萧县2020年特困人员供养及机构运行维护项目绩效评价报告.docx

萧县2020年特困人员供养及机构运行维护工程绩效评价报告为进一步加强特困人员供养及机构运行维护专项资金管理， 提高资金使用效益，根据宿州市特困人员救助供养实施方法（宿 民发202026号）、特困人员供养服务机构运行维护实施方案 （宿民发202034号）文件及年度评审工作安排计划，我县按照 民生工程绩效评价指标对特困人员供养及机构运行维护工作进行 自评。现将评价情况报告如下：一、工程基本情况（一）工程概况萧县位于安徽省最北部，地处皖苏鲁豫四省交汇地带，现辖 23个乡镇、1个经济开发区，面积1885平方千米，人口 148万。 2020年，根据宿州市特困人员救助供养实施方法（宿民发 202026号）、宿州市2019困难人员救助暨困难职工帮扶工程实 施方法之特困人员供养及机构运行维护（宿民发201966号）， 萧县及时出台萧县特困人员救助供养实施方法（萧民发 202014号）、特困人员供养机构运营维护实施方案（萧民发 2020133号）文件，根据关于调整提高宿州市2020年最低生活 保障和特困人员供养标准的通知（宿政办秘2020H5号），萧县 及时提高特困人员供养标准，规范操作流程、明确保障范围，通 过工程实施，社会效益明显，群众获得感较强。（二）工程绩效目标1、工程绩效目标下达情况养融合工程予以大力扶持。六是健全敬老院综合责任险制度。及 时做好敬老院综合责任险续保工作，2020年缴纳养老机构综合责 任险19.1万元，实现养老机构综合责任险全覆盖。七是建立健全 敬老院各项规章制度，结合各敬老院日常工作，制定完善34项规 章制度，使各敬老院日常管理做到有规可循、有规可依。八是加 强督查通报制度。为保障特困供养资金使用及敬老院消防平安管 理，印发了社会福利机构消防平安隐患排查整治工作方案（萧 民发202036号）文件。通过成立3个检查组，近20天时间对全 县养老机构进行了督查，要求各乡镇提高认识，立即开展全面整 改工作，努力提高敬老院整体管理水平。五、存在问题政府财政压力大。萧县为国家级贫困县，近年来，逐着各项 民生工程补贴的提高，虽然上级部门按一定比例配套资金，但是 县财政资金还是存在一定压力。六、意见及建议一是工程扶助资金需要大量的、长期的不断投入，单靠政府 财政下拨是远远不够的。建议一方面加大征收社会保障金的力度; 另一方面广泛发动社会力量支持社会事业，充分发挥残联、慈善 协会等群团组织力量，成立基金会、民非企业，在政府的指导下 开展工作，确保基金发挥应有作用。二是加快服务体系建设，组建实干的志愿助残服务队伍。建 议一方面加快养老服务体系建设，提升养护服务质量、提高养护 服务能力，为服务对象养护提供机构服务。另一方面充分发挥志 愿者协会功能，对志愿者助残团队加大扶持力度，实行登记常态 化管理，通过开展志愿者帮扶活动，正确引导服务对象心理健康, 帮助服务对象更多参与社会活动、回归社会大家庭，营造社会关 爱良好气氛。七、评价组织情况根据相关文件要求，萧县成立民政民生工程绩效评价领导组, 采取结合日常检查、年终统一考核等综合评价方式，确定绩效评 价内容，按照既定的评价方案、评价指标对萧县农村特困供养及 敬老院运行维护工作进行综合绩效评价，最终形成评价报告。八、评价依据1、宿州市特困人员救助供养实施方法（宿民发2020 26 号）2、特困人员供养服务机构运行维护实施方案（宿民发 2020134 号）3、宿州市2019困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办 法之特困人员供养及机构运行维护（宿民发201966号）4、关于调整提高宿州市2020年最低生活保障和特困人员 供养标准的通知（宿政办秘2020 15号）5、关于进一步做好2019年度民生工程绩效评价相关工作的通知（宿民生办20196号）6、萧县特困人员救助供养实施方法（萧民发2020H4号）7、萧县福利机构公共服务设施消防平安专项整治三年行动 工作方案（萧民发（2020）20号）8、萧县民政民生工程资金管理方法（暂行）的通知（萧 民发201984号）9、萧县2020年养老服务和养老智慧化养老工作实施方法（萧民发202032号）10、特困人员供养机构运营维护实施方案（萧民发 2020133 号）11、社会福利机构消防平安隐患排查整治工作方案（萧民 发2020 36 号）12、关于对全县社保兜底补贴对象进行全面核查的函（萧 民函2020 1号）13、全县养老服务机构平安管理工作的通知（民社事 2020 1 号）14、萧县养老服务机构平安管理应急处置预案（民社事 202012 号）15、萧县养老服务机构工作人员培训（民社事2020H2 号）2020年12月8日萧县特困人员供养及机构运行维护民生工程绩效评价指标序号一级指标二级指标三级指标指标分值指标解释说明评分标准备注1投入（20 分）工程立项（10 分）绩效目标 合理性31 .绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济开展规划和 党委政府决策；2 .绩效目标预期效果是否能保障供养对象基本生活。1 .绩效目标符合国家相关法律法规、国民经 济开展规划和党委政府决策（1.5分）：2 .绩效目标能够表达对供养对象基本生活 的保障程度（1.5分）。32绩效指标明确性5L是否将工程绩效目标细化、分解为具体的绩效指标；2 .是否通过清晰、可衡量的指标3 .值予以表达；4 .是否与预算确定的工程投资额或资金量相匹配。1 .将工程绩效目标细化、分解为具体的绩效 指标（2分）；2 .绩效目标有清晰、可衡量的指标值（2分）；3 .绩效目标与预算确定的项H投资额或资 金量相匹配（1分）。53响应政策21 .被考评对象是否落实组织领导，审定规划、以及配套资金2 .被考评对象是否落实所属有关部门职能分工职责。1 .被考评对象落实组织领导，审定规划、配 套资金得1分；2 .被考评对象落实所属有关部门职能分工 职责得1分。24资金落实（10 分）资金到位率41 .资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）X100%；2 .实际到位资金：本年度实际应落实到具体工程的资金；3 .计划投入资金：预算安排批复资金。资金到位率到达100%为总分值，每降低一个百 分点扣0.2分，扣完为止。45资金到位 及时率31 .到位及时率二（及时到位资金/应到位资金）X100%；2 .及时到位资金：截至规定时点实际落实的资金；3 .应到位资金：按照规定时点应落实的资金。到位及时到达100%为总分值，每降低一个百分 点扣0.2分，扣完为止。36非财政资金 筹集31 .是否建立了非财政资金筹措机制；2 .是否筹集到了资金。1 .建立了非财政资金筹措机制得2分；2 .筹集资金到达财政资金比率圈得1分，圈 以下得0.5分,未筹集得0分。37过程（30 分）组织实施（20 分）管理制度 健全性21 .被考评对象是否已制定本地相应的业务管理制度；2 .供养服务机构是否健全各项管理制度。1 .被考评对象制定相应的业务管理制度得1 分；2 .供养服务机构各项管理制度健全得1分， 不健全酌情扣分。28制度执行 有效性21 .被考评对象是否遵守相关法律法规和业务管理规定：2 .供养服务机构是否遵守法律法规、业务管理规定及单位各项 管理制度；1 .被考评对象遵守相关法律法规和业务管理规 定得1分；发现1处未遵守扣0.2分，扣完为止；2 .供养服务机构遵守法律法规、业务管理规定 及单位各项管理制度得1分；发现1处未遵守 扣0.2分，扣完为止。29信息建设21 .是否及时报送民生工程等相关报表；2 .是否将特困人员供养及机构信息录入社会救助工作信息填 报系统。1.按规定时间报送民生工程等相关报表得1分； 2.将特困人员供养及机构信息录入社会救助 工作信息填报系统得1分。210过程（30 分）组织实施（20分）动态管理31 .被考评对象是否对建立动态管理机制，符合条件的对象是否及时纳入保障；2 .对特困供养人员信息是否及时更新，以及资金发放情况公开 公示。1 .被考评对象是否对特困供养的基本生活保障 建立动态管理机制得1分，否那么0分；2 .对特困供养人员信息及时更新和公开公示得1分，否那么0分。3 .对特困供养资金使用发放情况进行公开公示 得1分,否那么0分。311档案资料21 .供养对象档案是否实行县（区）、乡（街道）两级管理；2 .是否做到一镇一柜，一村一档，县级民政部门相关档案资料是 否齐全。1 .供养对象档案实行县（区）、乡（街道）两级管理得1分；2 .做到一乡（街道）一柜，一村（社区）一档， 县级民政部门相关档案资料齐全得1分。212管理服务 规范21 .特困供养服务机构指定有详细的管理制度和服务规范：2 .在院内公布。1 .特困供养服务机构指定有详细的管理制 度和服务规范得1分：2 .在院内公布得1分。213平安管理是否发生平安等级以上事故年度发生人员死亡事故的，死亡1人，工程 总分扣5分；累计死亡人数超过（含）2人 的，工程整体评定为不合格。14机构消防许 可或备案2特困供养机构是否取得消防许可或备案。特困供养机构消防许可或备案率100%得2 分；超过70% （含50%）低于100%得1分； 低于70%不得分。215监督检查21 .被考评对象是否每年定期或不定期组织专项检查或抽杳；2 .对专项检查或抽查发现的问题是否及时进行整改。1 .被考评对象适时组织开展了监督检查，并 得到了及时整改得2分；2 .被考评对象适时组织开展了监督检查，监 督检行过程中未发现的问题得2分；3 .被考评对象适时组织开展了监督检查，监 督检查过程中发现的问题未得到及时整改 得1分；4 .未开展监督检查得0分。216资料报送 情况31 .有关单位提供资料是否及时；2 .资料是否齐全、真实、准确。1 .资料提供及时，得1.5分：2 .资料齐全、真实、准确，得1.5分。317财务管 理（10 分）财务制度 健全性11 .是否已制定或具有相应的工程资金管理方法：2 .工程资金管理方法是否符合相关财务会计制度的规定。1 .制定或具有相应的工程资金管理方法得0.5 分；2 .工程资金管理方法是否符合相关财务会 计制度的规定得0.5分。118资金使用 合规性41 .是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管 理方法的规定；2 .资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合有关文 件的规定；3 .是否实行专账管理；4 .是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1 .资金使用符合国家财经法规和财务管理制度 以及有关专项资金管理方法的规定得2分，发 现1处口 0.5分，扣完为止；2 .资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合 有关文件的规定1分：3 .实行专账管理1分；4 .存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0 分。419财务监控 有效性21 .是否已制定或具有相应的监控机制：2 .是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；3 .是否开展了资金的专项检查；4 .是否对检查发现的问题进行及时整改。1 .被考评对象适时组织开展了监督检查，并 得到了及时整改得2分；2 .被考评对象适时组织开展了监督检查，监 督检查过程中未发现的问题得2分；3 .被考评对象适时组织开展了监督检查，监 督检查过程中发现的问题未得到及时整改 得1分：4 .未开展监督检查得0分。220经费发放 管理31 .被考评地业务主管部门是否及时汇总信息并于每月末向同级 财政部门提交支付申请；2 .被考评地业务主管部门是否按照方法规定按月将经费通过“一卡通”发放到被保障人员个人账户或直接拨付到社会养老 机构集体账户：3 .经费是否按规定发放到位；4 .年末资金是否有结余（按规定，年末资金应无结余，或有特 殊情况下才有结余）。1 .被考评地业务主管部门及时汇总信息并 于每月末向同级财政部门提交支付申请得1 分，未按时发放的，发现1次扣0.2分，扣 完为止；2 .被考评地业务主管部门是否按照方法规 定按月将经费通过“一卡通”发放到被保障 人员个人账户或直接拨付到供养机构集体 账户得1分，未按规定发放的，发现1次扣 0.2分，扣完为止；3 .经费按规定发放到位得0.5分；否那么0分；4 .年末资金无结余得0.5分，有结余0分（特 殊情况提供证明例外）。321产出（25分）工程产出（25分）实际完成率81 .符合条件的保障人员是否全部纳入保障范围；2 .基本生活保障标准是否到达规定标准；3 .护理标准是否到达规定标准。L全部纳入保障范围得4分，未按照要求范 围纳入保障的，发现1例扣1分，扣完为止； 2.基本生活保障到达到规定标准得2分，否 贝IJ 0分；3.护理到达到规定标准得2分，否那么0分；822完成及时性81 .符合条件的保障人员是否及时全部纳入保障范围；2 .基本生活保障是否按规定时间发放；3 .护理标准是否按规定时间发放。1 .杳看动态管理资料，全部及时纳入保障得4分，1人未及时纳入扣1分，扣完为止；2 .基本生活保障费按月发放2分，发现未按时1次扣0.5分，扣完为止；3 .定额补助按规定标准足额及时发放得2 分，1-3月（含）得1分，3.月以上得0分。823质量达标率91 .通过抽查被救助对象，现场核实实际保障人员与档案资料记载的人员是否一致；2 .质量达标率=（被核实一致人数/抽瓷保障人数）X100%o达标率100%得9分，发现1例不一致扣1分， 扣完为止。924效果（25分）工程效益（25分）社会效益8随机抽取供养对象，询问基本生活是否得到了保障。全部保障得8分，基本保障得6分，局部保 障得4分，保障较差得0分。825可持续影响71 .是否健全本地各级救助服务网络，完善发现、报告、反响机 制；2 .乡镇（街道）、村（居）委会是否建立救助管理信息员（联 络员）制度。1 .健全本地各级救助服务网络，完善发现、 报告、反响机制得4分，否那么0分；2 .乡镇（街道）、村（居）委会是否建立救 助管理信息员（联络员）制度得3分，否那么0分。726社会满意度10通过随机问卷调查、 访问、现场走访等形式，对社会公众、 受益对象社满意度进行调查。社会公众或受益对象满意度;回答满意的人数/实际调查人员总 数 X100%。通过随机问卷调查、 访问、现场走访等 形式，对社会公众、受益对象社满意度进行 调查，到达90%为总分值，每降低一个百分点 扣0.2分，扣完为止。10合计100100100100根据宿州市特困人员救助供养实施方法（宿民发202026 号）、特困人员供养服务机构运行维护实施方案（宿民发 202034号）文件，2020年农村特困供养对象基本生活保障标准 不低于上年度当地城乡居民人均消费性支出的60%,即农村特困人 员供养标准不低于7236元，城市特困人员供养标准不低于10596 元；护理标准不低于基本生活标准的10%o根据关于调整提高 宿州市2020年最低生活保障和特困人员供养标准的通知（宿政 办秘2020 15号）文件，2020年6月始，农村特困供养对象按照 生活自理能力和失能失智情况分为全护理、半护理，护理标准分 别为每人每月H0元、90元；集中供养特困人员按照全护理、半 护理标准分别为每人每月300元、200元；城镇分散特困供养人员 按照生活自理能力和失能失智情况分为全护理、半护理，护理标 准分别为每人每月120元、100元。农村特困供养服务机构建后管 养水平显著提升，全县农村特困供养服务机构运行维护管理进一 步规范，农村特困供养集中供养水平逐步提升，农村特困供养机 构管理运营水平进一步提高，切实保障农村特困供养对象集中住 养需求。2、工程绩效完成情况根据年初目标，萧县2020年农村特困供养对象基本生活保障 标准不低于上年度当地城乡居民人均消费性支出的60猊护理标准 不低于基本生活标准不低于10%；农村特困供养服务机构通过全县养老服务质量大提升，从硬件方面加强了消防、基础设施、室内 物品、食品餐饮等设施改造；从软件方面加强院务公开、人员管 理、绩效考核等规章制度建立。使农村特困供养机构管理运营水 平进一步提高，切实保障了农村特困供养对象集中住养需求。（三）工程资金计划、到位及使用情况.资金计划批复情况（1）省级补助资金：根据工程计划批复，省财政批复资金 1895. 5 万元。（2）县级配套资金：根据相关文件，落实县级配套资金3791. 1 万元。1 .资金到位及使用112月份到位资金5686. 6万元，支付资金5686. 6万元。二、绩效评价结论根据相关文件要求，萧县通过实施农村特困供养及敬老院运 行维护制度，使社保兜底内容呈现多样性、普惠性，使特困群体 生活得到了改善，推动了社会福利事业的开展，工程实施取得了 较好的社会效益。评价最终得分100分，评价等次为优秀。三、指标分析该工程绩效评价指标体系共设置4个一级指标、6个二级指 标、26个三级指标，各指标自评情况如下：（一）投入（总分值20分，自评20分）1 .工程立项（总分值10分，自评10分）（1）绩效目标的合理性（总分值3分，自评3分）根据相关文件要求，明确考核目标、考核方法，确保供养对 象基础生活。（2）绩效目标的明确性（总分值5分，自评5分）根据宿州市特困人员救助供养实施方法（宿民发202026 号）、特困人员供养服务机构运行维护实施方案（宿民发 202034号）文件，细化工程各项绩效目标，分解为具体的绩效 指标、考核目标。（3）响应政策（总分值2分，自评2分）根据文件要求，萧县足额落实县级配套资金。成立工程领导 组，明确各自职能及分工。2 .资金落实（总分值10分，自评10分）（1）资金到位率（总分值3分，自评3分）资金到位率100%,实际到位资金5686. 6万元，计划投入资金 5686. 6 万元。（2）资金到位及时率（总分值3分，自评3分）资金到位及时率100%,实际到位资金5686. 6万元，计划投入 资金5686. 6万元。（3）非财政资金筹集（总分值2分，自评2分）萧县建立非财政资金筹措机制。（二）过程（总分值30分，自评30分）1.组织实施（总分值20分，自评20分）（1）管理制度健全（总分值2分，自评2分）为保证资金平安、有效运转，萧县出台萧县特困人员救助 供养实施方法（萧民发202014号）、特困人员供养机构运营维 护实施方案（萧民发202033号）等文件，结合敬老院日常工作, 建立健全敬老院34项规章制度，使特困供养资金、敬老院日常管 理做到有规可循、有规可依。（2）制度执行有效性（总分值2分，自评2分）结合年初民生工程实施方案，萧县建立萧县特困人员救助 供养实施方法（萧民发2020H4号）、特困人员供养机构运营维 护实施方案（萧民发202033号）、全县养老服务机构平安管理 工作的通知（民社事2020H号）、萧县养老服务机构平安管理 应急处置预案（民社事20202号）、萧县养老服务机构工作人 员培训（民社事2020H2号）等制度，全年有针对性的对全县遵 守相关法律法规情况进行督查，未发现违规现象。（3）信息建设（总分值3分，自评3分）每月29日前及时向市、县报送当月民生工程报表，按照省民 政厅部署，及时完成特困供养及机构信息录入。（4）动态管理（总分值3分，自评3分）萧县特困供养资金按月发放，要求各乡镇每月对供养对象进行更新，确保应保尽保、应退尽退，报批供养对象按照二榜公示 要求进行公示，每月供养资金发放汇总在萧县民政局信息公开网 公示。（5）档案管理（总分值3分，自评3分）萧县特困供养档案实行县、乡镇两级管理，按照一乡一柜、 一村一档要求对全县特困供养档案进行两级管理，并建立健全档 案管理制度。（6）管理服务（总分值2分，自评2分）按照敬老院34项规章制度，全县各乡镇敬老院建立了公示制 度，对院内资金使用、工作人员简介、院务记要等各项涉及院民 利益的业务进行张榜公示。（7）平安管理萧县敬老院建立完善了各项平安管理制度，坚持24小时值班、 夜间巡查、平安排查、应急预案等制度的落实，全年各敬老院无 意外死亡事件发现。（8）机构消防许可或备案（总分值2分，自评2分）全县36所养老机构，公办32所、民办4所，全部获得消防 备案或许可。（9）监督检查（总分值2分，自评2分）定期不定期开展专项检查，2020年出台关于对全县社保兜 底补贴对象进行全面核查的函（萧民函2020U号）、萧县福利 机构公共服务设施消防平安专项整治三年行开工作方案（萧民发（2020 ） 20号）等多个文件，并及时下发整改通知，通过整改, 在督查中的问题都得到很好的解决。（10）资料报送（总分值3分，自评3分）能够及时、准确、真实报送各级、各部门要求的各种资料。2.财务管理（总分值10分，自评10分）（1）财务制度健全性（总分值1分，自评1分）联合县财政局出台相关文件，建立健全各项财务规章制度。（2）资金使用合规性（总分值4分，自评4分）严格按照国家财经法规和财务管理制度，落实资金拨付程序, 做到责任层层有落实，步骤层层分解，确保每个环节都能查找到 经办人，资金实行专帐管理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。（3）财务监控管理（总分值2分，自评2分）加强专项资金监管，不定期开展专项检查，建立财政报帐制 度。（4）经费发放管理（总分值3分，自评3分）县财政每月及时拨付特困供养资金，分散供养通过财政一卡 通直接拨付，机构养老通过财政拨付至养老机构，所有资金拨付 通过民政局信息网公示，年内资金无结余。（三）产出（总分值25分，自评25分）工程产出（总分值25分，自评25分）（1）实际完成率（总分值8分，自评8分）2020年12月份保障特困供养对象9050人，做到符合政策条件应保尽保，护理标准根据萧县2020年养老服务和养老智慧化 养老工作实施方法（萧民发202032号）、萧县特困人员救助供 养实施方法（萧民发2020H4号）、特困人员供养机构运营维护 实施方案（萧民发202033号）文件，集中供养特困对象根据失 能失智分为全护理、半护理，每人每月补贴300、200元；农村分 散供养对象根据失能失智分为全护理、半护理，每人每月补贴110、 90元。城镇分散供养对象根据失能失智分为全护理、半护理，每 人每月补贴120、100 7Go（2）完成及时性（总分值8分，自评8分）工程资金按月发放，在发放特困供养资金同时，护理补贴同 时发放，并要求各乡镇按月及时调整特困供养对象信息，做到应 保尽保、应退尽退。（3）质量达标率（总分值9分，自评9分）为每位服务对象建立档案，做到一人一档，实际保障人数与 档案管理人数一致，质量达标率100%。（四）效益（总分值25分，自评25分）工程效益（总分值25分，自评25分）（1）社会效益（总分值8分，自评8分）全县工程供养对象基本生活得到保障，实现应保尽保，完成年初制订目标。（2）可持续影响（总分值7分，自评7分）联合相关部门、各乡镇民政部门制定年初目标任务，应急预 案、考核机制，全县所有行政村设立信息员，健全发现机构，使 工程服务对象最大程序享受到党和政府的关怀。（3）可持续影响（总分值10分，自评10分）年终，通过问卷调查、 访问、入户走访等形式向社会调 研工程满意度，满意率达95%。四、好的经验和做法一是及时发放特困供养资金。截止12月份，全县共保障特困 供养对象9050人，通过一卡通发放累计至12月份特困供养资金 5686. 55万元。二是完善敬老院等级评定。联合县财政局出台等 级评定工作实施方法、定额补助管理暂行方法等相关文件。 三是推行敬老院绩效管理。联合县财政局按照因素分配法公开、 合理下拨敬老院以奖代补资金，全面提高敬老院工作人员工资标 准。四是积极推进敬老院升级转型。2020年萧县推进实施敬老院 转型升级，在全县先行探索推行王寨镇吴河涯养老服务中心、龙 城镇李台敬老院公建民营经营模式，通过培树典型、表彰典型和 带动典型，使全县乡镇敬老院升级转型取得进展。五是加快推进 医养结合运行机制。联合财政、人计、卫计下发关于全面推进 医养融合开展的实施意见，全面推进医疗卫生与养老服务融合发 展，在全县23个乡镇敬老院推行院务医务室建设，给予社会办医