箱包生产企业风险分级管控体系资料.docx

平安风险点分级管控体系资料（箱包厂）2018年12月28平台、导轨完好整洁。刀片完好，夹紧牢固， 切脚正常机械伤害2364低风险班组级29电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级30电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级31整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级32控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级33弯框机运转液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路 无泄漏机械伤害2364低风险班组级无34模具、挡料、滑块正常机械伤害2364低风险班组级35电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级36电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级37整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级38整机支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂 纹、破损其他伤害2364低风险班组级39拼接机运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、 准确其他伤害2364低风险班组级无40加热、压料装置正常机械伤害、其他 伤害2364低风险班组级41电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484低风险班组级42电气各电气元件完好、正常机械伤害、其他 伤害2364低风险班组级43抛光机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级无1044支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂 纹、破损其他伤害2364低风险班组级45砂轮机、麻轮或布轮与电动机连杆紧固机械伤害、其他 伤害2364低风险班组级46运转设备运转平稳，无异常震动、噪音等情况机械伤害、其他 伤害2364低风险班组级47传动、电机等结构完好，运转正常机械伤害、其他 伤害2364低风险班组级48控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、 准确机械伤害、其他 伤害2364低风险低风险班组级49电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484班组级50各电气元件完好、正常触电、其他伤害2364低风险班组级51除尘器整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无52运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险班组级53完好，无泄漏，内部无过多积尘粉尘爆炸25103一般风险车间级54电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级55电气系统各元件完好触电2484低风险班组级56钉针机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险低风险低风险班组级无57支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂 纹、破损其他伤害2364班组级58运转控制系统正常，各按钮、脚踏板完好，控制灵 敏、准确其他伤害2364班组级59设备运转正常，振动盘翻转正常机械伤害、其他 伤害2364低风险班组级60电机运转正常，无振动、杂音机械伤害、其他 伤害2364低风险班组级61电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484低风险低风险班组级62各电气元件完好、正常机械伤害、其他 伤害2364班组级63钢钉机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险低风险班组级无64支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂 纹、破损其他伤害2364班组级65运转控制系统正常，各按钮、脚踏板完好，控制灵 敏、准确其他伤害2364低风险班组级66摇臂、飞轮以及导轨完好运转正常机械伤害、其他 伤害2364低风险低风险班组级67电机运转正常，无振动、杂音，皮带完好，张 力一致机械伤害、其他 伤害2364班组级68电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484低风险班组级69各电气元件完好、正常机械伤害、其他 伤害2364低风险班组级70组装流水 操作台整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害2244低风险班组级无71支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂 纹、破损其他伤害2364低风险班组级1272运转输送电机运转正常，皮带完好、无破损、变形其他伤害2364低风险低风险班组级73工作台面完好，整洁其他伤害2364班组级74工位配置，电源插座，风扇，照明等军正常触电、机械伤害2364低风险班组级75电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险班组级76电气独立控制电器柜完好，各电气元件完好、正常触电2364低风险班组级77安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级78整体所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢 固可靠其他伤害2364低风险班组级79包装机运转控制正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级无80缠绕正常，电机无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级81电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级82电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级83越侏安装牢固，各螺栓完好，紧固。其他伤害1225低风险班组级84釐性整体及机构部件无损坏，辑轮无损坏其他伤害2364低风险班组级85自动拉布机控制系统正常，仪表灵敏、准确，监控电脑显 示正常触电、其他伤害2484低风险班组级86运转电动机运转正常，电压稳定。触电、其他伤害2364低风险班组级无87传送平稳，传送带完好，无龟裂、老化现象机械伤害2364低风险班组级88切刀、折布、预松、上升机对边等装置正常其他伤害2364低风险班组级89电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险班组级1390电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固，设 备操作柜无跳闸等异常情况触电2484低风险班组级91基础安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级92控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、 准确其他伤害2364低风险班组级93运转压推装置、工作平台等工作正常机械伤害2364低风险班组级94自动裁剪动力及传动正常，无异常噪音等机械伤害2364低风险班组级无95机切刀完好，裁切机构运转正常机械伤害2364低风险班组级96电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级97电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级98环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾2484低风险班组级99整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级100控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级101冲床运转液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路 无泄漏机械伤害2364低风险班组级无102离合器、制动器、曲轴、连杆、滑块、启动按 钮等灵活、正确、可靠常机械伤害2364低风险班组级103电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级104电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级105缝纫机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无106所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢 固可靠其他伤害2364低风险班组级14107操作手柄、踏板，灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级108运转运转正常，皮带完好，无破损机械伤害2364低风险班组级109缝纫机头完好，无渗油、漏油，机针完好机械伤害，其他伤害2364低风险班组级110电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级111电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级112安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级113整体所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢 固可靠其他伤害2364低风险班组级114控制正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级115电脑车运转驱动导轨、滑板完好，润滑正常其他伤害无116电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级117沟槽、底部及过滤网保持整洁机械伤害2364低风险班组级118电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级119电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级120整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级121数控系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险班组级122激光切割机械传动系统正常，电机运转正常机械伤害2364低风险班组级无123机运转气动装置正常，气体管路完好，无渗漏其他伤害2364低风险班组级124激光器、喷嘴完好，切割正常火灾、其他伤害25103一般风险车间级15125导轨润滑良好，工作平台移动灵活机械伤害2364低风险班组级126电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级127电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级128安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级129整体所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢 固可靠其他伤害2364低风险班组级130控制系统正常，按钮、仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级131削皮机运转运转正常，电机无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级无132刀片完好、无裂纹，转辐运转平稳、正常机械伤害2364低风险班组级133电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级134电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级135安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级136整体所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢 固可靠其他伤害2364低风险班组级137验布机自动控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险班组级无138运转运转良好，无异常震动、噪音等情况机械伤害2364低风险班组级139风扇电机及导轨应完整、牢固，正常机械伤害2364低风险班组级140电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级141电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级142切纸机基础安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级无143运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、其他伤害2364低风险班组级16准确144压纸、推纸、工作平台等工作正常机械伤害2364低风险班组级145动力及传动正常，无异常噪音等机械伤害2364低风险班组级146切刀完好，裁切机构运转正常机械伤害2364低风险班组级147电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级148电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级149环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾2484低风险班组级150整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险班组级151控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、 准确机械伤害2364低风险班组级152打包机运转液压系统工作正常，油泵正常，油缸上下运动 正常，油箱及管路完好无泄漏机械伤害、火灾2364低风险班组级无153电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险班组级154打包装置，压板上下运行灵活、可靠机械伤害2364低风险班组级155电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险班组级156电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级157整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险班组级158柴油叉车控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防 抱死制动装置车辆伤害2364低风险班组级无159信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险班组级160燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其火灾2364低风险班组级17他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无 滴漏破损161轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形 现象车辆伤害2364低风险班组级162电动叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险班组级无163控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防 抱死制动装置车辆伤害2364低风险班组级164信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险低风险低风险班组级165电池电池完好，无破损，供电正常火灾、其他伤害2364班组级166轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形 现象车辆伤害2364班组级167空压设备储气罐容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、 变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他 伤害25103一般风险车间级无168罐底必须排污阀，畅通其他伤害2364低风险班组级169空压机机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺 陷，无棱角、毛口其他伤害2364低风险班组级170设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、其他 伤害25103一般风险车间级171电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险低风险班组级172电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484班组级173电梯（货梯）整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险低风险班组级无174运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害2364班组级18175运转正常，移动平稳，无异常震动、噪音高处坠落2364低风险低风险班组级176电梯门开启正常，控制灵敏其他伤害2364班组级177电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险低风险班组级178电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484班组级179供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显 示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要 求。变压器运行正常触电、其他伤害2484低风险班组级无180电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸 露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。 线路排列整齐、无影响线路平安的隙碍物触电、其他伤害2484低风险班组级181配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无 严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害2484低风险低风险班组级182消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害2364班组级无183消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害2484低风险班组级184厂区道路地面完好，道路符合要求车辆伤害、其他 伤害2364低风险低风险班组级185其他要求厂区照明灯布局合理，无照明盲区，照明灯具 100%完好车辆伤害、其他 伤害2364班组级186车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等 情况物体打击、坍塌2484低风险班组级无187器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符 合要求物体打击、其他 伤害2364低风险班组级19目录前 言2一、编制依据3二、作业活动清单5三、设备设施清单6四、危险源辨识分析及评价记录71 .平安检查表分析（SCL）及评价记录72 .工作危害分析（JHA）及评价记录20五、风险点分级管控台账281 .作业活动风险点分级管控台账282 .设备设施风险点风险分级管控措施37188平安通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持 通畅车辆伤害、其他 伤害2364低风险班组级189地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂 物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险班组级190钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险班组级191仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等 情况物体打击、阴塌2484低风险低风险班组级无192堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他 伤害2364班组级193平安通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持 通畅车辆伤害、其他 伤害2364低风险班组级194地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂 物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险低风险班组级195钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484班组级202.工作危害分析(JHA)及评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后 果风险评价风险等 级管控层级建议改进(新 增)措施备注可能性严重性风险值评价级 别1注塑作 业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险低风险班组级无2注塑错误操作触电、机械伤害2364班组级3接触运转部位机械伤害2484低风险班组级4接触高温部位高温灼烫2484低风险班组级5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级6停止未断电触电、机械伤害2364低风险班组级7板片生产作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无8抽板错误操作触电、机械伤害2364低风险班组级9接触运转部位机械伤害2484低风险低风险班组级10故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484班组级11吸塑错误操作触电、机械伤害2364低风险班组级12接触运转部位机械伤害2484低风险班组级13接触高温部位高温灼烫2484低风险班组级2114故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险低风险班组级15锯切错误操作其他伤害2364班组级16接触运转部位机械伤害2484低风险班组级17物料飞溅伤人机械伤害2484低风险班组级18故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级19停止未断电触电、机械伤害2364低风险班组级20铝框加 工作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无21锯断错误操作其他伤害2364低风险班组级22接触运转部位机械伤害2484低风险班组级23物料飞溅伤人机械伤害2484低风险班组级24故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级25弯框错误操作其他伤害2364低风险班组级26接触运转部位机械伤害2484低风险班组级27故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级28拼接错误操作其他伤害2364低风险班组级29接触运转部位机械伤害2484低风险班组级2230故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险低风险班组级31抛光错误操作其他伤害2364班组级32接触运转部位机械伤害2484低风险班组级33物料飞溅伤人机械伤害2484低风险班组级34故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级35停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级36里布加 工作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无37开料错误操作其他伤害2364低风险班组级38接触运转部位机械伤害2484低风险班组级39故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级40车缝错误操作其他伤害2364低风险班组级41接触带电部位触电2484低风险班组级42故障未处理，设备带病运行触电2484低风险班组级43停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级44缝纫作 业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无45开机及错误操作其他伤害2364低风险班组级2346运行接触带电部位触电2484低风险低风险班组级47接触运转部位机械伤害2484班组级48故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级49停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级50装配作 业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无51打钉错误操作其他伤害2364低风险班组级52接触运转部位机械伤害2484低风险班组级53故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级54组装错误操作其他伤害2364低风险班组级55接触带电部位触电2484低风险班组级56接触运转部位机械伤害2484低风险班组级57重物坠落物体打击2484低风险班组级58故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级59停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级60包装作 业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险班组级无61开机及错误操作其他伤害2364低风险班组级2462运行接触带电部位触电2484低风险低风险班组级63接触运转部位机械伤害2484班组级64故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级65停止错误操作触电、其他伤害2364低风险班组级66转运作 业叉车驾 驶货物不牢抻落物体打击2364低风险班组级无67违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险班组级68叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险班组级69叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险班组级70货梯使 用货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险班组级71故障未处理，设备带病运行高处坠落、其他伤害2364低风险班组级72结束错误操作车辆伤害2364低风险班组级73装卸作 业车辆驶 入车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险班组级无74装车货物不牢掉落物体打击2364低风险班组级75违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险班组级76叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险班组级77叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险班组级2578车上码 垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险低风险班组级79违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364班组级80装车结 束错误操作车辆伤害2364低风险班组级81机电维 修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险班组级无82误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险班组级83维修带电作业触电、其他伤害2484低风险低风险班组级84接触运转、带电部位触电、机械伤害2484班组级85作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险班组级86工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险班组级87电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险班组级88停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害2484低风险班组级89接触带电部位触电2364低风险班组级90临时用 电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险班组级无91误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险班组级92维修带电