城际铁路公司质量管理制度.doc

城际铁路公司质量管理制度一、 方案征集阶段(一) 获取资格1. 市场开发部负责收集方案征集信息。对于收集到的信息，应报送公司分管领导，由公司分管领导确定是否参加和参加的责任主体生产部门。2. 市场开发部或责任主体生产部门负责按铁道部经济规划研究院招投标部要求办理报名和资格审查手续。责任主体生产部门办理手续时，对外提交的材料须经市场开发部审核确认方可交付。3. 获取资格后，责任主体生产部门应确定方案设计主持人和方案设计项目组成员。对于重大项目，方案设计主持人由公司分管领导确定。(二) 现场踏勘1. 方案设计主持人带队参加铁道部经济规划研究院招投标部组织的现场踏勘，并索取方案征集文件。2. 方案设计主持人应仔细阅读方案征集文件，了解现场情况，充分沟通，及时消除疑问。3. 现场踏勘应予以记录，必要时应编制现场踏勘报告。现场踏勘记录或报告应作为下阶段工作的输入信息。(三) 组织设计1. 在开展设计之前应进行策划。策划的工作内容包括确定项目组成员的分工和本阶段所实施的过程以及过程进度。征集方案设计阶段应至少安排一次设计评审。策划的结果应予以记录。2. 方案设计主持人应主持制定设计输入文件。设计输入文件应明确方案设计应满足的技术质量要求，内容应包括案征集文件、铁道部管理文件、技术标准规定的相关经济技术指标和公司的技术质量要求，如建筑面积、功能划分、投资控制额、建筑美学、提交文件格式和标识等方面的经济技术指标和要求。设计输入文件应在管理信息系统的项目模块中发布，作为设计、设计评审和设计校审的依据。3. 在适当时机，如设计形成一定深度的草图时，应进行设计评审。设计评审由市场开发部组织，公司分管领导主持。设计评审意见应在后续的设计中贯彻执行。设计评审过程应予以记录。4. 设计成果文件须经公司分管领导确认、项目组校审后方可放行。(四) 提交评选1. 提交之前，责任主体部门及市场开发部应按方案征集文件应对提交的方案设计文件进行检查。如果发现问题，应及时处置。2. 市场开发部或责任主体生产部门按规定要求将方案设计文件送达铁道部经济规划研究院招投标部。3. 设计方案文件提交后，市场开发部及责任主体部门收集方案评选信息。二、 实施方案阶段(一) 识别要求1. 方案设计主持人负责收集铁道部主管部门和建设单位对实施方案的设计要求，包括功能性、经济性以及技术创新等方面的要求。2. 实施方案设计要求应予以评审，评审方式由责任主体生产部门确定。如果存在对设计要求理解不一致的问题、设计要求与铁道部管理文件相矛盾的问题，方案设计主持人应通过与铁道部主管部门、建设单位沟通的方式予以解决。3. 经评审确认的设计按照要求发布。(二) 组织设计1. 在开展设计之前应进行策划。策划的工作内容包括确定项目组成员的分工和本阶段所实施的过程以及过程进度。实施方案设计阶段应至少安排一次设计评审。策划的结果应予以记录。2. 方案设计主持人应主持制定设计输入文件。设计输入文件应明确实施方案设计应满足的技术质量要求，内容应包括经评审确认的设计要求、铁道部管理文件、技术标准规定的相关经济技术指标和公司的技术质量要求，如建筑面积、功能划分、投资控制额、建筑美学、技术创新等方面的经济技术指标和要求。设计输入文件应在管理信息系统的项目模块中发布，作为设计、设计评审和设计校审的依据。3. 在适当时机，如设计形成一定深度的设计文件时，应进行设计评审。设计评审由责任主体部门或市场开发部组织，公司分管领导或分管总建筑师主持。设计评审意见应在后续的设计中贯彻执行。设计评审过程应予以记录。4. 设计成果文件须经公司分管领导或相关主管总建筑师（总工程师）确认、项目组校审后方可放行。(三) 提交审查1. 责任主体生产部门负责提交审查的组织工作。工作内容包括按照铁道部主管部门要求准备相关文件、组织参加审查会的人员。2. 方案设计主持人应事先做好介绍设计文件的准备，其他参会人员应做好补充介绍设计文件的准备。3. 方案设计主持人应做好会议记录或安排专人做好会议记录。方案设计主持人负责收集会议形成的审查意见。审查意见应按相应要求发布。(四) 修改备案1. 方案设计主持人负责组织项目组成员按照审查意见进行设计修改。设计文件放行前应经项目组校审，并按相关要求进行标识。2. 完成标识的文件由责任主体生产部门安排人员送交铁道部主管部门备案。三、 初步设计阶段(一) 策划（应包括设计分包、专项设计内容的策划）1. 策划的工作内容包括确定项目组各专业、各岗位的人员名单及其以及本阶段所实施的过程以及过程进度。项目设总、各专业负责人和审核人及本阶段所实施的过程应在首次策划时确定，并保持相对稳定；其他策划内容可随项目的进展做适当的调整。2. 初步设计阶段应安排至少一次设计评审和各专业技术评审。3. 初步设计阶段应根据有利于设计质量和技术创新的原则安排专项设计和设计分包（包括对外技术咨询委托）。4. 策划的结果应予以记录。(二) 设计组织1. 项目设总、专业负责人应编写设计输入文件，具体执行设计输入程序QMS206。各专业设计输入文件的“经济性”栏目中应填写本专业设计内容的造价控制指标。2. 设计评审、各专业技术评审执行设计评审、专业技术评审管理标准QMS320。3. 设计文件的编制和校审执行设计输出和设计验证程序QMS207。4. 在设计过程中应做好外部接口管理工作，具体执行铁路客站项目外部接口（沟通、配合）管理标准QMS322。(三) 设计分包、对外技术咨询委托1. 如果策划安排了设计分包、对外技术咨询委托，责任主体生产部门应组织实施设计分包、对外技术咨询委托。2. 设计分包、对外技术咨询委托执行铁路客站项目设计分包、技术咨询委托管理标准QMS321。(四) 提交审批1. 责任主体生产部门负责提交审批的组织工作。工作内容包括按照铁道部主管部门要求准备相关文件、组织参加审查会的人员。2. 项目设总和各专业负责人应事先做好介绍设计文件的准备，其他参会人员应做好补充介绍设计文件的准备。3. 项目设总应做好会议记录或安排专人做好会议记录。项目设总负责收集会议形成的审批意见。审批意见应按要求发布。(五) 设计修改（编制核备概算）1. 项目设总负责组织项目成员组按照审批意见进行设计修改，完成初步设计鉴修文件技术经济专业应编制核备概算。2. 设计修改文件、核备概算应经校审，并按相关要求进行标识。3. 责任主体生产部门负责向铁道部主管部门提交备案的初步设计鉴修文件和核备概算。四、 施工图设计阶段(一) 策划1. 策划的工作内容包括确定项目组各专业、各岗位的人员名单及其以及本阶段所实施的过程以及过程进度。项目设总、各专业负责人和审核人及本阶段所实施的过程应在首次策划时确定，并保持相对稳定；其他策划内容可随项目的进展做适当的调整。2. 施工图设计阶段应安排编制施工图预算。3. 如果初步设计的设计评审/专业技术评审的评审内容没有完全覆盖设计评审、专业技术评审管理标准QMS320所规定的评审内容，或者初步设计所评审的内容在施工图设计中发生了变化，施工图设计阶段应安排至少一次设计评审/各专业技术评审。4. 施工图设计阶段应根据有利于设计质量和技术创新的原则安排专项设计和设计分包（包括对外技术咨询委托）。对于成果需应用于公司施工图设计的专项设计和设计分包（包括对外技术咨询委托），应安排在公司施工图出图之前完成。5. 策划的结果应予以记录。(二) 组织设计1. 项目设总、专业负责人应编写设计输入文件，具体执行设计输入程序QMS206。各专业设计输入文件的“经济性”栏目中应填写本专业设计内容的造价控制指标。造价控制指标应与核备概算相符。2. 设计评审、各专业技术评审执行设计评审、专业技术评审管理标准QMS320。3. 设计文件的编制和校审执行设计输出和设计验证程序QMS207。对于管线密集的场所，应进行管线综合设计。4. 各专业施工图设计形成的预算造价应与核备概算相符，否则应调整施工图设计，直至相符。5. 在设计过程中应做好外部接口管理工作，具体执行铁路客站项目外部接口（沟通、配合）管理标准QMS322。(三) 设计分包、对外技术咨询委托1. 如果策划安排了设计分包、对外技术咨询委托，责任主体生产部门应组织实施设计分包、对外技术咨询委托。2. 设计分包、对外技术咨询执行委托铁路客站项目设计分包、技术咨询委托管理标准QMS321。(四) 提交审查1. 责任主体生产部门负责提交送审的施工图设计文件。2. 项目设总负责组织项目组成员收集审查意见，与审查机构进行必要的沟通。3. 审查意见应按要求发布。(五) 设计修改1. 项目设总负责组织项目组成员根据审查意见识别、确定设计修改的内容，并对审查意见予以答复、进行必要的设计修改。对于不认可审查意见，不按审查意见进行设计修改的情况，应与审查单位进行沟通（必要时可由技术发展部参与沟通），达成共识后在答复意见中说明原因。对于重大技术方案的修改，如果通过沟通不能达成共识，须经技术发展部确认方可不按审查意见进行设计修改。2. 对于设计修改，应进行造价控制，避免出现突破核备概算的情况。3. 对于经铁道部相关部门及项目业主确认的突破核备概算的设计修改，应按铁道部相关要求，及时编制各类设计变更文件，履行相关变更手续。4. 设计修改文件应经校审，并按相关要求进行标识。设计修改文件应提交技术经济专业进行工程造价复核，并对施工图预算进行必要的调整。5. 责任主体生产部门负责向建设单位提交施工版设计文件。五、 设计文件标识、放行(一) 设计文件标识1. 施工图设计文件版本号标识（1） 审查用设计文件的版本号用罗马数字表示，如、。（2） 施工版设计文件的版本号用大写英文字母表示，如A、B、C。各专业施工版第一版文件的版本号，无论之前的版本号如何，统一用“A”标识。2. 设计分包/技术咨询委托设计文件的标识执行铁路客站项目设计分包、技术咨询委托管理标准QMS321第2.5.1条规定。3. 其他标识要求见产品标识程序QMS209。(二) 设计文件放行1. 设计文件放行手续由技术发展部负责办理。2. 技术发展部在检查、确认设计文件的标识符合第3.5.1条要求，项目的文件及过程记录的控制符合中南建筑设计院股份有限公司加强设计质量管理暂行规定（中南建设技2009121号）的相关规定后方可在设计文件上加盖相关印章予以放行。