质量管理体系内部审核计划.doc

质量管理体系内部审核计划 一、审核目的 1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性； 2、提供进一步改进的信息。 二、审核范围 审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。 三、审核性质 例行审核 四、审核依据 1、gb/t190012000idtiso9001：2000； 2、审计局质量管理体系文件； 3、适用的法律法规和其他要求。 五、审核组成员 审核组长：xxx 组员：xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx 六、审核时间 计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。 xx区审计局 二九年一月四日 附：审核日程 审核日程具体安排如下： 日期时间a组涉及主要过程b组涉及主要过程 日8：30- 9：00首次会议 9：00- 11：30局长、管代4.1， 5.1-5.6， 6.1， 8.1， 8.2.3， 8.5法规科4.2.3， 4.2.4， 6.2.26.3， 7.1， 7.2， 7.5.1-7.5.5， 8.2.4， 8.3， 8.4 11：30-12：30午餐、休息 12：30- 14：30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1， 7.2， 7.5.1， 7.5.3， 7.5.4， 7.5.5 14：30- 16：30经济责任审计科7.1， 7.2， 7.5.1， 7.5.37.5.4， 7.5.5内审经贸审计科7.1， 7.2， 7.5.1， 7.5.3， 7.5.4， 7.5.5 28日8：30- 10：30财政金融审计科7.1， 7.2， 7.5.1， 7.5.37.5.4， 7.5.5办公室4.2， 6.2， 7.4， 7.5.3， 7.5.4， 7.5.5， 8.2.2， 8.5 10：30- 11：30行政事业审计科7.1， 7.2， 7.5.1， 7.5.37.5.4， 7.5.5 11：30-12：30午餐、休息 12：30-15：00审核组内部汇总 15：00-16：00末次会议 注。1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。 2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。 3内审员不参加本部门的审核。 编制：审批： 第 5 页 共 5 页