物业公司物料管理规定范例.docx

物业公司物料管理规定范例物业公司物料管理规定范文 1、目的 对物业公司物资用品的选购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效限制生产成本。2、适应范围 物业公司属下各部及各小区管理处 3、物资购买流程及管理 申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联物品申购单，申购单应写明数量、规格、特别要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部选购，一联由财务部存查。特别状况而且急用的小额物品可干脆交代选购员，由选购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避开积压。4.选购报销程序：选购员按核准申购单选购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。选购员凭仓库验收人签名的材料验收单其次联，即选购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。5、 物资管理 固定资产管理：固定资产一律登记造册，依据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年_月份，详细由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和运用价值的，按物资报废核销规定处理;固定资产的折旧年限由集团确定。其他物品管理：由物业公司物品仓库担当物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。6、物资领用程序：依据工作须要，由部门填写三联领料单，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采纳分类造册干脆签领;特别工种(如水电工、修理工)人员领用各类工具时，除按领用程序填写领料单外，还需由仓管员在本人携带的工具领用登记册填写所领用工具，此工具领用登记册反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按工具领用登记册记录，移交本人原运用及保管的全部工具(如有失落，应作赔偿)，方能办理离职手续。7、物资报废核销规定 凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写物资报废核销申报表，经部门负责人审核后报财务部;财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理看法报总经理审批;获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理 收入全部交财务部进帐;属无回收价值的经核准后作垃圾处理。8、物资仓库管理制度 库内物资必需分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整齐。易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资平安。仓库重地，杜绝闲人或生疏人在仓库内闲聊逗留。物业公司物料管理规定范文（二） 一、目的 规范物业公司选购流程，明确选购责任，对选购过程进行管控，确保选购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围 物业管理所须要的全部物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的选购活动。三、职责 1.各物业管理处：物业主任负责制订选购安排申请，并帮助进行物资核对、清点入库; 2.管理部：负责审核选购安排，包括安排内和安排外物资选购申请。四、选购物资的分类 A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如修理材料、农药等),单价<_元 B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价_元或_元 特别类：大金额固定资产，单价>_元 五、选购、入库、报销流程 1.提出选购申请 各物业管理处负责人依据下月的物资预料用量及月末库存状况，一般状况在每月_日之前以选购申请单的 一、目的 规范物业公司选购流程，明确选购责任，对选购过程进行管控，确保选购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围 物业管理所须要的全部物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的选购活动。三、职责 1.各物业管理处：物业主任负责制订选购安排申请，并帮助进行物资核对、清点入库; 2.管理部：负责审核选购安排，包括安排内和安排外物资选购申请。四、选购物资的分类 A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如修理材料、农药等),单价<_元 B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价_元或_元 特别类：大金额固定资产，单价>_元 五、选购、入库、报销流程 1.提出选购申请 各物业管理处负责人依据下月的物资预料用量及月末库存状况，一般状况在每月_日之前以选购申请单的购的人员，由其在合格供应商处进行选购。严格限制在安排范围内支配开支。所选购的物资有质保要求的珍贵物资应签署合同、协议并经评审。如因特别状况需追加安排开支或超安排开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并具体说明缘由。选购人员在支付费用及选购物资前需借款时，由经办人填写借款单，经街道主任审批后，财务部依据相关合同、协议办理借款。5.物资入库 选购回来的物资由提出选购安排的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。物资选购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。6.报销 阅历收合格无误的物资选购入库后，选购人员以费用报销单的形式于每月_日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资选购清单、入库单及相应发票。物业公司物料管理规定范文（三） 1.目的 对物业选购各类物资的管理进行限制，对完成企业日常工作所需及选购物资的品质起着至关重要的作用; 2.范围 适用于物业固定资产与非固定资产物资选购管理的限制，公司实行集中统一选购; 3.物资分类 A类：办公用品(含电脑耗材类)、劳保用品，及各单位日常运用的低值耗材(单价低于_元)等非固定资产 B类：办公设备(含电脑、打印机、投影仪等)、办公家具等固定资产;单价高于_元的非固定资产类; C类：应急类物资 4.选购管理 4.1先批后买原则 公司选购必需填制物业物品选购单(附后，以下简称选购单)，申请单位、申请人填写选购单，注明选购项目类别、说明选购缘由，经物业总经理、公司总经理审批后交由选购人员进行办理; A类物资：限制合理库存前提下，每月_日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由选购人员办理; B类物资：合理调配、公司协商后，运用期提前_日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由选购人员办理; C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由选购人员办理。事后_个工作日内，申请单位办理审批后续; 4.2询价议价原则 固定资产及非固定资产的选购询价，必需有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格(临时性、应急性选购不适用); 4.3样品封存原则 针对有肯定运用时限的物资(相对低值的、可供应样品的)，要做到样品封存，做到选购物品与样品一样; 4.4职责分别原则 选购人员不得参加所选购物资的检验、验收，选购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发觉问题的，当即提出异议，与选购人员刚好沟通，由选购人员与供应商沟通并解决;所选购物资在运用过程中出现问题的，由运用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资短暂封存，由选购人员与供应商沟通并解决; 4.5一样性原则 选购物资必需与选购单中所列要求保持一样，在市场条件不能满意运用部门要求的、或成本太高的，选购人员应刚好向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终选购安排; 4.6合同会审原则 大宗物资选购，除符合上述_条原则外，还应做到合同会审，运用单位、选购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序; 5.供应商管理 5.1供应商选择 5.1.1供应商必需证照齐全，具有相关资质;如由特别物品选购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件; 5.1.2 选择供应商必需进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务实力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素; 5.1.3 为保证供应渠道顺畅，防止突发状况，应有两家以上供应商为备用供应商; 5.2合同供应商登记、归类、存档，定期帮助财务部门与供应商对账; 5.3 定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商; 6.合同签订管理 6.1董事长(法人)托付人对外签订、履行合同，必需根据国家合同法的有关规定办理。6.2意向合同必需进过合同会审后，方可签订。签订合同一律运用“合同专用章”;合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门; 6.3签订选购合同，必需比质、比价，择优选订。7.借款及费用报销管理 7.1 合理借款：针对性选购，借款金额保持在选购预料总金额的±_%左右; 7.2 凭票报销：选购完成、入库后，选购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜; 7.3 挂账处理：须要签订合同的、存在挂账的供应商，严格根据合同规定执行; 7.4 严格根据公司颁布的财务管理制度执行; 8.选购人员廉洁管理 8.1主动维护企业利益，提高选购质量，降低选购成本; 8.2加强学习，提高相识，增加法治观念; 8.3廉洁自律，严禁接受供应商各类回扣、礼品; 8.4严格按选购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义务提示各部门按程序提报申购安排; 8.5工作仔细细致，不因自身工作失误给公司造成损失。8.6努力学习业务，广泛驾驭与本公司业务相关的新事物及市场信息。_本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。