建筑安装工程公司测量分析和改进管理手册及体系程序文件.doc

建筑安装工程公司测量分析和改进管理手册及体系程序文件1.1总则公司策划了证实产品的符合性、确保一体化管理体系的符合性以及持续改进一体化管理体系的有效性所需的监视、测量、分析和改进过程，建立了相关程序。并按照规定的频次、方法对工程质量、过程能力、顾客满意度、环境行为的关键特性，职业健康安全绩效以及一体化管理体系的运行情况进行监视、测量和评价，对反映管理体系运行效果的数据进行监视、测量和评价，对反映管理体系运行效果的数据进行采集、归纳、整理并适当采用统计技术进行分析，以确定：a)工程产品的符合性；b)一体化管理体系的符合性；c)持续改进一体化管理体系的有效性；d)环境行为是否满足法规，达到目标和指标要求；e)健康安全绩效是否满足法规、员工和目标要求。1.2监视和测量1.2.1顾客满意度1.2.1.1公司建立并保持顾客满意度的测量程序，规定了对顾客满意程度信息的收集、整理、分析、处理和使用的程序和方法，以衡量一体化管理体系的整体业绩并明确可以改进的领域。1.2.1.2公司工程项目管理部是顾客满意度测量的主控部门，负责对各项目经理部提供的顾客满意度数据进行统计分析，并做出分析报告提交管理评审会。1.2.2内部审核1.2.2.1公司建立并保持内部审核程序，明确了内部审核的准则、范围、频次和方法；规定了审核员的资格和审核范围；受审核区域管理者的职责要求；不合格的处置要求；审核记录的保持要求。1.2.2.2管理者代表负责领导和策划内部审核。1.2.2.3公司企业策划部是内部审核的主控部门。负责按照策划的时间间隔组织实施内部审核，以证实质量、环境、职业健康安全活动和有关结果的符合性，确版本/修订状态：A/0测量、分析和改进发布日期管理手册第2页共6页保一体化管理体系运行有效。1.2.3过程的监视和测量1.2.3.1公司建立并保持过程的监视和测量程序，规定了对一体化管理体系过程监视和测量的活动、依据及方式，来实现对一体化管理体系全过程的监视和测量，以确保管理过程和产品形成过程达到策划要求。1.2.3.2根据监视和测量结果，如发现过程运行未达到策划结果时，应采取相应的纠正和纠正措施并实施验证，需要时可采用统计方法进行分析，以确保产品的符合性。1.2.3.3公司企业策划部负责管理一体化管理体系过程的监视和测量，工程项目管理部负责产品形成过程管理的监视和测量以及环境、职业健康安全绩效的监视和测量。1.2.4产品监视和测量1.2.4.1公司建立并保持产品的监视和测量控制程序，规定了对产品特性进行监视和测量的对象，工程产品检查验收的范围、依据方法以及对检查结果不合格的处置、产品放行、工序转序和交付服务的授权和批准要求、记录要求，以验证产品的要求得到满足。1.2.4.2公司工程项目管理部是产品的监视和测量的主控部门。1.2.5环境的监视和测量1.2.5.1公司建立并保持环境的监视和测量控制程序对具有或可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。1.2.5.2公司工程项目管理部是环境的监视和测量的主控部门。其监视和测量的内容主要包括：a)环境表现（行为）的常规监测；b)有关环境管理运行控制，运行结果是否偏离目标、指标；c)环境目标和指标的实现程度和环境管理方案的实施效果；d)有关环境法律和法规，环境标准的遵循情况，并定期评价。1.2.5.3各部门、项目经理部应根据环境因素的识别与评价控制程序确定的监测点、监测项目、监测方法和频次进行检测活动并做好记录。需要时委托环保部门进行测定。版本/修订状态：A/0测量、分析和改进发布日期管理手册第3页共6页1.2.5.4监测和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍超标，则按纠正措施控制程序进行控制。1.2.5.5环境检测设备的校准、维护执行监视和测量装置控制程序。1.2.6职业健康安全绩效监视和测量1.2.6.1公司建立并保持职业健康安全绩效监视和测量控制程序，规定了监视和测量的主要内容、绩效测量和监视的方法以及对监视测量的数据和结果的记录提出了要求，通过对职业健康安全绩效进行监视和测量以判定是否满足法规、目标和员工的要求。1.2.6.2公司工程项目管理部是职业健康安全绩效的测量和监视的主控部门。1.2.6.3监视和测量的主要内容a)职业健康安全管理方案，运行准则和适用法规的符合性的监视以及风险控制的结果和成效；b)职业健康安全目标的满足程度的监视；c)员工健康安全意识的提高情况的监视；d)对过程、工作场所和实际操作进行常规安全行为和管理水平的控制；e)事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据的统计监视。1.2.6.4对监视和测量的数据及结果的记录要充分，以便为实施纠正和预防措施的数据分析作依据。1.2.6.5绩效测量和监视所用的设备的校准和维护执行监视和测量装置控制程序。1.3不合格品、不符合控制1.3.1公司建立并保持不合格品、不符合控制程序，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，规定了不合格品的处置途径以及对不符合的处理、调查要求，明确了不合格品、不符合处置的有关职责和权限，以防止不合格品非预期的使用或交付及环境和职业健康安全行为偏离规定要求。1.3.2公司工程项目管理部是不合格品、不符合控制的主控部门。1.3.3经检测判定为不合格的产品应予以标识，处置不合格品的途径如下：a) 采取措施，消除已发现的不合格，以返工或返修的途径；版本/修订状态：A/0测量、分析和改进发布日期管理手册第4页共6页b)让步使用、放行或接收不合格品（仅指未经返工或返修也不影响最终产品的使用功能）。让步使用，放行不合格，必须经授权人员批准；c)采取措施，改变使用方式和用途，如降级使用或报废。1.3.4不合格品进行返工或返修后应再次进行验证，以证实符合性。1.3.5在工程交付和使用时发现不合格公司应采取相应的措施，具体执行纠正措施控制程序。1.3.6事故、事件的控制1.3.6.1公司建立并保持事故（事件）报告、调查和处理程序，确定有关的职责和权限，明确了对事故、事件和不符合调查处理的依据、标准和方法，对所采取的纠正和预防措施提出了要求。1.3.6.2公司工程项目管理部是事故（事件）报告、调查和处理的主控部门。1.3.6.3对拟采取的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价进行评审。1.3.6.4为消除实际或潜在的不符合原因而采取纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的职业健康风险相适应。1.3.6.5纠正和预防措施涉及到体系文件的修改执行文件控制程序并保存记录。1.4数据分析1.4.1公司建立并保持数据分析管理程序，明确了所需数据、数据来源、数据收集、归纳方式，确定了数据分析方法，实施分析的结果要求，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。1.4.2各部门负责收集主管职责范围内的相关数据和信息，包括：a)与工程质量有关的数据；b)顾客及其他相关方满意程度的数据；c)监视和测量数据；d)内、外审数据；e)供方数据；f)与运行能力有关的数据；g)与产品和运行能力相关的环境和风险因素数据。版本/修订状态：A/0测量、分析和改进发布日期管理手册第5页共6页1.4.3企业策划部是数据分析管理的主控部门，负责按数据分析管理程序组织收集、统计、分析一体化管理体系有关的数据。1.4.4各部门负责应用统计技术对数据作出分析和评价，并提供以下信息：a)顾客及其他相关方满意程度的现状和趋势；b)产品和服务与顾客及相关方要求的符合性；c)过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方产品质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况；e)质量、环境和职业健康安全改进的具体成效。1.4.5各部门应将分析的结果及时传递，以识别确定需改进的内容和方法，并作为管理评审的输入。1.5改进1.5.1持续改进公司通过建立质量、环境和职业健康安全方针，确定质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案，开展内部审核，管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正措施，以及监视和测量，考核等活动，选择改进机会，以持续改进一体化管理体系的有效性。1.5.1.1以方针和目标为持续改进的准则。1.5.1.2日常的改进活动由各部门负责组织实施。对重大的、长远的改进项目通过管理评审评价确定并由企业策划部组织有关部门实施。1.5.1.3通过顾客及其他相关方的满意程度来测量持续改进。1.5.1.4在管理评审中，评审改进的效果，确定新的改进项目。1.5.2纠正措施1.5.2.1公司建立并保持纠正措施控制程序,明确了采取纠正措施的对象，规定了纠正措施的流程、纠正措施实施所采取的步骤以及评价需求，以消除实际存在的不合格、不符合的原因，防止不合格的再发生。1.5.2.2企业策划部、工程项目管理部是纠正措施控制的主控部门。1.5.2.3企业策划部负责组织一体化管理体系内、外审不合格的原因分析，制定纠正措施，版本/修订状态：A/0测量、分析和改进发布日期管理手册第6页共6页并进行评价、确定、实施、验证和记录。1.5.2.4工程项目管理部负责按程序规定对已发生的不合格、顾客及其他相关方投诉、服务抱怨等组织调查分析不合格、不符合的原因，评价是否需采取纠正措施并确定、制定纠正措施，实施、验证和记录。1.5.2.5各有关部门、项目经理部负责按程序的规定对本系统、本项目经理部发生的不合格、不符合进行原因分析、评价并确定纠正措施、实施、验证和记录。1.5.2.6对所有的纠正措施要进行有效性评价。对具有成效的改进作为永久更改，对于效果不明显采取进一步的分析和改进。1.5.2.7纠正措施涉及到体系文件的任何更改，各部门应遵照实施，按文件控制程序进行修改并予以记录。1.5.3预防措施1.5.3.1公司建立并保持预防措施控制程序，规定了预防措施的流程，明确了预防措施实施所采取的步骤以及评价需求，以消除潜在的不合格、不符合的原因，防止不合格、不符合的发生。1.5.3.2公司企业策划部、工程项目管理部是预防措施控制的主控部门。1.5.3.3预防措施的实施应采取以下步骤：a)通过管理评审、内部审核，监视和测量活动，顾客及其他相关方意见等识别潜在的不合格、不符合，并分析原因；b)评价采取预防措施的客观需求；c)按照潜在不合格、不符合的特点，通过施工组织设计、施工方案及管理方案等形式制定预防措施并予以实施、记录，并评价其有效性；d)在制定预防措施时应与潜在的不合格程度以及不符合的严重性和伴随的环境、面临的职业健康安全风险相适应。e)对于预防措施所引起的对体系文件的任何更改，各部门应遵照实施，按文件控制程序进行修改，并予以记录。