公司产品部部门关键业绩指标.doc

航空产品部部门关键业绩指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效军用飞机、导弹及相关配套产品型号研制计划完成情况保证型号研制任务按节点完成期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成军用飞机、导弹及相关配套产品批生产任务完成情况及时、保质完成生产任务合同交付任务完成 %产品市场开发的有效性加强军用飞机、导弹产品市场开发力度，扩大销售额年度军用飞机、导弹及相关配套产品销售目标完成情况试飞任务完成情况保证试飞任务按计划完成试飞起落任务计划完成 %重大技术质量事故损失金额降低事故发生概率重大技术质量事故造成的损失金额 万元科研经费申请力度加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求年度科研经费到位率达 %（扣除非人为因素）型号研制生产等重大信息的有效性定期及时、准确地向集团领导、国家有关部门提供支持决策的汇报材料、报表信息出现差错的程度、次数 次，延期程度、次数 次重大安全事故发生情况提高安全意识降低事故发生概率重大安全事故造成的损失金额 万元部门经费控制力度合理使用经费，降低经费支出实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过 %关键人员流失情况保证人才稳定部门中关键人员流失的人数其他重大任务完成情况保证完成上级交办的其他任务期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成备注