储备粮仓储临储粮最低收购价粮监管工作流程.doc

储备粮仓储临储粮最低收购价粮监管工作流程1.1 临储粮、最低收购价粮监管流程，见附件2，图15。1.2 临储粮、最低收购价粮监管流程要求（1）数据库资料申报1）组织申报。中心库在辖区内组织粮食仓储企业进行政策性粮食承储资格申报工作。可通过公告或请市县粮食行政部门下发通知等形式向辖区粮食仓储企业通报资格条件。2）凡申请政策性粮食承储资格的粮食仓储企业，需向中心库质检部门提出书面申请，同时提交以下有关资料：企业营业执照、税务登记证、法人代表及粮食收购、仓储单位备案等证明、中央储备粮代储资格证书、当地农发行开户证明等；加盖公章的库区内平面图一份（注明仓房货位号和有效仓容），并提供库区地理位置、交通情况等文字资料；企业员工人数、学历、职称及结构情况，其中领导班子成员、统计、检验、防保人员人数、学历、职称情况，要具体到人；各类检化验设备、计量设备、粮情检测设备、通风设备及输送清理设备等情况；库内铁路专用线有效长度、专用码头吨位、铁路罩棚面积、有效仓容等情况；经企业主管部门或有关审计机构确认的单位上年度资产负债表、损益表、商品流通费用表、商品库存表等；当地农业发展银行确认企业开设存款账户的证明；其他相关的证明文件。（2）现场初审中心库组织质检监管、财务、仓储等熟悉国家政策性粮食管理要求的骨干人员，对申请政策性粮食承储资格的企业进行现场审核，主要有以下内容：1）复核申请企业所提交所有资料的真实性；2）查看仓房及附属设施完好情况；3）了解缴纳履约保证金、财产抵押、质押、担保等能力；4）了解当地政府及粮食等行政管理部门支持该企业对政策性粮食的调拨、储存、监管、拍卖和销售等工作的承诺态度。以上需复核的资料由中心库负责查看核实原件，向分公司仅上报复印件。（3）复审中心库对相关库点现场审查，并确认符合标准后，填写政策性粮食收储资格申报调查情况表、政策性粮食收储资格申报汇总表，提出初审意见后上报分公司质监中心审核确定。分公司对中心库上报的委托收储库点资格情况进行审核，并结合山东辖区粮食市场和收购布局需要予以批复。中心库应随时掌握辖区内列入分公司政策性粮食库点管理数据库的企业状况，每年5月、11月底前，要对一直未储存政策性粮食的库点进行现场审核，如企业情况不再符合条件，要及时报告分公司质监中心。（4）合同管理1）委托收购或储存粮食政策性粮食收购库点确定后，直属企业应与受委托的企业签订委托收购合同，合同中必须明确政策性粮油收购政策和相关管理要求、双方的权利和义务、费用标准、缴纳履约保证金、担保方式以及违约情况的处理等。受委托的企业应提供与政策性粮油收储量相匹配的有效的财产抵押、质押、履约保证金，原则上要以其担保财产金额确定收购数量的上限。受委托的企业不得再委托第三方收储、加工或租仓收储。直属企业委托非直属企业作为中央储备粮储存库点且由其承担保管责任时，要签订中央储备粮仓储保管合同，明确双方责、权、利。保管费用标准为86元/吨年。直属企业委托非直属企业作为临时储备（存）粮、最低收购价粮储存库点且由其承担保管责任时，要签订国家政策性粮食仓储保管合同。保管费用标准为86元/吨年，按每月实际存储数量计算。合同中还要明确资产抵押和履约保证金标准及交纳方式，损失损耗处理和出入库要求等内容。与具有安全储粮条件且资信良好的企业作为合作伙伴收购贸易粮的，直属企业需要与之签订粮油购销合同，规范粮食购销行为，防控购销风险。2）租赁仓储设施收储粮食。直属企业租用非直属企业仓储设施储粮时，要与对方签订仓储设施租赁合同。政策性粮食租仓储存须符合以下要求： 直属企业开展租仓储粮，必须经过分公司审批。 直属企业有闲置仓容时，不得开展租仓储粮；直属企业仓容未全部储存中央储备粮，不得租仓储存中央储备粮。 租赁储存中央储备粮的企业和仓房，要具有中央储备粮代储资格；租赁储存国家临时存储粮的企业和仓房，要具有分公司授予的国家临时存储粮储存资格。非国有产权的企业和仓房，原则上不得租赁储存中央储备粮；对于资产已对外抵押或存在其他法律风险的企业和仓房，不得租赁储粮。 直属库一般应在其监管范围内或所在地（市）行政区域内开展租仓储粮。不得与其他直属库在同一租赁库点开展租仓储粮。直属企业之间不得互相租仓储存或委托保管国家政策性粮。 租赁费用按租用的仓容量计算，一般不高于40元/吨年。直属企业租仓容量与所储粮数量基本一致。 直属企业对租仓储存的粮食派人直接保管，切实承担粮食管理全部责任。3）合同备案。直属企业与非直属企业签订的各式合同应参照总公司、分公司提供的合同样本，由质检监管部门负责把关签订、监督实施，并可根据实际情况进行补充完善。对合同样本进行调整修改的，需将修改内容提前报分公司备案。仓储保管合同、仓单与仓储设施租赁合同（或复印件），在签订后3天内，由中心库寄送分公司备案。（5）收购环节1)空仓验收。粮食收购或入库前，监管人员要现场进行空仓验收，留有影像资料，归档备查。2)收购期间，坚持驻库监管和巡查制度，重点检查粮食数量、质量和政策执行情况等。最低收购价粮收购期间，当市场价格高于最低收购价时，中心库要责成收购库点立即停止收购。监督收储库点使用分公司统一格式的入库凭证，每天登录分仓保管账、保管总账，按规定上报进度，每月底上报实物台账。单、账、表数据真实、填写规范。监督收购粮食新陈。入库的中央储备粮，本年度尚未收获的品种，生产年限为上一年，本年度已经收获的品种，生产年限为本年。收购的最低收购价小麦必须是当年新小麦。监督粮食清杂整理情况。督促收购库点进行粮食清杂整理工作。入仓期间，一般要2-3次扦取混合样进行检验，发现质量问题及时处理。3）国家粮食收购质价政策及其他政策执行情况等。4）设备配备 检验仪器配备。参照2.1.2.2标准配备。清杂整理设备。参照2.1.2.1标准配备。5）人员配置各直属企业人员参照2.2.5.3标准配备。（6）验收1）申请。政策性粮食入满仓，经粮堆初步整理后，非直属企业承储库点则需要向中心库提交书面粮食验收申请，中心库组织监管、财务、检验等人员进行现场验收。驻库监管员要督促所驻库点在粮食入满仓一周内提交验收申请。2）实物验收。根据国家粮食库存检查暂行办法，对粮食实物进行验收，主要是丈量粮堆体积，测算粮食数量是否与保管账一致。检查人员要填制粮食实物检查工作底稿。3）账务验收。核对入库登记检验检斤单数量与保管账是否一致，保管账、统计账、财务账是否账账相符，检查直属企业拨付的收购资金或轮换贷款使用是否真实、流程是否规范等。4）质量初检。直属企业政策性粮食入库仅进行粮食质量初检。5）其他要求。初验合格的粮食，中心库填写政策性粮食入库验收申请函，加盖公章后，与质量控制单第一联的扫描件通过内网邮箱发送分公司质监中心，申请正式验收。（7）委托保管合同、仓单质监中心验收合格后，中心库与承储库点签订委托保管合同，属委托管理的，委托库点向直属企业开具仓单。同时，落实履约保证金及资产抵押等风险防控措施。（8）储存管理1）质量管理同1.11.2 第（2）部分第6）条2）储存期间巡查工作要求，中心库要切实掌握辖区政策性粮油质量状况，对达到或超过正常储存参考年限的、上次检测接近轻度不宜存的和存在安全隐患的，要重点关注。在未出库前，实行粮情周报、品质月检制度，随时掌握品质变化情况。出现粮油轻度不宜存的要分析原因，是人为因素的，要追究责任；坚决杜绝粮油重度不宜存。中心库定期对辖区内政策性粮食数量、质量、粮情、管理等情况进行监督检查。同时，对驻库监管人员的日常工作情况一并进行检查。 监管人员每月、主要负责人每季度必须对所有监管库点和粮食巡查一遍。检查人员填写仓储工作巡查情况记录表。 监管及巡查内容。重点监督检查政策性粮食制度落实情况，粮食数量、质量情况，粮情状况，仓储管理情况等。 检查承储库点是否严格落实国家关于临时存储粮、最低收购价粮食收购、储存、销售等政策规定和总公司、分公司相关的管理制度； 粮食数量、质量。核对粮食出入库凭证、保管账、专卡等账表卡是否相符，查验水杂超标的粮食是否进行了扣量，新入仓粮食实物底稿是否真实等；粮食收购质量标准是否合理，扦样、检验是否规范，入仓前是否经过清杂整理，中央储备粮是否落实质量控制单制度、是否落实粮食仓单制度等； 粮情状况等。仓房设施是否完好，是否存在危及储粮安全的问题及隐患；通过查看粮情检测系统和入仓现场检查，判断粮精状况，发现隐患及时处理； 承储库落实分公司仓储精细化、标准化管理情况； 安全管理情况。安全制度是否落实，消防、防汛、安全保卫和安全收储等设施设备是否齐全有效； 驻库监管情况。查看监管工作日志及相关记录、账簿等，判断驻库监管员是否落实岗位职责； 问题整改。检查以前发现的问题是否已经整改到位；此次检查发现的问题要及时下发整改通知书，明确整改内容和整改时限要求。（9）政策性粮食出库1）中央储备粮轮换出库要根据分公司年度轮换计划进行。首先，中心库上报轮换请示；其次，分公司通过业务信息系统下达出库计划；然后，中心库下达出库通知单，由承储库具体组织出库工作。2）临时存储粮、最低收购价粮出库时，首先由中心库根据分公司下达的销售计划及要求提报交易清单；拍卖成交后，分公司向中心库下达粮食竞价交易出库通知单；中心库收到后，将出库通知单复印件发给承储库点；最后，承储企业根据竞价交易细则及出库通知单规定的品种、数量、质量和交货期限及时出库。批次出库完成后，中心库填写出库验收确认单，寄送省粮食批发市场。3）粮食出库期间，中心库监管的主要内容是： 政策性粮食出库前要进行质量检验。 督促承储库点按照出库通知单规定的出库期限、仓号、粮食品种、数量、质量等要求出库。 督促承储库点使用分公司统一格式的出库凭证，建立出库台账，并每天上报出库进度。每天登录分仓保管账、保管总账。 统一拍卖的粮食出库完成，中心库与买方对该批次粮食进行数量、质量确认，双方填写山东省粮食交易中心验收确认单，加盖中心库和买方单位公章后邮寄到山东省粮油交易中心。 驻库监管员对政策性粮食出库进行全程跟踪，负责统计进度、督促出库、协调处理纠纷等。（10）监督检查工作中心库应为监管人员配备必要的交通工具和监管设备等，包括数码相机、测距仪、卷尺、可拆卸式测高钎子、查仓靴、害虫选筛、机动点手动测温仪器、磷化氢报警仪等。驻库办公室要配备必要的办公设施，包括桌椅、电脑、打印机、固定电话、传真机、档案橱等。