TS16949—产品监视和测量控制程序bbal.docx

XX公司程 序 文 件版本：A CP-36产品监视与测量控制程序 修订: 第0次 0Version 版 次Update 修 订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订原因Author 修订者Date 日 期Compile 编制Dept. 部门： Check 审核Dept.部门：Approve 批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：1 目的对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2 范围适用于对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3 职责3.1 质量部：负责产品监视和测量文件的制订及执行各类产品的的监视和测量。3.2 生产部：负责所生产的产品自检及巡回检查，及时送样进行首检。4 程序 4.1 质量部负责编制各类检测规范，明确检测项目、检测频度、抽样方案、检测项目、检测方法、判定依据、使用的检测设备等。 4.2 进货检验和验证 采购产品的监视和测量用检验或验证方式进行，可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 4.2.1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量、包装等无误后，应挂待验牌或置于待检区，填收货报检单/来料检验报告交IQC检验员检验。 4.2.2. 检验员根据来料检验规范进行抽样验证，并将验证结果记录在收货报检单/来料检验报告上。4.2.2.1仓库根据检验合格的证明才能办理入库手续；本公司不允许紧急放行。 4.2.2.2检验和验证过程中发现的不合格品时，按不合格品控制程序及改进控制程序规定进行处理。4.2.2.3若有顾客提供产品，其验证应按上述方法控制，但对于不合格的处理应先征得顾客的同意。4.2.3 IQC每天根据来料状况记录于供应商供料履历表，作为对供应商考核的依据。 4.3 过程产品的监视和测量：4.3.1首检：每生产编号批量生产前、或者当4M（ManMachineMaterialMethod即人、机、料、法）发生变化时，应按4M移动管理规定、QC工程表及相关作业指导书的规定进行首件检验，对于漆包线则将首件检验结果记录于4M移动管理表。4.3.2 巡查：（1）首件合格后，作业员应按相应的作业指导书的规定巡回自查，自查产品的质量情况、作业方法、使用设备和工装是否正常等情况，发现异常及时处理，必要时报告主管处理。并在漆包品质管理表及伸线作业记录作好记录，交班长和车间主管确认。（2）漆包线性能检验员应对每班每机台所生产的漆包线至少抽检2pcs，并记录于漆包品质管理表。（3）车间班长应按相关作业指导书的规定进行巡回自查和巡查，并作好相应的巡查记录。4.3.3 专检：伸线检验员对于漆包用铜线表面、尺寸等项目每轴全检对于漆包成品线，应由漆包表面检对每轴漆包线的表面、尺寸、盐水针孔等项目予以全检。4.3.4 当发现测试接近规定值的边缘或不合格时应以信息回馈单的形式知会车间作出调整，调整后车间应及时送样复测。4.3.5 在所要求的检验和试验完成之前，不得将产品放行。本公司不允许例外放行。4.4 成品的监视和测量4.4.1 质量部依据成品检验规范或客户要求进行检验和试验，并填写相关的记录。4.4.2 除非得到有关授权人员，以及（适用时）顾客的批准，否则在所有规定监视和测量活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。返工后的产品需OQC重新检验合格后方可出货。4.4.3 向顾客提供的样品的检验除执行上述规定。4.4.4所有监视和测量过程中的不合格品,执行不合格品控制程序4.5 品质课长每月作出品质月报呈品管经理核准后分发相关部门。4.6 监视和测量记录：按记录控制程序执行。5 相关文件5.1记录控制程序5.2不合格品控制程序5.3改进控制程序 5.4QC工程表5.5来料检验规范5.64M移动管理规定 5.7伸线检验规范 5.8成品检验规范6 相关表单 6.1供应商供料履历表 Page 4 of 4