TS16949内审检查表——按过程编制bbce.docx

质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123顾客要求的识别与评审过程顾客要求接收NPI部报价和合同/订单评审及时性符合文件要求合同与订单评审控制程序7.2 输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），法律、法规要求，样件、图纸和技术条件输出：开发任务书，项目可行性分析报告，合同评审记录，项目投资计划，设计任务书，项目进度表顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定NPI部1、 订单评审率100%2、 评审项目覆盖率100%合同与订单评审控制程序7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3 顾客沟通NPI部合同确认、更改的顾客沟通有效性，顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性合同与订单评审控制程序7.2.35.5.3备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123客户财产顾客财产接收、验证、登记NPI部顾客财产是否建立台账、验证状态客户财产管理程序7.5.47.5.41 输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），客户技术协议，法律、法规要求，样件、图纸和技术条件。输出：手工样件，工程图纸，BOM清单，技术条件，DFMEA，设备、治具、设施、量具、试验设备要求顾客财产使用及储存NPI部1、 客户要求转化准确率；2、 客户财产保管完好率客户财产管理程序7.5.47.5.41 顾客财产异常处理NPI部顾客财产出此案异常是否及时反馈顾客并协调处理客户财产管理程序7.5.47.5.41备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123产品和过程更改更改信息接收NPI更改信息的接收是否有登记NPI控制程序7.1.47.3.7 输入：顾客通知，产品改进建议，质量信息反馈；输出：更改评审，验证记录，更改通知单 更改信息评审NPI评审及时率NPI控制程序7.1.47.3.7 更改的实施NPI改进进度和效果NPI控制程序7.1.47.3.7备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123产品和过程的确认对制程设计变更进行确认NPI评审及时率、改进进度NPI控制程序7.3.6 输入：材料标准、过程流程图、场地平面布置图、PFMEA、包装标准、试生产控制计划、作业指导书，检具图纸和清单、包装规范、初始能力调查计划，MSA分析计划；输出：生产控制计划、作业指导书，测量数据记录、实验报告对产品的的预期用途进行确认，包括进行相应的测试盒试验NPINPI控制程序7.3.6 备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123订单评审过程订单信息的接受和传达NPI合同与订单评审控制程序、生产计划编制管理程序7.2.2 输入：顾客要货信息、库存信息；输出：合同订单评审记录表、生产计划订单评审NPI1、 评审及时率2、 评审准确率合同与订单评审控制程序、生产计划编制管理程序7.2.2 评审结果的实施NPI合同与订单评审控制程序、生产计划编制管理程序7.2.2备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123产品生产过程的确认物料计划和生产计划的确定计划物料计划编制管理程序生产计划编制管理程序6.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.3 输入：生产计划、控制计划、过程流程图、作业指导书、工艺流程、检验规范、设备操作规程、PFMEA；输出：生产的成品、入库单、产品和过程监控记录，生产报表，设备运行记录生产计划的实施生产部生产计划完成率物料计划编制管理程序生产计划编制管理程序6.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.3 生产过程的确认和控制生产部生产合格率物料计划编制管理程序生产计划编制管理程序6.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.3备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123交付过程交货计划的确定计划交付管理程序7.5.1 输入：客户需求、交付安排、库存信息；输出：产品安全准时到达客户处、出库单、客户签收单、出货检验记录表 成品的防护、按交货计划交货计划交付准时率产品防护控制程序交付管理程序7.5.1、7.5.5 交货异常的处理计划超额运费产品防护控制程序交付管理程序7.5.1、7.5.5备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客导 向过 程（C0P）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123客户反馈问题处理客户反馈信息的接受、识别和记录品质部客户投诉处理程序7.2.37.5.1.78.2.1 输入：客户抱怨、客户退货、客户服务要求信息；输出：纠正预防措施报告、异常联络单、客户投诉记录、现场分析记录、8D报告 客户投诉的调查、分析、回复及改善对策品质部1、 客户满意度2、 客户反馈问题处理速度客户投诉处理程序7.2.37.5.1.78.2.1 改善对策的实施及效果验证品质部客户投诉处理程序7.2.37.5.1.78.2.1备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管理过 程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123内部质量审核控制制订审核计划、审核检查表体系管理部内部审核程序8.2.2 输入：年度审核计划、审核实施计划、审核通知、审核检查表、客户要求、法规要求、图纸、产品、客户要去和客户投诉；输出：审核记录表、审核不符合项、审核报告审核实施体系管理部客户投诉处理程序8.2.2 跟进审核问题点改善体系管理部审核提出问题点及时完成状况客户投诉处理程序8.2.2备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管理过 程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123管理评审制订管理评审计划、准备管理评审输入资料厂办管理评审控制程序5.6 输入：质量体系运行有效性、审核结果、客户反馈、过曾业绩和产品符合性、纠正措施实施情况、可能影响质量体系的变更、改进的建议、持续改进项目实施、产品销售量和销售额、质量成本、以往管理评审跟踪措施、管理评审计划、管理评审通知；输出：质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品改进、资源需求、管理评审的记录和报告进行管理评审厂办管理评审控制程序5.6 跟进管理评审决议实施及完成情况厂办审核提出问题点及时完成状况管理评审控制程序5.6备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管理过 程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123质量目标管理质量目标的制订、定期修订及分解厂办质量目标控制程序5.4.1 输入：客户的要求和期望，系统终端的质量目标；输出：制造部质量目标、各部门质量目标质量目标数据的收集和分析厂办质量目标达成率质量目标控制程序5.4.1 未达成目标的改善措施的执行厂办质量目标控制程序5.4.1备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管理过 程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123客户满意度调查客户满意度相关数据的收集品质部顾客满意度调查程序8.2.1 输入：客户的要求和期望，持续改进期望，竞争需要，客户满意度调查表；输出：客户满意度调查表、客户满意度得到及时响应并传达客户满意度体改措施，与客户有关的改进计划客户满意度数据的汇总、分析、制订改善措施品质部客户满意度调查情况顾客满意度调查程序8.2.1 跟进不满意项目的改善措施的执行品质部顾客满意度调查程序8.2.1备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管理过 程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)CRP的管理过程和支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2009条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123数据分析控制数据收集品质部数据上报及时率数据分析及运用管理程序8.4 输入：质量目标，各过程相关数据资料、所确定的其他统计数据；输出：数据分析报告、各项指标的改进方向 数据汇总、分析、制订改善措施品质部数据分析及运用管理程序8.4