耗材事业部仓储管理规定规范仓储人员的日常作业行为.docx

耗材事业部仓储管理规定一、目的通过制定本部门成品及原料仓储作业规定及奖惩制度，指导和规范本 部门所属仓储人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的 作用。二、范围本规定适用于上海晶纯生化科技股份耗材事业部原料库和成 品库工作人员及库区内作业人员。三、职责规范本部门内各仓储管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、 储存、防护工作；并负责物料装卸、摆放、责任区卫生清扫等属于本人职 责范畴的各项工作。并完成上级交予的其他工作。四、验收及保管1、选购货品物资的验收入库（1）门岗或选购人员通知有本仓库接收货品时，仓管员因马上赶到门 岗处接收到货货品或引领送货车辆进入本仓库装载区进行卸货作业。对于小件类由快递公司负责派送的货品，仓管员应首先查清货品 包装有无破损和二次包装，假设存在此类状况，那么应首先对外包装进行 拍照后方可翻开包装，检查包装内货品是否有误和破损。依据到货清 单上所列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检 区等待质检合格后入库。对于大件类或数量较多的货品，一般会由供应商挺直送货到公司。 仓管员应将其引领到本部门的装载作业区，然后认真询问送货人员卸 货留意事项，并安排相关装载机械和人员。然后依据到货清单上所列 的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质 检合格后入库。（2）仓管员对入库的货品必需要严格把关，假设系统中未审核通过的选 购订单，不允许通过其他方式进行系统入库。生产成品质检未通过的, 需退回生产包装，不允许进入成品仓储。（3）因生产急需或其他缘由不能形成实际入库的物资，本部门原料库 仓管员要到现场核对验收，在进行系统入库，并准时补填入库单， 且马上填写“出库单”做出库动作，由用法部门签收，以完成正规的 越库作业流程。（4）原料库仓管员必需将到货物品放在原料仓库内部的待质检区， 不得将任何货品放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必需 将货物检查放归仓库内货位上去。成品仓库要将当天需入库的产品入 库存放，将需要出库的销售订单货品分拣打包完毕。（5）各仓储的物料摆放需要依据划分的物料区域进行摆放，不得随 便摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊状况导致要存放 在规划区域外的货品，需要在24小时内进行整理和归位。（6）成品库仓管员必需严格依据规定对每一个入库单中的入库物料 进行入库数量确认，即时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相 符，不符的需要追查缘由究竟和解决完成。2、物资保管（1）物资检测合格后，原料库需准时进行入库操作，必需按不同类别、 性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。三清：材料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。（2）仓管员要每月月初时准时呈报上月操作数据，必需对货品数量、 文字、表格进行认真的核对，确保上报报表数据的精确性和牢靠性， 假设觉察误差须准时找出缘由并更正，并对其缘由和结果呈报上级主管 备案。3、物资的领发（1）仓管员必需凭生产工单、领料单或办公系统的申请领料单照实发 放货品，假设生产工单或领料单页面上字据不清或被涂改的，仓管员有 权拒绝发放申领物资，并向上级照实的报告清况。（2）仓管员必需依据进货时间遵守先进先出的货品管理原那么进行货 品的管理和发放（因其他缘由而实行封存和搁置的或有特殊要求需要 的货品除外）。（3）领料人员申领物资无库存的，仓管员应准时告知申请领料员和本 公司方案部物料方案员。（4）任何人员不准在未办理领料手续或借用手续的状况下，以任何名 义从库内拿走任何物资。（5）以旧换新的物资在办妥各项领用手续后，一律交旧领新；领用的 各种工具均要在物资定置管理卡和物资管理档案中备案，并由领用人 签字后方可发放。（6）杂项领料的发放必需由仓管员和申请领料人员共同确认其出库数 目是否正确，并要求其领料人在领料单上签名确认。生产工单发料的 物料，仓管员必需与生产包装组负责人共同确认数目，并要求在生产 工单上签字确认。销售订单发料的物料，成品库仓管员必需在将此货 品分拣打包完毕后，携带销售订单配货单与物料部进行交接。（7）内部领料必需要经过本部门主管签字，未签字的状况下，不得 私自拿用本仓库内存放的任何货品。4、物资退库（1）由于生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退 库手续。（2）质量缺陷物资退库，要依据质量缺陷物资报告单进行查验并做 好记录和标识，并分开存放在待处理货品区。（3）觉察库存物料有不良状况时，需准时报告仓储主管，由仓储主管 探究其导致的缘由后，应马上在公司办公系统中向上级领导申请报废 物料或转为他用的处理方法和处理意见。（4）对报废物料和正常货品物料，必需要严格区依据分开存放。物料 报废货品、选购入库来料不良不能退回报废货品、客户退回不良报废 货品等状况，必需在相关的报废申请流程中标注清晰报废缘由。（5）对于选购订单收货后，因质量不符或其他缘由需要退回供应商 的货品，必需严格的依据本部门仓储相关的选购订单退货操作流程 进行作业。五、仓库卫生管理1、各班组需每天依据卫生值日表对负责区域进行卫生清洁整理工作，清 理掉不要、不用和坏的东西，将需要用法的物料和设备按指定区域进行 整理以到达整齐、洁净、洁净、卫生、合理摆放的要求。2、卫生工作可以在空余时间和每天上午上班和下午下班前进行，但必需 坚持每天都清扫。部门主管依据本仓储部门内员工其个人当月负责的工 作区域卫生检查结果进行评分，作为本月度绩效考核的依据。3、在每日的工作中，各仓储部门主管必需检查各个库管员负责物料区域 的货品物料摆放是否合理整齐，是否依照本部门货品定置管理规定对货 品进行合理的放置和堆码。六、仓储平安管理1、仓储作业平安管理（1）各班组组长每天下班前必需负责检查本仓库责任区域内门窗是否 己经关闭，并依据“仓库十二防”的平安原那么检查货品物料，假设觉察 有异样状况应准时处理，并将全部事项记录在案，在下日的工作讲评 中对其该区域负责人进行通报批判。（2）门禁管理：非本部门仓储人员谢绝进入本仓储，如因特殊缘由需 要进入，必需予以登记并由仓管员告知各类留意事项后方可进入。本 仓库任何人员都负有告知和管理的权利和义务，如觉察未履行其个人 职责和义务的，依据第一次警告，第二次通报，以后那么计入本月绩效 考核表，依据造成后果不同赐予0.05至0.2分惩罚。（3）本仓库内严禁吸烟和禁止明火，觉察一例马上通报批判，并扣除 单月考核绩效。造成事故或危害的，依法追究事故责任人的刑事责任。 （4）实施高空作业需要用法作业车时，必需有一人以上在旁帮助，严 禁单人操作进行高空作业。（5）各仓储必需要严格保障仓库内主通道、疏散通道、平安出口的畅 通，以保证在应急大事时人员的平安逃命和应急消防需要。2、仓储物料平安管理（1）仓管员在物料的收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存 的过程中，要遵循仓库“十二防”的平安原那么，勤于查看和准时对 货品物料进行维护，防止物料因长期堆放发生腐烂、变质，假设觉察 有异样品质问题时应准时反应处理。假设觉察因个人缘由造成存放货 品消失问题时，对当事人进行部门内通报批判，并计入个人绩效考 核成果中。（2）假设觉察库存物料存在异样信息，如储位不对、帐物不符、品质 问题时，必需准时的向上级反应。可以立刻处理的，要马上依据货 品实际状况进行处理。（3）各项物料单据需要分类存放，上月度的全部单据在下月初统一 交由指定责任人进行分类保存保管。假设局部单据因操作员或保管员 不慎遗失，未造成严峻后果的，进行通报批判。造成不良后果的， 依据本规定扣除相应绩效分数。（4）仓库管理内的珍贵货品物料必需要进行卡帐登记、并指定由双 人管理。七、仓储货品盘点管理1、盘点作业管理（1）盘点时作业人员应依据“盘点作业内部安排”文件进行相关作 业，不得违反其中各作业事项。操作员在盘点过程中假设觉察异样问 题应准时上报和申请进行处理。（2）在对货品进行盘点时，必需要保证盘点货品数量的精确性。坚 决禁止在盘点过程中弄虚作假、虚报数据。对于在盘点作业中马虎 大意导致货品物料漏盘、少盘、多盘，盘点数据书写潦草、错误， 丧失盘点表，随便换岗等不按盘点作业流程作业等需要依据状况追 查相关责任。（3）盘点中实施初盘、复盘的各责任人均需要在盘点表中签名确认 并对个人盘点结果负责。2、库存帐物不符管理（1）假设在工作中觉察有库存物料帐物不符时，必需要马上向上级主 管进行汇报。仓储主管那么应依据本货品物料的全部操作动作查明导致 不符的缘由，在查明缘由后要对因操作失误而造成的挺直责任人依据 责任轻重进行惩罚。（2）本部门各仓储的负责人必需在将盘点账物核实无误后上报上级 主管，针对此次盘点中遇到的问题的造成问题的缘由以及问题的解决 方法，汇总为盘点结果，一并上报上级主管领导。八、仓储用法工具器械管理1、仓管员必需在每周六的上午对用法的工具和器械进行必要的保养和维 护，并将维护事项规范的填入设备维护档案中。各班组长负责对器械的保 养和维护状况进行检测和验收。2、在工具和器械运用中，任何人员都要对器械疼惜用法，如觉察故障和 意外问题，应准时上报和处理。如因个人工作疏忽或没有依据规定造成机 械操作要求，进行操作而导致机械损坏并造成损失的，本仓库将依法追究 有关人员的相关责任。3、对放置在本部门各仓储满一月而未用法过的工具和器械，操作员要检 查其性能并依照工具和器械的保养规定进行简洁的维护保养。九、部门工作的作风及看法1、本部门内的全部工作人员应培育良好的工作习惯和工作作风，形成良 好的工作看法。我们提倡细心（严谨）负责、狡猾、团结互勉的工作看法 和作风。2、同事之间应互帮互助，工作中相互体谅，遇到问题要协调解决。坚决 杜绝个人主义思想，更不得在工作期间因工作或私人问题相互攻击。假设发 生此类问题，赐予事情引起着扣除当月绩效，并和参与者一道共同清扫本 仓库公共区域一个月。3、本仓库的人员要在公司内树立爱帮互助的典范，在其他人员需要帮助 时，在不违反公司和部门规定的前提下，应对其施以援手。要关怀公司事 务，不行有“事不关己，高高挂起”的错误思想。十、其他1、本部门内全部的工作人员要对下达的工作任务在无特殊缘由的状况下， 必需在当天准时完成，且保证工作品质。2、各班组应每日依据“仓库工作品质统计表”对本仓储内各工作组进行 评比，对工作优良的工作组进行表扬。针对较差的工作组，要进行工作指 导和工作总结。3、上班时间内必需严格遵守公司劳动纪律，遵守正常作息时间，不得在 工作区域内大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间谈天等严峻影响工作的事情。 更不应在未经主管同意的状况下擅自离开岗位，不得在工作时间以私人理 由会客等。4、必需严格遵守公司内的各项管理规定和规章，假设本部门规定与公司规 定冲突，以公司规定为准。5、工作调动或离职，必需同接管人员办理账目及物料、设备、工具、仪 器移交手续。在办理移交过程中，要求交接双方必需逐项核对点收，如有 短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确 认后，该人员才可到人事部门办理相关离职手续。6、假设在交接过程中因交接双方未交接清晰，而接管人未针对此状况上报 的，在交管人高开后，造成的一切后果由接管人负责。7、要保守公司隐秘，疼惜公司财产，觉察异样问题准时反应并处理。 十一、奖惩规定1、工作评估（1）本部门将定期依据“绩效考核表”的有关规定对各员工的表现和 业绩进行评估，以便于确定员工的工作成果，鼓舞员工连续为公司作 出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所 制定的工作要求完成工作。（2）工作评估必需要以确定的方式与员工沟通，以鼓舞员工与管理人 员之间就工作的要求和工作成果进行讨论和沟通，以提高个人和本部 门总体的工作效率。可以以早班例会或每周例会制度来进行，但是 其追重要的一点就是对个人的评估要以大局部人员的意见为主，而不 是以某个人为主。（3）各班组要努力制造在本部门中相互理解的工作气氛，鼓舞员工团 结一心地工作，以实现本部门和公司的经营宗旨及经营目标。（4）在工作中对未到达工作表现要求的员工，将视为该员工不能够正 常进行所从事的日常工作，并在部门内部进行与工作相关的在岗培 训，培训时间视工作状况由本部门主管确定。但最长不得超过两周。 在进行过部门内部的培训后，操作员仍不能够担负其个人职务的，由 本部门主管协调公司人事部门供应进一步的工作培训或进行工作岗 位的调整。2、奖惩原那么本奖惩规定本着公正、合理、公正、有效的原那么进行处理，起到激励、 惩办、指导、订正的作用。3、奖惩规定（1）奖惩评估小组：由本部门经理和各仓储主管和班组长组成奖惩评 估小组，对责任大事进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名 部门负责人代替评估。（2）奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。 十二、附言1、本规定自宣读之日起实施。2、本规定最终说明权归上海晶纯生化科技股份耗材事业部。2015 年 4 月 20 R上海晶纯牛化科技股份耗材事业部焦自勇