昆明市西山区卫生健康局关于开展安全生产大检查工作的通知.doc

西卫通202173号昆明市西山区卫生健康局关于开展安全生产大检查工作的通知各下属单位，辖区各医疗机构：2020年6月13日，湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场发生燃气爆炸事故。为认真贯彻落实近日习近平总书记对安全生产的重要指示、李克强总理重要批示，深刻汲取事故教训，举一反三，全力保障人民群众生命财产安全，聚焦庆祝建党100周年和COP15重大活动安全稳定，按照昆明市西山区卫生健康局关于开展西山区卫生健康系统2021 年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动的通知（西卫通202173号）及省、市相关文件进行工作要求，决定立即组织开展全区卫生健康系统安全生产大检查。现就相关事项通知如下：一、检查时间即日起至6月30日。二、检查内容检查范围为各下属单位、辖区各级各类医疗机构，特别是人员密集的大型医疗卫生机构，突出以新冠疫情防控、高层建筑消防安全、电气火灾综合治理、单位安全保卫、医院感染控制为检查重点。（一）责任落实情况是否按照有关法律法规和有关文件精神，建立健全“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任体系，落实资金投入，建立相应的组织机构和人员队伍，完善隐患排查治理制度等工作情况。（二）自查和整改落实情况是否对近期安全生产、感染控制自查检查，检查中是否发现问题隐患，是否建立台账，并逐一整改落实，对一时难以整改的重大隐患是否制定整改方案、落实防范措施，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。（三）消防安全和电气火灾治理情况检查对医疗机构消防安全管理九项规定（国卫办发201586号）、昆明市西山区卫生和计划生育局关于印发西山区卫生计生系统电气火灾综合治理工作实施方案的通知（西卫通201781号）的贯彻落实情况，是否开展宣传培训和演练，是否制定具体措施办法。（四）综合安全管理情况医疗卫生机构的治安保卫、反恐工作、水电气热后勤保障以及医疗安全管理工作情况，特别是危险化学品和易燃易爆物品以及感染控制的管理情况。（五）当前重点工作开展情况抓好当前新冠疫情防控、医院感染控制工作检查是否进行落实，及落实整改情况。三、检查范围辖区各级各类医疗机构。四、检查方式（一）自检自查阶段（即日起至6月24日）。各医疗机构要对每个环节、每个岗位、每个部位安全风险隐患和每项安全措施落实情况进行彻底自查，落实风险管控和隐患整改措施，并在6月24日前将自检自查表格（附件2）报送到辖区社区卫生服务中心监督站，各下属单位报局医政科。（二）督导检查阶段（6月24日至6月30日）。社区卫生服务中心及卫生监督协管站对本辖区内的医疗机构开展督导检查，检查情况形成专题情况报告（含基本情况、发现的问题、整改情况等，并将安全生产检查督导检查情况汇总表附件5）书面汇总到局医政科。（三）督促抽查阶段（6月27日至6月30日）1.西山区疾病预防控制中心根据工作职责对医疗机构的疫情防控、预检分诊、发热门诊等工作督查。2.西山区卫生健康局综合监督执法局根据工作职责对医疗机构的疫情防控、预检分诊、发热门诊、医疗废物管理等工作督查。3.局办公室负责组织局党委、局班子成员及局机关全体人员进行安全生产理论学习，组织局本级的安全生产检查；局公卫科、妇家科、基卫科按“谁审批、谁监管、谁负责”的原则对所审批机构进行检查。4.局班子成员分组抽查督导各分管单位及包保辖区单位复工复产安全生产落实及整改情况进行抽查。（分组情况详见附件1）。五、工作要求（一）各单位要切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，充分认识这一时期安全生产及各项工作的艰巨性和当前我区安全生产形势的严峻性，接照“全覆盖、零容忍、严检查”和“认真、严格、严肃”的要求，层层落实责任，迅速在全区卫生健康系统中全面开展大检查工作。（二）西山区疾病预防控制中心、西山区卫生健康局综合监督执法局根据工作职能职责重点对医疗机构疫情防控、感染防控等工作开展督查。（三）各被检单位不用汇报，检查组采取直插基层、直视现场的方式，对被检查单位进行督导，确保实效。联系人：区卫生健康局医政科，闫凯，杨丽；电 话：68227939附件：1.西山区卫生健康局现场督查分组表2.2021年安全生产督查自检自查表3.2021年安全生产督查工作记录表（医院）4.西山区卫生健康局安全生产巡查表（适用于除医院外的医疗机构）5.西山区街道督导检查情况汇总表 昆明市西山区卫生健康局 2021年6月17日附件1西山区卫生健康局现场督查分组表分组组 长成 员督 查 单 位一组牛岱晨分管科室、福海、马街卫生监督协管站西山区人民医院福海社区卫生服务中心马街社区卫生服务中心福海、马街片的其他医疗卫生机构二组滕昭红分管科室、金碧、前卫卫生监督协管站局机关本级金碧社区卫生服务中心前卫社区卫生服务中心金碧、前卫片的其他医疗卫生机构三组陈 龙分管科室、海口、西苑卫生监督协管站西山区妇幼保健计划生育服务中心海口社区卫生服务中心西苑社区卫生服务中心海口、西苑片的其他医疗卫生机构四组刘珂廷分管科室团结、棕树营卫生监督协管站西山区疾病预防控制中心团结社区卫生服务中心棕树营社区卫生服务中心团结、棕树营片的其他医疗卫生机构五组包丽男分管科室碧鸡、永昌卫生监督协管站西山区卫生和计划生育局综合监督执法局碧鸡社区卫生服务中心永昌社区卫生服务中心碧鸡、永昌片的其他医疗卫生机构附件22021年安全生产督查自检自查表责任单位（盖章）：督查内容落实情况1. 安全生产和事故灾害应对学习调研情况；2.安全生产和事故灾害应对专兼职人员配备情况；3.区卫生健康局有关安全生产工作安排落实情况；4. 每月召开1次安全生产形势分析会落实情况；5.安全生产网格化监管工作开展情况；6. 安全生产集中整治工作开展情况。主要领导（签字）： 分管领导（签字）： 填表人（签字）：附件32021年安全生产督查工作记录表（医院）1.组织机构与人员情况1.1单位名称：1.2法定代表人：1.3分管领导：1.4电话、传真：1.5治安保卫部门：1.6负责人姓名、电话：1.7消防安全部门：1.8负责人姓名、电话：1.9后勤保障部门：1.10负责人姓名、电话：1.11医疗安全部门：1.12负责人姓名、电话：1.13治安保卫 编内 人， 编外 人1.14消防安全 编内 人， 编外 人1.15后勤保障 编内 人， 编外 人1.16医疗安全 编内 人， 编外 人2.制度建设基本情况2.1 安全保卫制度 建立 种类数： 数量累计： 未建2.2 消防安全制度 建立 种类数： 数量累计： 未建2.2 后勤保障制度 建立 种类数： 数量累计： 未建2.3 医疗安全制度 建立 种类数： 数量累计： 未建2.4治安保卫岗位责任制 落实 否2.5责任书 签 否2.6消防岗位责任制 落实 否2.7责任书 签 否2.8后勤保障岗位责任制 落实 否2.9责任书 签 否2.10医疗安全岗位责任制 落实 否2.11责任书 签 否2.12治安保卫应急预案 制定 否2.13治安保卫资料 健全 否2.14后勤保障应急预案 制定 否2.15后勤保障资料 健全 否 3.需补充的问题隐患及整改意见督查组组长签字： 201 年 月 日（包括对本次治安保卫、消防安全、后勤保障和医疗安全等检查情况的认可）受查单位负责人签字：（单位盖章） 201 年 月 日（包括对本次治安保卫、消防安全、后勤保障和医疗安全等检查情况的认可）4.治安保卫情况4.1 单位行政值班管理情况4.2中控室管理情况4.3门卫、安全巡逻管理情况4.4应急队伍建立和演练情况4.5防恐防爆、处突措施落实情况4.6毒麻药品、放射源管理和防护情况4.7保安人数及队伍管理情况4.8护工（包括临时人员）管理情况4.9 其他检查情况5.消防安全管理情况 5.1消防设施经有资质的专业单位定期维护保养 是 否5.2干粉、二氧化碳等灭火器经有资质的专业单位按期检测 是 否5.3火灾自动报警、防排烟系统功能 正常 不正常5.4室内消火栓功能 正常 不正常5.5消防水泵是否符合标准 是 否5.6消防增压稳压设备符合标准是 否5.7气体灭火设施功能正常 是 否5.8消防广播、消防电话功能 正常 不正常5.9防火卷帘功能 正常 不正常5.10防火门的耐火等级、位置、功能合理 不合理5.11病房报火警流程 有 无5.12高层建筑配备逃生自救器材 是 否5.13消防电梯运行是否正常 是 否5.14疏散通道、安全出口是否畅通 是 否5.15消防车道及消防扑救场地是否被阻塞占用是 否 5.16疏散指示及应急照明设施功能 正常 不正常5.17高层病房楼是否设置避难间是 否5.18集体宿舍消防安全措施 有 无 5.19灭火预案及疏散预案是否健全 有 无5.20消防演练“跑点”情况：优秀 良好 一般 不合格5.21消防监控人员持证上岗 是 否5.22消防控制室值班记录 有 无5.23配电室值班记录 有 无5.24消防控制室报警主机主备电源 有 无5.25消防设施日常维护保养的记录 有 无5.26建筑、装修改造施工场所消防安全措施 有 无5.27消防设施使用说明 有 无5.28消防四个能力抽查情况 优秀 良好 一般不合格6.治安保卫和消防安全主要问题隐患督导检查人员签字： 201 年 月 日受查部门负责人签字： 201 年 月 日联系方式：7.后勤保障基本情况7.1水电气运行管理制度 有 无7.2水电气运行操作规程 有 无7.3水电气供应关键部位是否设立警示标志 是 否7.4是否有燃气报警装置 有 无7.5配电设施是否经有资质的专业单位按期检测 是 否7.6配电室值班记录 有 无7.7配电室安全防护用品是否齐全 是 否7.8配电室是否双人双岗 是 否7.9配电室工作人员是否持证上岗 是 否7.10备用发电机现场测试是否正常 是 否7.11备用发电机是否有测试运行记录 是 否7.12 电梯设施经有资质的专业单位按期检测 是 否7.13 电梯是否有检测报告 有 无7.14 电梯操作人员是否持证上岗 是 否7.15 建筑物是否有防雷检测报告 有 无7.16 锅炉运行经有资质的专业单位按期检测 是 否7.17 锅炉操作人员是否持证上岗 是 否7.18 制氧设备及其运行情况完好 一般 较差7.19制氧设备操作人员持证上岗 是 否7.20 液氧罐安全阀年检 是 否7.21 氧气站设置场所是否符合标准 是 否7.22 氧气站是否有自动报警装置 是 否7.23 氧气罐去脂记录 是 否7.24 压力容器仪表检测 是 否7.25 食堂灭火设备 有 无7.26 食堂是卫生许可证 有 无7.27食堂工作人员是否有健康证 是 否7.28 饭菜是否按规定留样 是 否7.29饮水系统日常卫生监测 有 无7.30饮水系统是否有卫生许可证 是 否7.31现场施工设立安全警示标志 是 否7.32 施工现场建立安全防护设施 是 否7.33 污水监测化验结果 是 否7.34 污水站设备设施运行是否正常 是 否7.35防护用具配备： 是 否7.36 有限空间操作管理制度是否健全 是 否8.后勤保障主要问题隐患督导检查人员签字： 20 年 月 日受检查部门负责人签字： 20 年 月 日联系方式：9医疗安全基本情况9.1危急值报告制度 有 无 ； 途径 有 无； 执行 是 否9.2防止患者医疗伤害设施 有 无； 标识 有 无9.3医务人员急救培训知识 有 无； 培训效果 好 坏9.4医疗不良事件上报制度 有 无； 途径 有 无； 执行 是 否9.5毒麻药品管理制度 有 无； 途径 有 无； 执行 是 否9.6相似药品管理制度 有 无； 途径 有 无； 执行 是 否9.7 二级及以上生物实验室配置监控设施 是 否9.8 二级及以上生物实验室配置门禁系统 是 否9.9 二级及以上实验室是否有应急处置预案 是 否9.10 剧毒危险化学品保存场所独立 是 否9.11剧毒危险化学品使用许可证 是 否9.12 剧毒危险化学品存放环境配置监控措施 是 否9.13 危险化学品专柜存放，有人管理，有标识 是 否9.14废弃化学品、医疗废物规范处理 是 否9.15放射源独立空间贮存 是 否9.16贮存场所配置监控、防盗、报警设施 是 否9.17 放射源贮存场所实行双人双锁管理 是 否9.18制定放射源事故应急处置预案 有 无9.19是否设置医疗纠纷投诉机构 是 否9.20 是否配备医疗纠纷调处专职工作人员 是 否9.21是否建立医疗纠纷处理工作制度 是 否9.22 是否制定医疗纠纷处理应急预案 是 否9.23 年发生医疗纠纷数9.24 年处理完毕医疗纠纷数 9.25 医疗责任险开展情况：9.26 医疗意外险开展情况：9.27 医患关系宣传教育情况：9.28 其他相关情况：9.29 一键式报警装置 有 无9.30 救护车管理制度 有 无9.31感染防控组织是否健全 是 否9.32感染防控规章制度落实情况9.33重点科室感染防控落实情况10.医疗安全主要问题隐患督导检查人员签字： 201 年 月 日受检查部门负责人签字： 201 年 月 日联系方式： 18 11、电气火灾综合治理检查表（人员密集场所）单位名称： 检查时间：项目检 查 内 容检查情况发现的问题整改意见一、电气线路及电器设备1.电气线路及电器设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与人员密集场所的环境相适应2.电表箱、配电盘（柜）设置的短路、过负荷、漏电等保护装置保持完好有效，应定期测试保护功能3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物4.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯线头应拧紧、搪锡，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡5.敷设在可燃物上方或者有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施项目检 查 内 容检查情况发现的问题整改意见一、电气线路及电器设备7.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖8.电缆井联通或其他区域孔洞防火封堵应完好，电缆井防火门应锁闭并保持好9.更新或者新增电器设备时，应根据实际负荷重新核校，布置电器线路并设置保护措施10.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应擅自拉结临时电线二、电气安全管理11.营业结束时，应当切断非必要电源12.场所内严禁超负荷用电，不准擅自拉结临时电线13.不应在场所内为电动车充电，不应停放电动车14.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书15.应定期维护保养、检测电器线路和电器产品，并记录存档16.应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾处置预案，并组织员工定期演练检查人员（签字）： 被检查单位人员（签字）：附件4西山区卫生健康局安全生产巡查表（适用于除医院外的医疗机构）单位（盖章）日期检查项目1、消防安全2、特种设备3、氧气、水、电、煤气、电器设备4、毒麻药品储存管理5、医废收集管理6、现场巡查其他情况现场巡查记录医疗机构负责人（签字）： 年 月 日检查人员（签字）： 年 月 日附件5西山区街道督导检查情况汇总表机构名称整改要求整改时限备注昆明市西山区卫生健康局办公室 2021年6月17日印发 21