蟠龙公司“两个清单”模板.docx

问题隐患和制度措施“两个清单”模板平安生产专项整治三年行动问题隐患清单（模板）序号问题隐患情况整改完成情况专项方案主要工 作重点任务排查标准发现单 位发现时间问题隐患内容（概 述）类型数量整改措施责任部门是否落 实专项 资金计划完成 时间整改成效整改数量落实状态实际完成 时间备注1（三）人身 平安整治12.落实 人身平安 管理责任（82）全面落实平安工器 具、平安设施设备配备及 维护、劳动条件和环境改 善等六方面安措计划内 容，按季度开展督查，按 年度开展总结评价。安措计划落实 情况排查标准（各责任部 门、各单位完 善）XX公司2020/XX/XXXX公司共有XX方面 存在XX问题。问题XX1.2.3.安监部是202X/XX/XX已完成XX问 题整改。XX已完成202X/XX/XX.,（四）消防 平安整治18.加强 消防工程 合规管理（111）推进在用建筑物、 在运电站消防险收（或备 案）取证工作。对照消防法 规定，完成在 运变电站消防 验收（备案） 取证。XX公司2020/XX/XXXX公司XX建筑物未 取得消防验收合格 证明。问题XX1.2.3.安监部是2022/12/31已完成XX座 电站消防验 收合格取证 工作。XX202X/XX/XX（五）危险 化学品安 全整治23.深化 危化品风 险管控（127）定期开展危险化 学品重大危险源排杳，对 所有危险化学品危险源 进行管控，对重大危险源 进行常态化平安监督检 杳。危险化学品重 大危险源排查 标准（各责任 部门、各单位 完善）XX公司2020/XX/XXXX公司共有XX问 题。问题XX1.2.3.安监部是202X/XX/XX已完成XX问 题整改。XX已完成202X/XX/XX（六）交通 平安整治26.加强 车辆维护 保养（137）确保车辆证照齐 全、配置完整，技术指标 性能符合国家标准。4辆技术指标 国家标准（各 责任部门、各 单位完善）XX公司2020/XX/XXXX公司共有XX问 题。问题XX1.2.3.安监部是202X/XX/XX已完成XX问 题整改。XX已完成202X/XX/XX（七）基建 平安整治29.加强 基建施工 平安管理（127）开展水电地质灾 害评估、洞室移定性分 析、地下洞室支护关键技 术研陆水电地质灾害 评估、洞室稳 定性分析、地 下洞室支护标 准（各责任部 门、各单位完 善）XX公司2020/XX/XXXX公司共有XX隐 患。隐患XX1.2.3.工程部、 机电部是202X/XX/XX已完成XX隐 患治理。XX已完成202X/XX/XX（八）设备设施平安 整治33.加强 水电设备 平安管理（165）落实完善水电设 备智能化测控和传感手 段，实现设备状态在线监 测全覆蛊。水电设备智能 化测控和传感 排查标准：（各 责任部门、各 单位完善）XX公司2020/XX/XXXX公司共有XX设备 存在XX隙患。隐患XX1.2.3.机电部是202X/XX/XX已完成XX设 备更换整改。XX已完成202X/XX/XX（九）运维 平安整治39.加强电力监控 网络平安 防护（192）积极配合开展电 站DCS、PLC、SIS网络安 金隐患排杳治理，落实电 力监控系统等保测评问 题闭环整改。DCS、 PLC、 SIS 网络平安隐患 排杳标准（各 贡任部门、各 单位完善）XX公司2020/XX/XXKX公司共有XX设备 存在XX隐患。隐患XX1.2.3.机电部是202X/XX/XX己完成XX隐 患治理。XX已完成202X/XX/XX（十）网络 平安整治43.强化 密码体系 建设（188）落实国家密码法， 提升公司各类系统密码 应用合规性。依据国家密码 法（各责任部 门、各单位完 善）XX公司2020/XX/XXXX公司共有XX问 题。问题XX1.2.3.机电部是202X/XX/XX已完成XX问 题整改。XX已完成202X/XX/XX填写说明：1 .专项任务指公司©平安生产专项整治三年行动计划实施方案2个专题和8个专项。2 .主要工作指公司平安生产专项整治三年行动计划实施方案42项主要工作。3 .重点任务指公司平安生产专项整治三年行动计划实施方案重点任务清单217项任务。1.排查标准为各专业对照重点任务，编制本项任务所涉及的问题隐患排查标准：对重点任务不涉及问题除患的可以不纳入该清单模板：对重点任务涉及多项排行内容的需要分解制定排查标准（如重点任务82范例）。5 .问题圈患内容（概述）为各单位排查发现的问题隐患结果，各责任部门要明确重要字段信息，方便各层级数据汇总整合和检理分析。6 .类型中，对设备设施等物的不平安因素归类为隐患，对平安规章制度和管理要求未执行的归类为问题。7 .数量指本项排查任务涉及的问题隐患数量总和，各责任部门要明确问题隐患的最小统计单元，确保各单位统计标准和颗粒度保持一致。8 .表格中时间统一填写为年/月/日的格式，例：2020/7/1。9 .对各单位自行开展的专项工作，可在该模板中烟加专项方案等相关内容，并在备注中填写“新增”。平安生产专项整治三年行动制度措施清单（模板）序号问题梳理情况制度完善情况专项方案主要工作重点任务发现单位发现时间问题描述制度完善措施责任单位责任部 门计划完成时 间整改成效整改 方式实际完成 时间否成度果 是形制成备注1（-）学习 习近平总书 记关于平安 生产重要论 述专题1.集中开展 学习教育（2）公司党委理论学习中心组安 排习近平总书记关于平安生产重 要论述专题学习。XX公司2020/XX/XX党委理论学习中心组未 组织习近平总书记关于 平安生产重要论述专题 学习，未见学习记录。XX公司XX部门牵头，建 立XX制度，明确党委理 论学习中心组学习的重 点内容、学习形成记录等 要求。XX公司安监部202X/XX/XX公司党委理论学 习中心组学习内 容有关要求通过 制度形式进一步 健全完善，运转规范。立202X/XX/XX是2（五）危险 化学品平安 整治21.加强消防 基础管理（122）开展消防平安管理人员、 消防值班员、消防设备设施操作 员等重要岗位人员消防技能培 训，按规定取得上岗资格。XX公司2020/XX/XX消防管理人员XX未按规 定取得上岗资格。XX公司XX部门牵头，对 照C消防法，修订 生产消防设备设施管理手册。XX公司安监部202X/XX/XX制定XX公司生 产消防设备设施 管理手册，进一 步规范消防管理。改202X/XX/XX是 境写说明：1 .专项任务指公司平安生产专项整治三年行动计划实施方案2个专题和8个专项。2 .主要工作指公司平安生产专项整治三年行动计划实施方案42项主要工作。3 .重点任务指公司平安生产专项整治三年行动计划实施方案217项重点任务中涉及体制机制健全完善的任务内容。4 .问题描述指各单位对照重点任务，梳理该项任务执行落实上存在的问题。5 .制度完善措施指各单位针对排查发现的问题，深入分析制度建设和体制机制上的漏洞，提出平安规章制度“废改立”建议。6 .责任单位为负责制度措施完善的各层级服位：责任部门指责任临位具体牵头部门。7 .整改方式按照平安规章制度废除、修订、建立等措施填写“废、改、立”。8 .表格中时间统一写为年/月/H的格式，例：2020/7/1.9 .对各单位自行开展的专项工作，可在该模板中增加专项方案等相关内容，并在备注中填写“新增”。