某工程项目实施管理策划书.docx

工程项目实施管理策划书北京市日盛达建筑企业集团有限公司南磨房项目部关于颁发南磨房社区卫生服务中心等17家公共卫生单位及医疗机构维修改造工程（南磨房社区卫生服务中心维修工程） 项目管理策划书的通知各项目经理部及各部室： 为了加强项目管理，有效控制成本、进度、质量和加强职业健康与环境管理，工程合同与合同管理，公司编制项目管理策划书（以下简称策划书），已经公司通过，现予公布。本策划书是项目管理三控、两管、一协调的指导性文件。合约部根据策划书编制项目承包责任书。项目部根据策划书和承包责任书编制项目实施计划书。各部室根据策划书和承包责任书及本部门的职责制定对项目的管理、检查、考核、指导、服务和核算的工作计划。公司将制定项目管理手册和完善对项目的考核与核算体系。 北京市日盛达建筑企业集团有限公司 目录1工程概况12中标范围23项目管理目标34项目进度计划45定员定编66项目部人员配置77分包资源配置88资金计划99一次经营成本预算1010项目目标成本的核定1211主要物资需求计划（土建）1312主要设备需求计划表1413周转物资配置1614办公家具配置1715办公设备配置1816试验设备配置2017临时设施配置2218项目技术开发或应用计划2419专项方案及专家论证计划2520项目质量管理策划2721质量控制要点2922工程项目安全生产费用投入计划3123重大危险源识别表3224物资管理交底3325重点难点分析与对策 公司项目管理表F-1工程名称南磨房社区卫生服务中心等17家公共卫生单位及医疗机构维修改造工程（南磨房社区卫生服务中心维修工程）工程概况 1.工程名称：南磨房社区卫生服务中心等17家公共卫生单位及医疗机构维修改造工程（南磨房社区卫生服务中心维修工程）2.工程地点：北京市朝阳区南磨房乡 3.建筑面积： 8452.9 m2平方米； 4.结构形式：框架剪力墙5.业主名称：北京市朝阳区卫生与计划生育委员会6.设计单位：圣帝国际建筑工程设计有限公司7.监理单位：北京市方正建设监理有限公司8. 中标价：34838617.9元9. 付款方式： 按进度支付10. 承包方式：施工总承包11. 图纸状况：图纸完整12. 承揽方式：公开投标13. 现场条件：具备开工条件编制人： 审核人： 批准人：公司项目管理表F-2工程名称南磨房社区卫生服务中心等17家公共卫生单位及医疗机构维修改造工程（南磨房社区卫生服务中心维修工程）中标范围工程内容：图纸所示（工程量清单）范围内的全部内容。（一）主楼1、土建工程：拆除原有屋面、新增电梯井道、新做屋面防水保温、卫生间防水、墙体改造等；2、装修工程：室内装修拆除与新做、门窗安装等；3、电气工程：各层照明系统、插座系统等；4、弱电工程：各系统预留预埋管及穿引线等；5、电梯工程：电梯安装及调试等；6、消防报警工程：配管、配线、专业探测器、专业模块、端子箱及调试等；7、通风空调工程：通风管、阀部件、通风机及空调器安装等；8、采暖工程：接原有管网散热器及管道安装等；9、给排水工程：洁具安装，冷热水、排水管道及阀部件安装等； 10、喷淋消防工程：接原有管网喷淋、消火栓及管道安装等。（二）室外工程1、土建工程：室外路面拆除及新做、围墙及大门、室外台阶及坡道、门卫室等；2、电气工程：配电箱、灯具、配管配线等；3、给排水工程：门卫室采暖系统、给排水系统、空调机等；4、通风工程：空调器、通风管道、排风扇等；5、室外管道工程：室外管道安装及污水井等；（三）医疗气体站房及医疗垃圾站1、土建工程：地基基础、墙体、屋面、防水、保温等；2、装修工程：室内外装修、门窗安装等；3、电气工程：配电箱、灯具、开关、插座、配管配线等；4、给排水工程：空调、采暖、给排水系统等。（四）专业工程暂估1、医疗气体系统及三气站房2、厨房设备3、屋顶太阳能系统及机房4、燃气系统5、弱电系统主机设备及专业配线6、室内外标示标牌编制人： 审核人： 批准人公司项目管理表F-3工程名称南磨房社区卫生服务中心等17家公共卫生单位及医疗机构维修改造工程（南磨房社区卫生服务中心维修工程）项目管理目标1、项目管理模式，项目部“风险抵押”总承包管理2、工期目标： 合同目标：总工期 296日历天 开工日期 2015年12月 20 日, 竣工日期2015年10月11日 实施目标：总工期 212 日历天 开工日期 2016 年 2 月22 日,竣工日期2016 年 9月 20 日。其中：土建工程： 2 月 22 日 9 月 20 日,3、质量目标：合格 合同目标：合格4、安全目标：杜绝死亡，重伤事故，一般事故频率不超过0.3%5、环保目标：节能降耗，减少污染6、成本目标： 中标合同金额：土建工程15762479.73，安装工程11804538.17 ，其他专业工程7271600 ，合计34838617.9元 制造成本金额：土建11261279.7、安装工程855927.89 安全文明、临时设施 443310.2、二次搬运、施工困难361869.68、现场经费1270000.00 7、其他目标：绿色安全生产文明工地达标8、四新技术应用：应用3项新技术(土建、水暖、电气各一项)，完成技术总结4篇（经营、施工、技术、安全各一篇）9、附件:项目部授权编制人： 审核人： 批准人： 公司项目管理表F-4工程名称南磨房社区卫生服务中心等17家公共卫生单位及医疗机构维修改造工程（南磨房社区卫生服务中心维修工程）项目进度计划序号关键节点开始时间结束时间工期1拆除工程2016年2月22日2016年3月31日39天2开洞、加固工程2016年2月25日2016年3月20日25天3墙体砌筑工程2016年3月15日2016年4月13日30天4吊顶工程2016年4月7日2016年5月22日46天5地面工程2016年4月20日2016年6月15日57天6门窗工程2016年6月5日2016年6月25日21天7涂饰工程2016年5月25日2016年7月15日52天8设备安装工程2016年7月1日2016年7月31日31天说明：1.实际开工日期：以监理发出的开工通知载明的开工日期为准 2.实际竣工日期：以竣工日期验收合格之日为准3.开、竣工日期是竣工结算计算各种价差的依据4.实际施工工期大于或小于定额工期都会造成施工费用的增加5.工程项目进度计划的编制6.工程项目进度计划的控制7.工程项目进度的保证措施8.本表时间为最迟开始时间和最迟完成时间。编制人： 审核人： 批准人： 公司项目管理表F-5工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程定员定编序号岗位职称职业资格备注1项目经理高级工程师一级建造师1人2执行经理高级工程师一级建造师1人3商务经理工程师造价员1人4造价员土建造价员证1人5会计员（成本会计）助理工程师会计员证1人6材料员材料员证1人7项目技术负责人高级工程师二级建造师1人8质检员助理工程师土建质检员证1人9质检员安装质检员证0人10资料员资料员证1人11试验员试验员证1人12生产经理工程师土建施工员1人13土建工长土建施工员证1人14安装工长安装工长0人15劳动力管理员劳动力管理员证0人16安全主管工程师安全员本0人17安全员安全员本1人18造价员安装造价员证1人19经理工程师二级建造师0人说明：1.工程要走专业化施工管理的道路，这样可以节省人员 2.水、电技术负责人只挂名签字，不在项目开支3.安装工长、安装质检员、安装造价员可同时兼2个工地的工作4.水、电人员的设置要逐步符合国家建造师、造价员的要求，不分水、电，只有安装5.公司逐步组建安装经理部，将公司所有安装工程分包给安装经理部，这样公司安装人员将会有很大的节约。目前人员集中使用，可解决缺人的问题编制人： 审核人： 批准人： 公司项目管理表F-6工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程项目部人员配置序号姓名岗位学历职称证书备注1费云利项目经理本科高级工程师一级建造师、2田玉水执行经理专科助理工程师二级建造师、助理工程师3郑永聚技术负责人中专高级工程师一级建造师、高级工程师4梁宝健生产主管本科工程师5刘涛商务经理本科助理工程师一级建造师6赵华合同造价员专科造价员7马华安全员专科安全C证8李张义土建施工员专科助理工程师土建施工员9赵学然土建施工员专科助理工程师土建施工员10杨礼良安装造价员专科造价员11丁政晓资料员专科资料员12韦海军试验员专科试验员13姚洋材料员专科（在读）材料员14土建见习工长专科编制人： 审核人： 批准人： 公司项目管理表F-7名称南磨房社区卫生服务中心维修工程分包资源配置序号分包项目名称选择方法分包方式招标时间1土建劳务公司招标专业分包2安装劳务公司招标专业分包3加固公司招标专业分包4拆除、渣土消纳、运输公司招标专业分包5电梯前厅、中式装饰公司招标专业分包6铝合金隔断、卫生间隔断公司招标专业分包7防水工程公司招标专业分包8外墙保温、涂料工程公司招标专业分包9沥青混凝土道路公司招标专业分包10门窗工程公司招标专业分包11消防工程公司招标专业分包12电梯工程公司招标专业分包13通风工程公司招标专业分包14钢筋公司招标材料采购15预拌混凝土公司招标材料采购16弱电工程公司招标专业分包17电线电缆桥架灯具公司招标材料采购18配电箱公司招标材料采购19水箱散热器潜水泵公司招标材料采购20橡胶地板、铝板墙面、电解钢板、踢脚、岩棉板墙面公司招标专业分包21吊顶公司招标专业分包22栏杆公司招标专业分包23治疗带公司招标专业分包24镜子、洗池、窗帘杆、柜台公司招标专业分包25防静电地板公司招标专业分包26地毯公司招标专业分包27 石材公司招标专业分包28载路牙公司招标专业分包29土建装饰砂浆、地砖、水泥辅材材料公司招标材料采购30安装管材、阀门、散热器、辅材材料公司招标材料采购编制人： 审核人： 批准人：公司项目管理表F-8工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程资金计划序号根据方案节点时间收入计划支出计划资金支出差额1土建劳务1777370.511777370.5102安装劳务1073906.511073906.5103加固1170264.391170264.3904拆除、渣土消纳、运输1013001709100.7303900.35电梯前厅、中式装饰810008100006铝合金隔断、卫生间隔断571611.98260050.11311561.877防水工程160270.68101516.4858754.28外墙保温、涂料工程106324.1652569.8553754.319沥青混凝土道路255469.83109063.8146406.0310门窗工程555604.22240667.75314936.4711消防工程527777.90211111.16316666.7412电梯工程363096.37145238.55217857.8213通风工程810602.22324240.89486361.3314钢筋85371.534148.651222.915预拌混凝土324039.15129615.66194423.4916弱电工程96872.3838748.9558123.4317电线电缆桥架灯具1004410.41401764.16602646.2518配电箱951076380430.4570645.619水箱散热器潜水泵444023177609.2266413.820橡胶地板、铝板墙面、电解钢板、踢脚、岩棉板墙面903315.34469723.98433591.3621吊顶1063439631307.18432131.8222栏杆258461.95112542.18145919.7723消防、弱电、电梯通风人工643733.65643733.65024治疗带5125624078.427177.625镜子、洗池、窗帘杆、柜台153652.5786045.4467607.1326防静电地板104205295.57512427地毯22911.4613517.769393.728 石材151558.4479415.8972142.5529载路牙24023.6519430.414593.2430土建装饰砂浆、地砖、水泥辅材材料2025397.28810158.911215238.431安装管材、阀门、散热器、辅材材料1502207.11600882.84901324.2732文明施工、临建、二次搬运、现场经费 2063949.882063949.88033合计20246418.5412978499.767267918.8编制人： 审核人： 批准人：公司项目管理表F-9工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程经营成本预算序号项目名称招标主体分包方式合同价制造成本项目承包额责任人1暂列金2专业暂估联合招标专业分包3电梯前厅、中式装饰公司招标专业分包8100081000810004加固工程公司招标专业分包1170264.391170264.391170264.395拆除、渣土消纳、运输联合招标专业分包1013001101300110130016门窗工程公司招标专业分包555604.22555604.22555604.227外墙、保温涂料公司招标专业分包106324.16106324.16106324.168沥青混凝土道路公司招标专业分包255469.83255469.83255469.839防水工程（材料）公司招标专业分包160270.68160270.68160270.6810电梯工程（材料）公司招标专业分包363096.37363096.37363096.379消防工程（材料）公司招标专业分包527777.90527777.90527777.9010弱电工程（材料）公司招标专业分包96872.3896872.3896872.3811通风工程（材料）公司招标专业分包810602.22810602.22810602.2212土建工程公司招标劳务招标1777370.511777370.511777370.5113消防、弱电、电梯通风人工公司招标劳务招标643733.65643733.65643733.6514安装工程公司招标劳务招标1073906.511073906.511073906.5115安全文明施工费432080.20432080.20432080.2016现场经费12700001270000127000017公司采购18钢筋商砼公司招标材料采购324039.1519商砼配电箱公司招标材料采购95107620配电箱电线电缆、桥架公司招标材料采购1004410.4121电线电缆、桥架公司招标材料采购1004410.41636453.06636453.0622水箱、潜水泵、散热器公司招标材料采购44402344402344402323铝合金隔断、卫生间隔断公司招标专业分包571611.98571611.98571611.9824橡胶地板、铝板墙面、电解钢板、踢脚岩棉墙面公司招标专业分包903315.34903315.34903315.3425吊顶公司招标专业分包10634391063439106343926栏杆公司招标专业分包258461.95258461.95258461.9527夜间施工、二次搬运、施工困难等公司招标专业分包432080.20432080.20432080.2028治疗带公司招标专业分包51256512565125629镜子、洗池、窗帘杆、柜台公司招标专业分包153652.57153652.57153652.5730防静电地板公司招标专业分包10420104201042031地毯公司招标专业分包22911.4622911.4622911.4632 石材公司招标专业分包151558.44151558.44151558.4433载路牙公司招标专业分包240233.65240233.65240233.6534土建装饰砂浆、地砖、水泥辅材材料公司招标材料采购1917292.281917292.281917292.2835安装管材、阀门、散热器、辅材材料公司招标材料采购1323891.591323891.591323891.5936合计20246418.5420246418.5420246418.54编制人： 审核人： 批准人：公司项目管理表F-10工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程策划-2013-02项目目标成本的核定1、 目标收益率：按投标成本收益率 %考核。2、 承包额:降低成本应不低于 26 %。3、 项目部承包范围不包括的内容： 3.1不含暂列金:1070000元 3.2专业工程暂估：6080000元编制人： 审核人： 批准人：北京市日盛达建筑企业集团有限公司项目管理表F-11工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程主要物资需求计划（土建）序号主要物资名称规格型号单位计划数量供应模式1上人屋面地砖6072钢筋吨21.43砌块砖m³6074防静电活动地板295地毯3786地砖踢脚m12527外窗台不绣钢栏杆m378抹灰砂浆吨259门窗79010内墙涂料吨2.511大便隔断间6212小便隔断个1613镜子个1814台盆个1815混凝土m³17816加气混凝土砌块m³6017防火门13.7718铝合金门8.9119塑钢窗1720石膏板吊顶503921铝扣板吊顶83322铝塑板18623电解钢板吊顶1324铝方板加铅板吊顶57说明： 1.公司供应的材料的量只能少不能多。编制人： 审核人： 批准人： 北京市日盛达建筑企业集团有限公司项目管理表F-12工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程主要设备需求计划表序号主要设备名称规格型号单位数量设备来源1室外施工升降机台1租赁2水钻台6分包提供3电焊机台5分包提供4矿压机台6分包提供5电镐台10分包提供6电锤台5分包提供7电钻台3分包提供8套丝机台2分包提供9气泵台2分包提供10气焊台2分包提供11砂浆搅拌机台1分包提供12云石机台6分提供13切割机台4分包提供14抛光机台3分包提供15电锯台2分包提供编制人： 审核人： 批准人：北京市日盛达建筑企业集团有限公司项目管理表F-13工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程周转物资配置序号物资名称核定数量预计进场时间预计出厂时间名称1木模板316m22月22日25*10木方7.76m32月22日310*10木方0m32月22日4直径48钢管0m2月22日548碗扣钢管0根2月22日6钢模板0m22月22日7扣件0个2月22日说明：1.本工程采用外挂架 2.本工程外墙采用大模板，顶板采用多层竹胶板组合模板编制人： 审核人： 批准人： 北京市日盛达建筑企业集团有限公司项目管理表F-14工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程办公家具配置序号家具名称规格型号单位数量家具来源备注购置调配1业主办公桌椅套22监理办公桌椅套43项目经理办公座椅板式办公桌长1.8米套14项目员工办公桌椅板式办公桌长1.6米套135项目员工办公桌椅板式办公桌长1.2米套06书柜个07文件柜个28会议桌办事会议桌张19会议椅折叠椅把2010床张1211餐桌张012餐椅把0说明：编制人： 审核人： 批准人： 北京市日盛达建筑企业集团有限公司项目管理表F-15工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程办公设备配置序号设备名称规格型号单位数量设备来源备注购置调配1笔记本电脑 台12计算机 H台83打印机HPM1005台24复印机台05传真机06空调柜机台17空调挂机台38电话台09电视机台010电冰箱台011热水器0说明：编制人： 审核人： 批准人： 北京市日盛达建筑企业集团有限公司项目管理表F-16工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程试验设备配置序号设备名称规格型号单位数量设备来源备注购置租赁1铸铁砼抗压试模100×100×100mm组152铸铁砂浆试模70.7×70.7×70.7mm组33铸铁砼抗渗试模（175+185）×150mm2组6个4坍落度桶100×200×300mm个15天平秤500g台16大气测温计支57蒸养箱台18脱模剂小桶19环刀个610黄皮手套包111模子把512刷子把513小白袋把514小推车辆115氧气表YQY06只216乙炔气表YQE30只2说明：编制人： 审核人： 批准人：北京市日盛达建筑企业集团有限公司项目管理表F-17工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程临时设施配置序号临建名称规格/做法单位数量使用时间设备来源备注购置租赁1总包及监理单位人员办公室、宿舍彩钢板房m²476.9810月114475.257237.62管理及分包人员办公室、宿舍彩钢板房m²506.7910月65882.760814.83管理人员食堂彩钢板房m²29.8110月7154.43577.2管理人员厨房、储藏室彩钢板房m²29.8110月7154.43577.24工人厕所彩钢板房m² 49.6810月11923.25961.65工人厨房彩钢板房m²49.6810月11923.25961.67垃圾池砖砌m²10月10008警卫室彩钢板房m²10月264013209外墙围挡广告铁皮2m高m²16010月2080010院内围栏 方管m12010月18000合计260953.1134872.8编制人 审核人： 批准人： 北京市日盛达建筑企业集团有限公司项目管理表F-18工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程项目技术开发或应用计划序号需要解决的课题计划开发或应用的新技术完成时间备注1混凝土技术混凝土裂缝控制技术2清水混凝土模板技术3 防水技术聚氨酯防水涂料施工技术4 机电安装工程技术管线综合布线技术 5 绿色施工技术预拌砂浆技术6789101112说明：编制人： 审核人： 批准人： 北京市日盛达建筑企业集团有限公司项目管理表F-19工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程专项方案及专家论证计划序号专项方案编制时间审核时间论证时间备注一专项方案1临水消防施工方案2015年12月2临电施工方案2015年12月3质量计划2015年2月4施工试验计划2015年12月5双笼电梯施工方案2016年1月6防水工程施工方案2015年12月7模板工程施工方案2015年12月8钢筋工程施工方案2015年12月9混凝土工程施工方案2015年12月10屋面工程施工方案2015年12月11脚手架工程施工方案2015年12月13雨季施工方案2015年12月14冬季施工方案2015年12月15电气工程施工方案2015年12月16消防安装施工方案2015年12月17水、暖设备安装工程施工方案2015年12月18装修方案2015年12月说明：编制人： 审核人： 批准人： 北京市日盛达建筑企业集团有限公司项目管理表F-20工程名称南磨房社区卫生服务中心维修工程项目质量管理策划目标管理项目目标项目标值责任人完成时间目标管理装修阶段合格项目经理装修