团区委整体支出绩效自评报告.doc

团区委整体支出绩效自评报告一、部门概况 （一）2017年部门预算编报范围包括雨花区团委的收支情况。收入包括财政拨款（补助）收入，支出既包括雨花区团委的基本运行经费，也包括雨花区团委开展活动的专项经费。 团区委行政编制3名。现有在职在编人员3人（正科1人，副科1人，科员1人），雇员1人,西部志愿者1人，实习生1人，车辆0台。 （二）2017年基本支出66.97万元，项目预算编制支出64万元，分别是未成年人思想道德建设系列工作经费，志愿者工作，团中央西部志愿者、见习实习生工作，大型会议、活动，工作站、活动中心建立及维护、品牌工作，青年创业就业工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出1、基本支出的预算数为66.97万元,其中，人员经费为为61.16万元；日常公用经费为5.81万元。2、基本支出的预算调整数为65.3万元，其中，人员经费为为58.16万元；日常公用经费为7.14万元。3、基本支出的决算数为65.3万元，其中，人员经费为为58.16万元；日常公用经费为7.14万元。4、基本支出的决算数相较预算数有所减少，主要是人员经费有所调整，与预算调整数持平。5、“三公”经费的使用和管理情况单位名称：共青团长沙市雨花区委员会单位：万元部门名称三公经费预算数（财政拨款）小计公务接待费因公出国（境）费公务用车购置及运行费其中：公务用车购置雨花区团委本级0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 合 计0.80 0.80 说明： 2017年度“三公”经费预算较2016年度预算，由于2016年度进行了公车改革，团委上缴了一台公车，团委已无保留车辆，2017年无公车运行费。公务接待费按照财政局要求，严格财政制度，公务接待费减少。无出国（境）费预算。（二）专项支出 1、2017年项目预算数为64万元，项目支出决算数为62.98万元，共分为6项工作：（1）未成年人思想道德建设系列工作经费预算数为6万元，支出决算数为5.76万元；（2）志愿者工作经费预算数为20万元，支出决算数为19.9万元；（3）团中央西部志愿者、见习实习生工作经费预算数为3万元，支出决算数为3万元；（4）大型会议、活动经费预算数为17万元，支出决算数为16.99万元；（5）工作站、活动中心建立及维护、品牌工作经费预算数为8万元，支出决算数为7.95万元；（6）青年创业就业工作经费预算数为10万元，支出决算数为9.38万元。2、2017年团委共6项专项资金，实际使用情况分析如下： (1)未成年人思想道德建设系列工作经费预算数为6万元，年末实际开支为5.76万元，略有结余。团委的重要职能之一是未成年人思想道德建设，其中包括预防青少年违法犯罪等活动，有具体的目标管理考核任务。实施“为了明天预防青少年违法犯罪工程”等活动；要加大两法一例的宣传力度，增强青少年法制意识。开展希望工程、“留守儿童关爱行动”等活动，做好留守少年儿童、贫困学生救助工作。根据湘发【2014】10号（中共湖南省委关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见）中提出区县级团委需将少工工作列入预算。青少年维权岗是维护青少年的合法权益，预防和减少青少年犯罪，为青少年的健康成长提供服务。为了贯彻落实党代会提出的“维护青少年合法权益”的要求，团区委努力打造维权工作平台，深化“青少年维权岗”创建活动，推出“一对一”等一系列活动，做好经常性青少年维权工作。2017年，根据上级要求，将着力打造青少年综合服务平台，利用综合服务平台的工作力量及服务项目，使我区青少年需求能更好更快满足，使服务能更加日常化及有形化。（2）志愿者工作经费预算数为20万元，年末实际开支为19.9万元，基本持平。团区委是区志愿者工作领导小组和区志愿者协会成员，其主要工作开展、日常活动组织都由团区委担负。在文明指数测评及暑运志愿者活动中担负志愿服务工作。2017年，将围绕“3.5”学雷锋日开展一系列主题活动。“保护母亲河行动”是一项大型的群众性社会公益活动，目的是动员包括青少年在内最广大的社会力量，在哺育中华民族的母亲河长江、黄河等江河湖泊流域植树造林、保持水土、防治污染，倡导和树立绿色文明意识、生态环境意识和可持续发展意识，为国家生态环境建设做贡献。为响应号召，团区委等有关部门联合发起“保护圭塘河，给力新雨花”行动。2017年，将建立学雷锋的长效机制，营造良好的学雷锋氛围，使其长久发展下去，带动更多人学雷锋，深入发展雷锋e超市的作用。为切实做好青年志愿者服务工作，努力营造志愿服务良好氛围，让青年志愿者在雨花区找到归属感、幸福感，从而激发青年志愿者们服务热情，创树志愿服务品牌，不断增强志愿服务的惠民效益，特成立雨花区青年志愿者协会。（3）团中央西部志愿者、见习实习生工作经费预算数为3万元，年末实际开支为3万元，零结余。按照团中央西部志愿者计划，派遣了一名西部志愿者驻区团委工作，按文件要求，团区委要承担其食宿、办公费用，同时每月发放津补贴。实习生在团委实习，解决其在团委实习期的餐费、交通费及寒暑假住宿问题。（4）大型会议、活动经费预算数为17万元，年末实际开支为16.99万元，基本持平。2017年，五四期间，召开了“以青年之我，担时代之责”五四表彰大会，表彰了一批“优秀青年团干”“优秀青年团组织”等，并以“五四”为契机，组织开展了纪念“五四”周年等活动，通过丰富多彩的纪念活动，形成富有鲜明时代气息和青年特色的文化活动品牌；为进一步加强机关风气建设特别是青年干部风气建设，活跃机关青年文化生活，展示良好形象。2017年长沙市第九届运动会是由长沙市人民政府主办的一次全市综合性运动会。根据长沙市第九届运动会竞赛规程总则要求，团区委为响应上级号召，认真组团做好参赛工作，充分展示雨花区群众体育和竞技体育发展成果，激发青年青春活力，雨花区团委牵头成立了一支“雨花青年”队，并在激烈的比赛中，最终获得了佳绩。按照上级要求，团区委与井湾子共同承担此次比赛的组织与经费开支团区委为球员购买购买服装设备及其他相关费用。 2017年7月，为深入挖掘青年创业创新故事和典型案例，借助全媒体手段和平台广泛传播青年创新创业正能量，营造良好的创新创业生态环境，更好塑造“创青春”工作品牌，团中央青年发展部与新华通讯社新闻信息中心共同开展“创青春 创富中国行”活动，调研第一站为雨花区夸克仓库。（5）工作站、活动中心建立及维护、品牌工作预算数为8万元，年末实际开支为7.95万元，基本持平。团区委拟联合街道、社区等相关基层单位建立此项工作站，扎实推进此项工作开展。“雷锋号”是弘扬雷锋精神，为老百姓做好事，把雷锋精神、长沙精神与志愿者精神有机融合，在本区各社区搭建一个志愿者工作固定营地，更好的推动工作站的常态化运转，让志愿服务真正变为一种普遍的社会现象。青年文明号、青年岗位能手是共青团的品牌工作，开展青年文明号整体创建活动，开展青年文明号结对、青年文明号风采展示活动。2017年五四期间，召开了“以青年之我，担时代之责”五四表彰大会，表彰了一批“青年英才”、“青年岗位能手”等。为进一步深化青年岗位能手活动，激励青年职工提高技能水平，增强创新能力，为长沙建设国家中心城市，雨花打造中部领先、国内一流的现代化强区贡献力量。根据团市委实施的长沙市优秀青年岗位能手培养计划，雨花区于2017年11月16日举办了雨花区“喜庆十九大，岗位建新功”长沙市青年岗位能手分享会。要量化青年文明社区评比机制，开展社区科普教育、社区志愿活动、社区大家乐等活动；2017年，要加强区内各级团组织、协会等社区组织间的交流，扩大青年的交流。(6)青年创业就业工作预算数为10万元，年末实际开支为9.38万元，基本持平。2017年，在青年创业就业工作开展的基础上，团区委牵头引进战略合作单位第三方创业服务机构，共同打造创新型青年创业孵化基地，并按照区委区政府要求，已注册创业服务社会组织-长沙市雨花区创业者协会,与长沙市雨花区创业者协会开展一系列创业就业活动，以推动雨花区青少创业就业工作更好的发展。2017年，长沙市雨花区青年创业者协会在助力本地区的产业经济升级转型和培育新经济产业，助力政府实现通过“大众创业、万众创新”战略目标，发挥着先锋排头兵作用。为切实做好青年就业创业服务工作，努力营造长沙市青年投身创业发展的良好氛围，长沙市雨花区青年创业者协会于2017年11月1日-2017年12月5日在德思勤城市广场会议中心及阿里巴巴创新中心（长沙雨花）路演厅举行“创业服务大本营系列活动”。三、部门专项组织实施情况 本单位专项组织实施到位，几乎零结余。四、部门整体支出绩效情况，反映部门履职及履职效益情况。本部门2017年项目预算共计64万元，年末共使用62.98万元，成本预算控制较到位，部门履职到位。其中：经济性好，成本（预算）控制较到位、三公经费有所节约；效率性好，各项各项工作、专项都按照预算圆满完成；有效性好，所有项目经费都基本持平预算，并以活动或相关工作完成；可持续性好，项目经费都属于可持续性项目，2017年的圆满完成对2018年的开展打下了夯实的基础。 五、存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。 无六、改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。 无7