塑料公司品保部管理制度.doc

塑料公司品保部管理制度第一章 总则第1条 目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，藉以确保及提高产品质量符合管理及客户需要，特制定本制度。第2条 适用范围 本制度适用于新航公司品保体系。第二章 机构与职责本部门是新航公司品保的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。第2条负责组织质量环境管理体系文件的编制。第3条负责公司监控装置的送校、维修及检查。第4条负责公司资料分析的管理，收集、分析统计报表。第5条负责对采购原材料、半成品、成品、贮存品、销售品及的验证。第6条负责不合格生产及环境不符合项的控制，对不合格组织评审，提出纠正措施和预防措施，验证不符合的纠正及所采取的纠正预防措施的有效性。第7条负责标识和可追溯性管理。第8条负责组织各部门编制质量计划，并对完成情况进行检查。第9条负责公司持续改进策划、组织实施。第10条完成公司领导临时交办的各项任务。第三章 质量标准及检验规范的设定第1条 质量检验规范的制定质量管理者代表召集品保部、生产部、业务部、工程部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目质量标准检验频率(取样规定)检验方法及使用仪器设备允收规定等制定"质量检验规范"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第2条 质量检验规范的修订1. 各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善客户需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。2. 质量管理者代表每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各项标准及规范的合理性，酌予修订。3. 质量标准及检验规范修订时，质量管理者代表应填立"质量标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，经总经理批示后，始可凭此执行。第四章 仪器管理第1条 仪器校验计划1、 周期设订：仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"仪器校验计划表"设定定期校验周期，作为仪器年度校验计划的拟订及执行的依据。2、 年度校验计划：仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校验周期，填制"仪器校验台帐"做为年度校验实施的依据。第2条 校验计划的实施1、 仪器校验人员应依据"年度校验计划"执行日常校验，精度校验作业，并将校验结果记录于"仪器校验记录"内，一式二份存于使用部门。2、 仪器外协校验：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品保部申请委托校验，并填立"仪器校验检定周期记录表"以确保仪器的精确度。第3条 仪器使用1、 仪器使用人进行各项检验时，应依"检验规范"内的操作步骤操作，使用后应妥善保管。2、 精特殊密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，如有不当的使用与操作应予以纠正 教导并列入作业检核扣罚。第五章 原物料质量管理第1条 原物料质量检验原物料进入厂区时，物料仓库应依据"原物料管理办法"的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，通知品保部检验人员，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验，并把检验结果记录于"进料检验报告"。第六章 制程质量管理第1条 质检部门对各制程在制品均应依"制程检验规范"的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。在制品质量检验依制程区分，由品保部IPQC负责检验：第2条 工程部于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试，相关机种负责人在制程中试模时确认用料密度及重量，尺寸标准等，并形成产品重量及烘干时间标准书。第3条 各部门在制造过程中发现异常时，主管应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等填写"异常处理单"后送品保部，责任判定后送有关部门会签再送质量管理者代表复核。第4条 质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立"异常处理单"呈副总核签后送有关部门处理改善。第5条 各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其它部门所发生者以"异常处理单"反应处理。第6条制程自主检查1、 制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告领班或主管，并开立"异常处理单"，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品保部门判定异常原因及责任发生部门后依实际需要交有关部门会签，再送质量管理者代表拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。2、 现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。第七章 成品质量管理第1条 成品质量检验：成品检验人员应依"成品质量标准及检验规范"的规定实施质量检验，以提前发现，迅速处理以确保成品质量。第2条 出货检验：每批产品出货前，OQC应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报"出货检验记录表"呈主管批示后依综合判定执行。第八章 质量异常反应及处理第1条 原物料质量异常反应1、 原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为"合格"或"不合格"，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据"原物料管理办法"的规定呈核与处理。2、 对于检验异常的原物料经副总裁决使用时，品保部应依异常项目开立"异常处理单"送通知采购人员，生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经总经理核实后送采购单位与提供厂商交涉。第2条 在制品与成品质量异常反应及处理1、 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报"异常处理单"，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。2、 生产部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以"报废申请单"提报，并经厂长复核才可报废)。3、 制程中质量异常反应 收料部门领班在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不 合格时，应填写"异常处理单"详述异常原因，连同样品，经报告主管后送品保人员召集采购部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，送收料部门(会签部门)依批示办理。生产部召集当班调机人员检查改善 并依批示办理后，送品保部存放及督促异常改善结果。第九章 成品出厂前的质量管理第1条 品保部门人员对于出库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写"异常处理单"或“返工需求表”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。第2条 品保人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把"异常处理单"呈总经理批示。第十章 质量异常分析改善第1条 制程质量异常改善："品质异常处理单"经列入改善者，由品保部记录交由改善执行部门依"异常处理单"所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第2条 质量异常统计分析1、 品保部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制"各班、料号不良分析日报表"送经理核示后，送生产部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。2、 品保部每周依据每日抽检填写各班的品质日报表，将异常状况汇总"异常记录表"由管理者代表上报副总经理、品保部并由生产部召集各班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。3、 各班生产中发生异常时拟报废的，应填报"报废申请单"后经品保部确认后始可报废。第3条 质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。第十一章 附则第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。第2条本制度由品保部负责解释、修订完善。