安全标准化-自评管理制度.docx

平安标准化自评管理制度1、目的通过风险辨识，评价公司生产装置及辅助装置的平安管理是否符合平安标准 化规范以及相关法律法规的要求，并不断持续改进，从而有力地推动平安标准化 的进程。2、范围本制度适用于公司平安标准化自评管理。3、职责平安生产管理部门（办公室）负责组织实施本制度，各科室/部门配合执行。4、管理内容4.1平安标准化自评过程每年对公W平安标准化自评过程框图生行评审。4. 2.3假设遇以下情况，可根据需要增加自评频次，并由分管平安生产的副总经 理或总经理及时组织开展标准化自评活动：a）公司组织机构或平安标准化体系发生重大调整或变动；b）发生重大的平安事故；c）公司平安标准化达标考评前；d）公司生产规模扩大和技术装备等有较大的改变；e）总经理或分管平安生产的副总经理认为有必要时。4.3自评过程4. 3. 1自评筹划a）平安生产管理部门（办公室）根据公司实际情况，对公司生产装置平安 标准化自评工作进行筹划，并编制年度考评计划，报分管平安生产的副总经 理批准后实施。b）年度考评计划分为滚动式计划和集中式计划（1）滚动式计划：年度考评可以每月对一个或几个部门或要素进行一次审核, 逐月展开，使一年内能把所有部门或要素都覆盖12次，这种计划称为滚动性 计划。其特点是持续时间较长，考评和考评后的纠正措施及其跟踪陆续展开，在 一个周期内（一般是一年）保证所有要素和部门都得到考评，重要的要素和部门可 根据情况安排多频次审核。（2）集中式计划：在一个年度的某计划时间内安排的集中式考评，考评覆盖 体系内的全部要素和部门，考评后的纠正措施及跟踪在限定时间内完成，这种计 划称为集中式计划。其特点是每次考评持续时间较短，考评和考评后的纠正措施 实施及其跟踪都应在限定时间内完成。4. 3.2自评准备a）公司分管平安生产的副总经理在公司内部人员中确定自评组长，负责安 全标准化自评的组织工作。b）由自评组长确定内部考评员成员名单，经平安生产管理部门（办公室） 审核后，报分管平安生产副总经理批准、授权。4. 3.3自评组组长编制自评计划，报分管平安生产的副总经理批准后实施； 自评组长组织并指导考评组成员编制考评检查表。4. 3. 4.1考评检查表是开展考评所需检查内容的清单，根据考评方式的不同又分为：要素检查表和部门检查表。考评检查表的作用是: a）明确受考评部门所需考评的主要要素和内容；b）使考评程序规范化和系统化（减少考评员的偏见）；c）使考评员在考评现场的任务和目的明确（减少考评过程的工作量）；d）可以作为现场考评的真实记录。编制检查表考前须知：a）内容要涉及到危险化学品从业单位平安标准化通用规范所有要求；b）检查表的内容应以危险化学品从业单位平安标准化通用规范、法律法 规和公司的管理制度为依据，而不能以考评员自己的观点或经验为依据；c）须涉及到所有部门和基层单位；d）抽样与所检查的问题应在制作检查表时同时考虑；e）根据考评实际情况可调整；f）检查表是考评员的工具。4.3.4. 3要素检查表要求：a）按规范中的要素和要求逐一进行；b）需注意不同要素不要过分集中于同一个部门。4. 3. 4. 4部门检查表要求：a）在进行部门活动分析的基础上编制；b）要充分考虑受考评部门的特点；c）考虑部门在标准化工作中承当哪些主要工作，哪些辅助工作。4. 3.5自评组长在自评前五天向受审核部门及人员发出经批准的自评计划；4. 3.6受审核部门及人员收到自评计划后，如果对计划有异议，可在两天内 与自评组长协商解决。假设因任何原因导致计划发生变动时，组长应及时向分管安 全生产的副总经理反应，必要时须再次批准；4. 3. 7必要时受考评部门及人员要确定陪同人员，负责见证联络调取证据资料的 工作。4.4实施自评的程序D举行首次会议；2）考评沟通；3）信息收集和验证；4）形成考评发现；5）准备考评结论；6）举行末次会议。4. 5不符合项报告考评后，考评组成员应提出不符合报告，不符合报告应包括以下主要内容：受考评方名称；考评准那么的要求；不符合事实描述（包括时间、地点、岗位 和/或区域、人员等）；不符合考评准那么的判定（条款号）；考评员姓名和日期； 受考评方代表确认签名。4. 6考评报告自评组长组织考评员编制自评报告。4.7 纠正措施的采取和跟踪验证7.1受考评部门在收到不符合项报告后，应尽快针对发现的不符合项进行原因 分析，制定纠正措施并组织实施。4. 7. 2平安生产管理部门负责监督责任部门对其不符合项的整改实施。5. 7.3当纠正措施实施完成后，自评组长委派考评员对纠正措施实施的有效性进 行跟踪验证，验证有效后同意“关闭”。4.8 在自评全过程中出现的争议，由公司分管平安生产副总经理裁定。4.9 自评过程全部结束后，自评组组长应收集所有考评文档及记录交由平安生产 管理部门归档管理。5、相关文件及记录年度考评计划1.1 自评计划3自评检查表5. 4不符合项报告5. 5考评报告 5.6纠正措施/预防措施表。