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会馆建馆可行性分析报告 一、时代背景： 根据有关体育健身休闲资料显示。21世纪，随着人们自我保健意识的强化，将是体育健身休闲业走向更加发展、更加辉煌的世纪，人们不仅在饮食、睡眠、心态等方面进行保健，更重要的是在体育健身方面加强了锻炼活动。不难预测，中国的体育健身休闲业在全世界后来居上，随着体育健身休闲热的兴起，国内将出现一个庞大的消费市场。 二、市场分析： 体育健身休闲，对社会消费需求结构有较好地适应性，改革开发以来，城市居民收入大幅度增长，初步具备了或已经具备了走出去蹦一蹦，玩一玩，活动活动的物质条件，而且实行“双休日”和其他节日改革之后，城镇职工，每年有一百多天的时间，在有钱很有闲的条件下，社会各消费阶层特别是青少年这个阶层，都想选择合适的体育健身休闲项目进行保健休闲。运动休闲项目早在上世纪90年代末就已成为商家热衷的投资项目。当时滚轴溜冰、乒乓球馆也曾风靡一时，但都未经受住市场的考验。不少业内人士认为，由于滚轴运动较为时尚，顾客大多是青少年，因此无法持久。而乒乓球的运动量较小，也没能走远。羽毛球正好介于两者之间，一方面其运动量较大，在休闲的同时能够很好地达到健身的目的；另一方面它民间普及率广，老少皆宜。一个便宜三个爱。体育健身休闲运动是一个长期坚持的项目，它的投资是一次性的，基本没有进货成本和货物积压的烦恼，一旦拥有稳定的客户群。 目前，XX县区羽毛球馆的基本情况是：全市仅有市府羽毛球馆1家，按照羽毛球场地标准，其有6个羽毛球运动场地。根据该馆经营状况，市府羽毛球馆全天开放（早上八点半至晚上十点），收费均为13元/小时，运动期间运动器械自备（羽毛球拍和羽毛球等）。因此，发现我市羽毛球体育健身休闲项目发展存在问题是： 1、球场少，出现一大部分市民租不到场地。 2、包场。市府羽毛球馆今年开春至九月份左右，晚上的活动时间就给个别市民长时间包场，所以晚上就基础是一小部分人暂用了整个场地。 3、缺乏相当的激励机制或者是会员卡优惠机制。影响了大部分客源接续。 三、球馆经营分析 （一）投资金额约万 标准羽毛球场地的尺寸（含周边）为。15m×7m=105m2。场地双排布置，中间设置休息地带2m，球场宽度边线离建筑物外墙边线为1m，场与场之间的距离0.5m。 8个羽毛球场地的球馆建筑面积为。105×8+2012000m2。（60m2为总台、营业场所、洗手间）。 球馆的结构、地板：结构为砖墙普通抹灰、铝合金门窗、瓦面为铁皮瓦面、地板为塑胶地板。造价：在此设定场地是租赁，不计入造价，按月交租金，租赁期限年 投资造价。在此设定土地是租赁，不计入投资，按月交租金，租赁期限30年。，塑胶场10000元一个球场，钢结构600元/m2，水电元/m2，设备（家具、网等等）20元m2。总造价约为150万人民币。 （二）羽毛球馆营业分析 1、球场馆出租价格 周一至周五：7：3017：30，15元/小时； 节假日：7：3017：30，15元/小时； 周一至周日：17：30以后，20元/小时； 短期包场以及长期包场具体定价。 2、球馆场地出租时间 经观察分析，球馆场地出租时间计算如下： 球馆每年的 1、 2、 3、 4、 11、12月为淡季， 5、 6、 7、 8、 9、10为旺季，白天淡，夜晚旺。每年除开法定假期正常营业 3、电费支出 8个球场使用个，考虑到风扇等其它用电平均每个球场千瓦。 4、饮料、羽毛球等销售年收入： 5、广告费支出。1000元/年。 6、每月土地租金：500元/月×12月/年=6000元/年； 7、每年人工工资：1人×1000元/月×12月/年=12000元/年； 8、每年工商、缴税：元/月×12月/年=元/年； 1、各球馆的营业价格基本上在 周一至周五：8：3017：00，1015元/小时，选用10元/小时； 节假日：8：3017：00，25-45/小时，包场25元/小时，选用28元/小时； 周一至周日：17：00以后，25-45元/小时，包场25元/小时，选用28元/小时。 2、球馆场地出租时间 球馆场地出租时间计算如下： 球馆每年的 1、 2、 3、 4、 11、12月为淡季， 5、 6、 7、 8、 9、10为旺季，白天淡，夜晚旺。 每年365天，球馆放假时间5天，周一至周五时间有250天，节假日时间有约110天。 周一至周五：8点30分18点最淡，基本上无人打球，球馆出租时间计4小时天，全年8×250=小时； 18点20点、22点23点次之，淡、旺季时各有10%、50%球场出租，即这时出租场地只，时间3小时，球馆出租时间平均×=小时天，全年×=小时； 20点22点是每天最好的，淡、旺季时各有40%、90%以上的球场出租，即这时出租场地只，时间2小时，球馆出租时间平均2×=小时天，全年×=小时。 节假日。10-22点，淡、旺季时各有60%、90%球场出租算，时间为12小时，每个场地出租时间平均9小时/天，球馆平均小时/天，全年小时。 3、灯光照明 每个球场每边使用400瓦灯泡2个，每个球场使用400瓦灯泡22个，共使用灯泡个，每个球场平均×40020=880千瓦，考虑到风扇等其它用电平均每个球场1.2千瓦，电价1.0元千瓦/小时。 4、年经营收入 4.1、球场出租年收入：×+×+×+×元/年； 4.2、饮料、羽毛球等销售年收入。经与市较大的部份球馆工作人员了解，销售额收入夏天（旺季）也不会超元/月，冬天（淡季）/月左右；利润率在%左右，平均月销售利润在元左右。元/月×12月/年=元/年。 4.3、其它收入。元/年（广告费）。 13项合计年收入。+=元/年。 5、年经营支出及利息、折旧 5.1、设定每年土地租金：元/月×12月/年=元/年； 5.2、每年人工 工资：人×元/人/月×12月/年=元/年； 5.3、每年电费：（+）小时×1.2千瓦/球场/小时×1元/度×=元/年； 5.4、每年维修费：元/月×12月/年=元/年； 5.5、每年工商、缴税：元/月×12月/年=元/年； 5.6、每年卫生防疫： 2.5元/年/平方米×2200平方米+60元/年/人×人（体验费）=元/年； 5.7、其它（电话、水费等）：元/月×12月/年=元/年； 5.8、每年利息、折旧元/年 18项合计开支。+=元/年。 由此可见，球馆年利润：= （二）、风险分析 1、固定成本较高。球馆的变动成本只有电费一项，而固定成本年达元，占总成本支出的95%以上。如果营业额减少，其成本支出并未有相应减少多少，意味着存在一定的风险。 2、营业时间的太短。羽毛球馆一般晚上生意火爆，白天则空闲。诺大的场地闲置，经营不当的话付出的租金得不到应有的回报。 四、经营策略 1、加大宣传力度，扩大宣传范围，讲究宣传技巧，落实宣传措施。 2、通过电视、广播、报纸和大众媒体进行不断地反复宣传。 3、利用本市和其它城市的沿街厨窗、灯箱、板报等形式进行宣传。 4、举办各种羽毛球赛事，依靠企业赞助，培养体育人才，扩大球馆影响。 （三）项目实施计划 1、2010年5月前完成球馆主体，2010年6月完善设施的配套，2010年7月前球馆投入使用。 2、项目设施保证： 化州总人口140万，其XX县区人口30多万。市区体育运动爱好者约9万，其中羽毛球爱好者约8000人。市区居民平均月收入2000元。羽毛球爱好者主要是公职人员，以公务员居多，其他人员以成功商人、中薪阶层为主。 因此，初步预测。全市社会各消费阶层潜在客户大约人，其中青少年客户人、中老年客户人。伴随着XX县区市民对羽毛球运动爱好热度的提高，羽毛球馆的建设应当相应加强，在运动场地上予以保证。因此，投资体育健身休闲业大有可为，投资羽毛球馆市场前景广阔。 第8页 共8页