公司与提报单位签订施工管理协议书 9、物业公司与施工员签订施工责任书 10、物业公司与中标施工单位签订施工合同 11、物业公司出具派工单或开工报告 12、提报单位与物业公司及有关部门确定地埋设施及相关注意事项并交底签字 13、物业公司组织施工并对工程实施现场监督和控制管理 14、工程签证 15、工程验收 16、工程消缺 17、工程移交 18、资料整理结算并审计 19、工程入账（必要时转资）20、实施考核 21、质量跟踪 22、资料入档 四、管理内容的管理标准及考核 1、图纸设计 任何施工项目无论大小都要有施工图纸，施工图纸必须做到三个清楚：一是通过图纸能清楚如何施工；二是通过图纸清楚材料的用量及材料品种；三是图纸要标明设计人及审批人。如果无法画施工图纸，必须书面文字说明，例：更换玻璃、回填土等零星工程。图纸是施工资料的重点，施工专责人要严格保管，不能丢失，必须在施工资料中存档。无施工图纸不允许开工并扣专责人1分，图纸保管不善丢失者扣专责人2分。零星工程施工图纸有专责人设计，出现设计失误扣专责人2分，造成损失的下岗处理。出现设计失误审核人没有发现的审核人下岗处理，审核人一般由部门技术员、基建班长、和部门负责人担任。设计应力求实用、节约、美观、有改造和检修空间。 2、施工招标 施工队伍的选择、材料设备的购进、工程的定价必须通过招标进行，招标工作包括市场的考察、招标文件的制定和招标会及资料的存档，以上工作由相关部门共同协作完成，各部门要积极配合不能推诿，必须按公司的招标管理规定执行和考核。招标文件（技术部分）一般由申请提报单位技术人员或施工专责人编写，招标文件编写要全面、详细、完善、清楚明了，措辞要得当、准确，不能造成理解失误和偏差。招标谈判要做好充分的准备，达到预期的目的。因标书编制失误给招标工作造成影响的扣责任人1分，致使招标无法进行的扣责任人2分，给公司造成损失的下岗处理。 3、施工方案 工程造价超过1000元的工程都必须编制施工方案，工程施工方案要简明扼要具有可操作性，主要内容包括：施工程序、技术要求、施工进度计划、工期、施工质量要求、施工注意事项、安全注意事项、文明施工措施、地埋设施的处理、验收的要求、竣工清理等。施工方案由施工专责人编制、施工队执行，也可由施工队伍编制，报施工专责人审批，但必须经物业公司经理审核批准并严格执行。施工方案要用微机打印并作为工程资料存档。不超过1000元的工程，必须书面说明工程施工必须注意的事项。没有施工方案坚决不允许施工，施工方案要切实可行，能有效的指导施工。施工方案要量化、细化、指标化。施工方案没有就开工的工程，坚决停工，并扣施工专责任1分，施工方案没有量化和指标化扣施工专责任1分。没有按施工方案组织施工扣施工专责任1分并返工处理，并对施工队罚款200元。没有按施工方案规定的内容和工期完成施工任务，每项扣施工专责人1分并对施工队罚款100元。 4、施工手续 工程开工前必须按规定办理完毕所有的施工手续，否则不允许开工，并按规定追究当事人的责任，每一项未按规定办理扣当事人1分，未按期办理每拖一天扣当事人1分，未办理就开工的扣当事人1分并罚款50元。 5、图纸会审 施工图纸要经过会审方能用于工程施工，经设计院设计的图纸，要有施工专责人会同施工技术人员及设计院共同会员审。施工专责人绘制的用于指导施工的图纸，要经过物业公司经理及分管领导的审批方能施工，并形成图纸会审纪录。图纸未经过会审和审批而施工造成施工错误或工期延误的，对施工专责人扣1分，造成质量事故的下岗处理，对施工队处以500元上罚款，并赔偿施工失误造成的损失。无图纸会审纪录的，扣施工专责任1分。 6、施工计划 施工计划包括：开工时间、工期、进度、每天的工作量、施工人员的配备、机具设备的配备、材料的进场计划等。施工计划要细化到每一天，工作量要量化，要落实具体的指标，例如：每一天的施工人数要达到几人、工期多少天等。施工计划制定要科学合理，以书面形式下达，双方签字认可并努力实施，使其具有约束力，并作为考核工期进度的主要依据。除不可抗力因素外，严格执行。无施工计划不允许施工。施工计划没有量化扣施工专责任1分。施工计划制定不合理要及时调整，否则扣施工专责人1分。 7、质量管理 根据施工项目的不同，将工程分解成若干个分部甚至到工序，明确每道工序的质量要求及标准。例如灰土施工：要规定石灰要过筛，筛子的目数，灰土的比例、夯实的次数、土的含水量、检验的标准等。质量管理包括原材料的质量、施工质量、检查控制的质量等，施工质量的控制主要是加强施工过程的监督、原材料的进场把关、监测和检验、成品保护等。特别是隐蔽工程的施工质量是质量控制的重点。关键工序施工完成必须进行报验方能进入下道工序施工，是质量控制的关键，如果不能长期靠在施工现场，这种报验制度是非常有效的一种控制质量的方法。再就是进行质量抽查，对认为不合格的地方进行解剖或抽样试验，已达到质量控制的目的。关键部位的质量控制必须以文字的形式进行交底，并且有奖罚措施，对达不到质量要求的部位必须返工并进行处罚。对没有进行书面较低的工程，扣施工专责任1分，没有进行报验的处罚责任人1分并罚施工队200元，关键部位没有报验也没有抽查的扣专责人2分，出现质量问题的除返工外，对专责人扣3分并对施工队罚款500元。 8、安全管理 工程开工前，施工专责人与施工队签订安全合同，落实安全责任。施工过程中严格执行安全操作规程，坚决杜绝违章指挥和违章操作，安全措施一定要得力，各种安全设施一定要齐全有效。隐患整改要彻底，随时进行安全检查，发现问题要按照三不放过进行处理。没有安全合同扣施工专责人1分，违反安全规程的扣1分，隐患整改不彻底的扣专责人1分并立即停工整顿，出现安全问题扣专责人2分并按公司有关规定进行处罚。 9、文明施工 文明施工对于零修工程来说至关重要，主要体现在按程序、按步骤、按规范施工方面，从施工准备、施工机具安置、材料堆放、现场的布置、安全工器具的使用和准备、安全防护措施、冬雨季施工措施、成品保护措施、地埋设施保护措施、竣工清理和工完料清等方面，以上几个方面要安排合理，杜绝野蛮施工和盲目施工。施工现场混乱，影响厂容厂貌扣施工专责人1分，对成品和设施保护不力口1分，造成破坏的进行修复并对施工队罚款200元，工完后没及时清理的扣专责人2分并对施工队罚款500元。文明施工的有关内容要以书面形式进行安排，没有形成书面材料扣施工专责人1分。 10、施工协调 施工专责人要组织好施工队和申请提报单位的协调工作，包括施工用水电、人员出入、场地安排、施工和生产的矛盾等。因协调工作导致工程工期延误或停工扣施工专责人1分并扣申请提报单位责任人1分。 11、进度管理 根据施工计划落实施工进度，施工进度要考核到每天，从工程开工算起，每天要完成多少工作量，必须形成量化指标，以书面形式进行考核。除特殊的原因（例如生产事故）和不可抗力工期可顺延和调整外，都必须按计划完成每天的工作量。指标没有量化扣专责人1分，工作量没按预期计划完成扣专责人1分并处罚施工队每天300元。 12、工程变更 工程变更要用图纸或书面文字进行说明，并经施工专责人和施工单位技术人员签字认可，方可施工，必要时要经有关领导审批。变更要随施工图纸入档并作为结算的依据。工程变更没有图纸或书面说明的扣施工专责任及有关人员2分，并且不与增加变更费用。 13、工程签证 工程签证是指图纸以外的变更增加或减少的工程量，工程签证必须严格，要随时进行，过期不补，拿不准的工程签证必须报请有关领导批准确定签或不签，不能自作主张，给公司造成不必要的支出和损失。工程签证必须按规定的格式打印，除签字的地方以外不能手写。工程量签证的核实要与审计部会同相关人员组成小组进行，查出工程量签证不实的，对施工专责人扣1分，故意作弊的下岗处理，工程签证未打印的作废。 14、隐蔽验收 隐蔽工程必须验收方能进入下道工序施工，隐蔽工程验收要提前一天时间报施工专责人，以免影响正常的验收和工程进度。隐蔽工程未经验收就隐蔽的，必须进行解剖检查，验收不合格必须返工并对施工队罚款500元，对施工专责人扣1分，造成的浪费由施工队全部承担。 15、检查考核 施工专责人要定期对所施工的工程进行检查和考核，形成检查记录，对检查出的问题下达整改单通知施工单位，施工单位要根据整改单拿出整改方案报请施工专责任批准后立即进行整改。没有进行定期检查扣施工专责人1分，没有整改扣专责人2分并对施工队停工处理。 16、材料管理 材料包括甲方供材和施工队自供材料，对于甲方供材施工队要提前7天提报材料用量计划，材料计划要经施工专责人审批并经管理部门负责人签字，签字后的材料计划根据使用量的多少或组织招标或比价采购，所有施工材料进场由施工专责人进行质量和数量验收，若无质量题移交施工队并办理出入库手续。有质量问题的材料严禁用于工程，并清理出场。进场材料堆放和保管必须严格，防止材料进场后日晒、雨淋出现锈蚀和老化。所有材料计划必须相对准确，防止剩余过量和不足，材料交接后材料归施工队所有，在保证工程质量的情况下节约浪费由施工队承担。材料保管不到位出现锈蚀或浪费扣施工专责人1分并对施工队罚款500元。劣质材料用于工程施工专责任下岗处理，损失由施工队承担。 17、施工预决算审计 工程施工完成，施工单位在15天内完成工程决算的编制工作并提交施工专责人，施工专责人根据施工图纸和工程签证对决算的工程量进行初审，并按要求办理完成审计手续和决算资料的整理工作，然后将决算资料上交审计部，审计部接到工程决算后应在一个月内完成审计工作，并将审计资料和审计报告返回物业公司，物业公司接到审计报告后转财务部，财务部在一周内入账完成。整个过程都要书面交接，工程决算未按时完成每拖一天扣施工专责人1分，审计部在规定时间内未完成审计工作每拖一天扣1分，财务部未及时入帐每拖一天扣1分。 18、工程消缺工程初验完成，所有缺陷以书面的形式通知施工队，施工队接到缺陷整改通知单后应立即组织人员对查出的问题进行缺陷处理，以准备追中验收。在此期间内人员、措施一定要得当并落实到位，如果施工队在规定期限内没有达到整改要求，施工专责人有权组织其他施工队伍进行整改，所发生的费用由原施工队施工费中双被扣除。因措施不力造成整改未按时完成扣施工专责人1分，造成工程未按时竣工扣施工专责任2分并按奖罚措施对施工单位实施处罚。 19、成品保护工程在施工过程中，要对已完工程和现场设施进行成品保护，不能因施工而造成其他设施的损坏，必须有可靠的防护措施，成品保护措施由施工专责任以书面的形式与施工队进行交底，不进行书面较低队施工专责人扣1分，交底措施未实施扣施工专责人1分并处罚施工队200元。措施不正确扣施工专责人1分。造成损坏的扣专责人2分并由施工单位负责修复。 20、工程保修工程在保修期内，出现质量问题由施工专责人通知施工单位进行维修。如果施工单位未按要求进行维修，施工专责人有权组织其他施工队进行维修，维修费用从原施工队伍双被扣除。施工专责任未及时组织维修的每拖一天扣施工专责人1分。 21、工程资料 施工过程中和施工完成后，施工专责人要时刻注意施工资料的收集保存与整理，特别是一些原始资料和交底、记录等，为将来工程结算和施工维修提供帮助。工程资料要在施工专责人处编号存档，以便日后查阅。施工资料不完整或没有扣施工专责人1分，施工资料未变好存档扣施工专责人1分，工程资料丢失扣施工专责人2分。 22、人员管理 施工队的施工人员一定要遵守厂规厂纪，服从施工专责人的管理，特别是出入证的佩戴和出入厂须知、列队行走、安全帽、严禁吸烟、严禁偷盗和四处行走等一些规定要和施工队的管理人员交待清楚，并形成书面交底。未进行交底扣施工专责人1分。 23、设备管理 施工队的施工设备的安全设施一定要齐全有效，接线一定要规范，不允许带病运转和操作。设备的安装布置和存放一定要符合安全距离，并且做到安全标志齐全。设备不合要求扣施工专责人1分并不允许使用。 24、问题整改 不论是工程本身的质量问题还是与工程管理有关的问题，一旦提出就要立即整改。例如因工人不足导致工程进度的缓慢、因设备落后导致工程缓慢、施工措施落后导致工程质量存在缺陷等，施工专责人都要及时发现和提出并提出改进措施和方案。有问题发现不了或者发现了没有及时指出和调整，是施工专责任失职，扣施工专责人1分。 25、质量跟踪 工程验收入账完成5天内，施工专责人填写质量跟踪卡对工程质量实施跟踪管理，质量跟踪卡填写要用微机打印、如实填写，并交技术部存档。未填写质量跟踪卡扣施工专责人1分。 26、派工单或开工报告根据工程大小，在施工准备工作完成后，由施工专责人填写派工单或开工报告，要用微机打印并经物业公司负责人签字批准。吴派工单或开工报告扣施工专责人1分，派工单或开工报告要随工程资料存档或提报技术部。 27、施工责任制工程开工前物业公司负责人与施工专责任签订施工责任书，申请提报单位负责人与负责本项目的管理人员签订施工责任书，分别落实管理责任。施工责任书由各单位自行制定。未签订施工责任书不允许开工。没有施工责任书的工程口物业公司负责人和申请提报单位负责人1分，因无施工责任书开工后出现问题口物业公司和申请提报单位负责人2分。施工责任书随工程资料存档，施工责任书丢失扣施工专责人1分。 28、施工合同 施工合同由施工专责任与施工队签订，施工合同要用微机打印，并经物业公司经理审批，工程施工合同要在开工前签订。施工合同条款要详细全面、不能出现争议，特殊的地方要量化。无施工合同不能开工。施工合同除提报有关部门存档外还要随施工资料存档。无施工合同开工的工程扣施工专责人1分，因施工合同签订不明确或签订内容不全面而引起争议的扣施工专责人2分。 29、现场管理 工程开工前要对施工现场进行合理的布置，必要时画出施工现场平面布置图，施工现场要由申请单位和施工专责人共同确定，因施工现场布置不合理而影响公司生产的扣各单位施工专责人1分。施工现场混乱的扣施工专责人1分。 30、开工准备 工程开工前要做好各方面的准备工作，材料、设备、人员、三通一平、地埋设施等都要做好充分的准备，工程一旦开工，准备供工作不充分，就会出现窝工和被动，因此一定要考虑周到。因准备工作不充分而导致工作被动扣施工专责人1分。 31、会议管理 工程的管理和协调离不开会议，要有严格的会议管理制度，定期组织施工队和有关人员召开工作协调会，及时解决施工中遇到的各种问题，开会要做好记录并形成会议纪要，会议纪要要用微机打印下发，并及时检查会议内容的落实情况。没有会议制度扣施工专责人1分。没有会议纪要扣施工专责人1分，会议内容未及时落实扣施工专责人1分。会议纪要随工程资料存档。 32、资金付款管理及时提报工程资金计划，按合同要求进行工程款的支付，不能出现资金超支现象。未及时提报资金计划或提报资金计划不准确扣施工专责人1分，未按合同要求进行工程款的支付扣财务部1分，出现超支现象扣施工专责人1分。施工专责任要在微机上建立工程付款明细帐，每次付款都要有记录，如果因为没有记录出现付款失误，责任有专责人承担。 33、台帐管理 每个施工专责人都要在微机上建立所管理工程的施工项目台帐，根据台帐能了解所有施工工程的形象进度、付款清款、工程的编号、开竣工时间、是否建立了跟踪卡、保修期等等。不建立工程项目台帐的每个施工项目扣施工专责人1分。 34、档案管理工程施工完成，将所有的工程资料建立成工程档案，做到每个工程一个档案袋，本工程的所有资料都能在档案中查到。为今后的维修和改造提供确切的资料。没有建立工程档案的每个工程扣施工专责人1分。 35、竣工清理 工程在施工过程中和工程结束要及时进行现场清理，特别是竣工清理至关重要。不要在工程结束后还留下尾巴，形成二次工程量。施工专责任对未进行及时竣工清理的工程，有权安排其他施工队伍进行清理，将发生的费用从工程款中双倍扣除。工程完工没有及时进行竣工清理扣施工专责人2分。 36、施工中容易忽视、必须注意、容易出现的问题 这些问题要作为一项专门的问题进行管理，一定要用书面的形式交代清楚。例如：不能在水泥路面上拌和沙奖及混凝土、地埋设施一定要先了解清楚、成品和设施的保护等。这些问题没有书面交代清楚扣施工专责人2分，这种书面交底要归入施工资料。 37、市场化管理 为了适应市场化管理的要求，逐步向市场化管理过渡，物业公司对全公司的基建维修项目实行市场化管理，各单位经审批的施工维修申请提报物业公司后，由物业公司对工程项目进行施工管理，各单位要与物业公司签订委托施工管理协议书，并定期支付物业公司施工管理费，管理费用双方协商，并写在协议书中双方签字认可，公司不再支付物业公司施工管理人员的施工补助，施工管理人员的施工补助从各单位的施工管理费中支出。施工管理人员施工补助的多少，也实行市场化管理，业务能力强的施工管理人员，根据工程的多少进行竞争管理，管理的工程越多、越好，施工补助的发放也就越多，这样责、权、利得到有机的结合，也更有利于工程的管理和开展。因此工程开工前物业公司与申请提报单位签订委托施工管理协议，不签订施工管理协议工程不予施工。 38、施工队伍的选择随着企业的发展，公司的零星工程越来越多，每个工程进行招标或比价很不合理、很不科学，因此每年由物业公司组织对零修工程施工队伍进行一次招标，通过招标确定最优惠的施工让利价格，一年中所有的工程都执行此价格或通过面议再次进行协商，但不能超出此招标价格。参加招标的施工队伍中，都可按此价格承担施工任务。避免施工队伍不足和人员不足的矛盾，避免工程施工的被动和限制。不按规定选择施工队伍口物业公司1分，并按相关规定处罚。 五、工作流程的管理与考核 工作流程化是管理的必然趋势，工程施工管理要严格按照流程进行管理，流程不合理的地方要及时在执行的过程中完善和修正，逐步达到越有效越好、越简单越好、越省事越好、越省钱越好。为了避免工作的盲目性和管理的随意性，在流程化管理的基础上全面实施文字化管理和指标化管理。根据基建工作流程，各单位提报申请必须提前10天，申请必须附带方案并经审批小组审批，无方案扣申请单位1分，申请不予接受。申请必须经相关领导签字，未经签字不予实施。物业公司接到合格的申请后及时制定出施工方案和施工计划并办理相关手续，无施工方案扣施工专责人1分。方案完成后双方签订委托施工管理协议及施工责任书，无协议及责任书不予施工。以上手续办理完毕由物业公司出具派工单或开工报告安排施工任务并进行施工管理。施工完成后双方组织验收，不及时验收扣施工管理部门和申请单位1分。 此管理办法自下发之起实施，工程施工中有与本办法冲突的地方以本办法为准，在全公司内执行。 物业公司李建森草，请技术部王经理修改并报请领导研究批准后实施。 2021-6-2 第 16 页 共 16 页