合同控制程序efqx.docx

GC/ZM.C-4.0-2009程序文件编号： GCJD-CX-04版次： C/0合同控制程序生效日期：2009.03.20页码： 6/41目的为确保合同(或协议，以下简称合同)符合相关法律法规和规范要求，使合同双方对合同的内容理解一致，合同条款明确、公平、公正，能在第一时间正确解决问题，最好地满足顾客需求。2范围适用于本公司所有产品（工程）合同。3职责3.1工程部负责评审合同综合条款，技术协议，验收交付等条款。3.2综合部负责评审合同单价、总价、付款方式、结算办法等条款。3.3分管副总负责监控3.1、3.2全过程。4工作程序4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部。4.2工程技术部4.2.1工程部主管人员仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：4.2.1.1采购类合同证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进攀许可证（若存在）、准用证等与其许可相适应的各类证照有效。4.2.1.2质量标准符合性：合同应明确产品国家（行业）颁布的质量标准、验收规范等。4.2.1.3经济类条款符合性：数量、规格、奖罚等条款是否符合。4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。4.2.1.5技术条款符合现行规范、可行。4.2.1.6时间：符合科学规律及满足我公司要求。4.2.1.7廉政管理规定符合性。4.2.2工程主管人员评审完毕后填写钢城机电公司合同（协议）审批表，签署意见后报部长审核签字，移交综合管理部。4.3综合管理部：综合部负责审核以下内容。4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。4.3.1.1工程施工合同：审核合同是否符合原招投标文件内容。审核合同价是否正确。如果是零星工程，应编制预算，双方核对，确定合同价。审核是否符合招投标管理程序。送分管副总审批。4.3.1.2工程设计合同：审核设计合同是否符合设计招投标或委托内容。审核合同中设计取费的正确性。审核是否符合招投标管理程序。送分管副总审批。4.3.1.3材料设备采购合同：审核合同签订是否符合招投标管理程序。审核合同价是否合理、正确。送分管副总审批。4.3.2审核合同廉政管理规定符合性。4.4分管副总：分管副总负责复核4.24.3所述内容。4.5整改：4.24.4评审任一环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。4.6总结4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程部部长会同综合部部长负责组织合同履行总结，并填写       合同履行总结表，其中应包含以下内容：4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。4.6.1.6经验教训。4.6.2        合同履行总结表完成后一周内报分管副总阅后存档并通报相关人员。5相关文件5.1中华人民共和国经济合同法5.2 施工验收规范5.3招投标管理程序6相关记录6.1钢城机电公司合同（协议）会签表6.2合同6.3标书6.4       合同履行总结 合同汇签表编号：GCJD-CX-04-R01会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期办公室技术部质安部制作车间综合部安装车间劳财部 批准： 审核： 合同履行总结表编号：GCJD-CX-04-R02序号合同内容符 合 性备注质量符合 稍高 稍低 过高 过低时间 符合 稍长 稍短 过长 过短规格 符合 不符合 严重不符合数量 符合 不符合 严重不符合单价 合理 不合理 严重不合理总价 合理 不合理 严重不合理 付款方式 好 一般 有问题罚则 合理 不合理 严重不合理说明：符合项划，其它项有利我方划+、不利我方划。填表： 时间：