2022区审计局工作报告材料 (5) .doc

区审计局工作报告材料 一、基本情况 （一）、深化财政预算执行审计，促进提高财政资金使用效益 区审计局按照“评价总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的工作思路，根据审计法及省审计厅委托，对区财政局、区地税局20xx年度预算执行情况进行了审计，对区卫生局进行了部门预算审计，对簇桥街道办事处和火南街道办事处进行了20xx年度财政预（决）算审计。在审计工作中，注重检查和反映预算执行的整体情况和存在的突出问题，关注财税政策和改革措施落实到位情况，全面、准确地评价预算组织和执行单位分配、管理、使用财政资金的情况。将全部财政资金纳入审计范围，注意全面检查和把握财政资金分配、管理总体情况。将预算执行结果情况、非税收入征缴管理情况和“三公”经费控制情况纳入重点审计，深入揭示问题，提出有针对性的意见和建议。坚持以预算执行审计为龙头，深化对民生投入等重点专题的审计。加大对预算编制的科学性、财政支出的效率性，以及财政资金使用总体效果等情况的审计力度，提出进一步规范预算管理、提高财政资金绩效等审计建议，努力发挥审计的建设性作用。预算执行审计工作报告得到区人大常委会的充分肯定。 （二）、扎实开展行政企事业单位审计，促进经济安全健康运行 立足于维护国有资产安全，区审计局不断改进和加强对行政机关、事业单位和国有企业的审计。20xx年，重点对区人民医院20xx年资产负债及损益情况，对区公安分局、区检察院、区法院20xx-20xx年财务收支情况，对区红牌楼商圈规划建设推进办、区城中村改造推进办、人民南路科技商务区建设推进办财务收支；对武侯工投公司、西部智谷有限责任公司、武侯新城公司、武侯城建集团公司20xx年资产负债情况进行了审计。对20xx-20xx年xx区行政事业单位国有资产处置政策落实情况进行了专项审计调查。通过审计，揭示了由区医院在托管新生堂方面潜在的风险；区公安分局应缴未缴税金2.23万元已在规定期限内缴入区地税局，应缴未缴预算收入10.57万元已在规定期限内缴入区行政事业性收费中心，由财政列支的职工社保资金个人缴费部分50.57万元已得到纠正，街道办事处向辖区派出所支付工作经费的问题受到区委区政府的重视；区检察院57.59万元应上缴财政涉案款利息已在规定时间内上缴区行政收费中心，职工社保代扣代缴中存在的问题已得到纠正；区法院2010年超范围发放的7.9万元债权清收补贴已清退到区财政支付中心，案款管理制度已进一步完善。 （三）、深入推进经济责任审计，推动领导干部守法守纪守规尽责 区审计局认真贯彻中办、国办党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定精神，围绕“权力”和“责任”两个重点，积极推行领导干部经济责任审计，进一步加大了经济责任审计力度。一是严肃查处违规行为。2012年，完成领导干部的经济责任审计29个，被审计领导干部负直接责任的2801万元，负主管责任的2397万元，负领导责任的5670万元。二是不断深化审计内容。区审计局坚持将绩效理念贯穿于经济责任审计的全过程，更加注重领导干部履职的过程和结果，促进领导干部依法行政、科学管理和规范权力运行。三是切实加强审计整改。区审计局狠抓经济责任审计跟踪回访工作，建立健全审计查出问题的整改机制及相关责任追究机制。区委区政府主要领导要求将审计结果纳入干部年度考核，增强了经济责任审计的权威性。 （四）、着力加强建设项目审计，保障项目资金安全高效使用 在固定资产投资审计方面，区审计局坚持以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为目标，不断加大建设项目审计监督力度，促进工程建设领域突出问题专项治理，取得了明显成效。一是切实加强对重点工程的审计。对部分安置小区安装电梯门套和电梯厅装修应急工程、清沙苑农迁工程、武侯大道（三环路-绕城高速）段电力隧道工程、凉水进变电站配套电力通道工程、xx区市政道路设施日常维护工程（三环路内区域）等19个重点工程项目进行了跟踪审计。及时提出审计建议，促进建设单位加强管理、完善制度。二是按照区政府关于进一步加强固定资产投资审计的意见（成武府发2010150号）要求，对全区政府投资20万元以上，以及以国有资金投资为主、国有资金投资20万元以上的所有项目进行审计监督。三是积极开展固定资产竣工财务决算审计。根据国家财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知（财建【2002】394号）要求，在完成竣工结算审计的武科研发楼工程、xx区残疾人教育基地特殊学校教育用房工程进行了竣工财务决算审计。截止12月底，完成审计项目120个，送审141659万元，审减9836万元，审减率6.94%。 （五）、认真抓好民生等专项资金审计，切实维护群众根本利益 区审计局坚持把保障和改善民生作为审计监督的重要着力点，切实维护群众利益，积极促进民生改善。2012年，重点开展了xx区基层公益性医疗卫生服务综合补偿基金审计，2011年8月-2012年7月区村级公共服务和社会管理专项资金审计调查，2010年至2011年区城市社区公共服务和社会管理专项资金专项审计调查。通过审计，揭示了基层公益性医疗卫生服务综合补偿基金、区村级公共服务和社会管理专项资金、城市社区公共服务和社会管理专项资金管理和使用中存在的问题，促进了社会保障政策落实和相关制度完善。此外，区审计局还根据区领导的安排，牵头对凯宾斯基酒店股权转让及资产来源进行了司法审计鉴定，牵头完成了对xx区糖酒公司、祺达商场从成立至2010年5月资产状况的专项审计及延伸审计，为我区妥善解决糖酒公司农转非职工遗留问题提供了依据。通过审计，为区政府妥善处理历史遗留问题，化解群众纠纷，提供了有价值的参考。根据区监察局的委托，对xx区簇锦社区卫生服务中心和xx区铁佛养老院2007年4月-2012年7月财政收支情况进行了审计。通过审计，查清了问题，为区监督局正确处理有关问题提供了依据。 （六）、大力加强思想政治建设，努力打造一支过硬的审计队伍 1、大力加强党组班子建设。一是认真贯彻民主集中制原则，坚持党组对重大问题的集体领导。重大问题，坚持党组集体研究决定。9月中旬，局党组根据xx市xx区“三重一大”决策事项监督管理办法，制定了xx区审计局“三重一大”决策事项实施细则，进一步对党组决策的内容、原则、形式、程序、执行、监督与管理进行了规范。二是坚持理论学习制度，不断提高党组一班人的政策理论水平。全年先后进行了“两会”、经济工作、产业发展、党代会、文化强区、依法行政、党的建设、反腐倡廉共8个专题学习，集中学习时间12天。党组一班人科学决策能力进一步增强。三是认真贯彻中纪委全会精神，坚持党风廉政建设责任制，党风廉政建设进一步加强。 2、大力加强干部队伍建设。一是努力提高干部队伍计算机审计能力。今年，选派了2名业务骨干参加XX省审计厅组织的计算机审计中级培训，全脱产学习培训70天，1名同志取得审计署计算机审计中级培训合格证书，1名同志取得XX省审计厅计算机审计中级培训合格证书。二是深入开展创先争优活动。根据区直机关工委的要求，局机关党支部组织开展了基层组织建设年活动和以保持党的先进性纯洁性为主题的干部作风教育实践活动。三是强化干部管理监督。定期检查督促，狠抓干部的日常养成。结合审计工作的特殊性，把干部监督贯穿于具体审计工作之中，对干部实行跟踪监督。 二、特色亮点工作 （一）审计机关建设性作用突出 2012年，区审计局还注重从制度层面揭示、分析和反映问题，针对审计发现的一些带倾向性问题，深入调查研究，提出审计建议，促进各类违纪违规问题从源头上得到治理，成绩突出。1-12月提出审计建议75条，被采纳审计建议64条，被审计单位制订整改措施23项，建立规章制度3项。针对部分单位领导和财会人员财经法规方面知识欠缺的问题，9月26日，区委区政府采纳审计建议，对区委各部门、区级各部门、各人民团体主要负责人及负责财务工作的科室长，各街道办事主任及财务科科长，进行了财经法规方面的专题培训。针对全区行政事业单位国有资产登记管理中存在的问题，8月上旬至今，区委区政府采纳审计建议，先后两次召开会议研究部署国有资产清理登记工作，并在全区范围内对行政事业单位的国有资产进行了大规模清理，对国有资产进行了登记造册，并建立了台帐，堵塞了管理中存在的漏洞，消除了国有资产流失的风险。区政府还将出台相关的管理规定。 （二）、审计机关为区财政增收节支12332万元 2012年，在局党组的带领下，区审计局全体同志，奋力拼搏，开拓进取，成绩突出。112月，共完成预算执行、财政决算、行政事业、领导干部经济责任审计、国有企业审计项目35个，延伸审计单位32个，查出违规资金2496万元。固定资产投资审计项目120个，送审141659万元，审减9836万元，审减率6.94%。审计为区财政增收节支12332万元。 （三）、财政预算执行审计成效显著 通过审计，区收费中心2011年14222万元非税收入、2011年收回的222.6万元借出预算外结余资金已在规定时间内缴入国库，政府性基金结余长期未使用问题也引起区委区政府的重视；成都宏川酒业有限公司少缴2011年企业所得税160.70万元、成都八益家具股份有限公司未缴代扣个税150万元，已在规定时间内缴入区地税局，区地税局并对八益家具股份有限公司处滞纳金321750元、罚款800元，区地税局已补扣职工基本医疗保险个人缴纳部份36485.26元；区卫生局留存在单位帐户中的39.60万元工程项目结合资金、滞留在医院帐户的258.25万元改制医院国有收益、应缴未缴预算收入14.76万元、区卫生执法大队应缴未缴预算收入9.96万元、区疾控中心应缴未缴预算收入9.24万元，也缴入区行政事业收费中心;街道办事处固定资产管理方面存在的问题引起区政府的高度重视；火南街道办事应缴未缴财政专户收入211.61万元已上缴国库。 （四）、完成领导交办任务出色 上半年，国家审计署驻成都特派办对我区社会保障资金进行审计。下半年，xx市审计局对我区原区长刘玉泉同志进行经济责任审计。根据区政府的安排，由我局牵头负责前期准备工作和审计期间的协调工作。审计组进场前，我局牵头进行了自查，对迎审工作进行了充分准备。审计组进场后，我局全力保障、协调，为审计工作的正常开展提供方便，圆满完成了牵头任务，赢得了特派办、xx市审计局审计组的好评，受到区委区政府领导的肯定。 三、存在不足 一是审计工作队伍计算机审计能力还有待于进一步提高。多年来，局党组高度审计信息化建设，采取了一系列措施提高审计干部队伍计算机审计能力。但由于审计干部队伍计算机基础较差，人才培养同期长，计算机审计能力还不能很好地适应审计工作的需要。二是总结提炼工作欠缺。在局党组的带领下，全体干部奋力拼搏，开拓进取，较好地完成了上级审计机关和区委区政府赋予我们的各项目标任务。但由于总结提炼工作欠缺，一些好的做法没有得到很好的总结推广，致使工作平平淡淡，亮点较少。 内容总结（1）区审计局工作报告材料 一、基本情况 （一）、深化财政预算执行审计，促进提高财政资金使用效益 区审计局按照“评价总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的工作思路，根据审计法及省审计厅委托，对区财政局、区地税局20xx年度预算执行情况进行了审计，对区卫生局进行了部门预算审计，对簇桥街道办事处和火南街道办事处进行了20xx年度财政预（决）算审计