物项维护控制程序.docx

JDF/HFP 14-2013物项维护管理控制程序编修部门：制造部第1页共5页版 本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序物项维护管理控制程序实施日期：发放编号：持 有 人：持有部门：受控 口非受控浙江XX风机股份JDF/HFP 14-2013物项维护管理控制程序编修部门：制造部第2页共5页版 本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序批准页制:期:核:期:期:浙江XX风机股份JDF/HFP 14-2013物项维护管理控制程序编修部门：制造部第3页共5页版 本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序目 录序号章节名称页次目的41 范围4定义42 引用文件4管理部门43 职责4工作程序44 相关文件5记录JDF/HFP 14-2013物项维护管理控制程序编修部门：制造部第4页共5页版 本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序1目的加强物项包括对核电HVAC系统设备设计、制造原辅材料、标准件、外协 件、配套件以及在制的零、部件和成品、半成品等物项维护的有效管理和总量 控制，最大限度提高利用率，确保公司主要原材料利用率逐年提高；以及对核 电HVAC系统设备生产设备、物项等维护和管理。2适用范围适用于本公司核电HVAC系统设备设计、制造中所需用到的物项维护管理 的控制。3定义4引用文件4. 1核电厂物项和服务采购中的质量保证HAD003/034.2核电厂物项制造中的质量保证HAD003/084. 3核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲JDF/HF-QB-20135管理部门制造部6职责6. 1制造部负责工器具及设备所处状态的标识，对进入生产现场的原材料、标准 件、配套件、外协件以及在制的半成品和成品进行维护管理，尤其必须注意对因 加工而去除标识的情况要进行，确保每个物项都有明确的适当的管理。6. 2成品库负责原材料、标准件、配套件、外协件和成品的包装维护管理。6. 3质量管理部负责送检物项及检验的设置和变更，须标明是否经过检验，检验 是否合格、检验时间以及检验者姓名。6. 4各负责部门在实施物项维护时须将零件号、系列号、型号等采用适用的维护 管理方法，直接在对物项上或记载在可追溯的物项记录上。进行维护时应尽最大 可能进行实体维护，在实体维护有困难或不够充分的情况下，可采用程序控制或 其它适用的方式作补充。物项维护记录所对应的文件或记录应在整个加工制造过 程中随时都能查找到。JDF/HFP 14-2013物项维护管理控制程序编修部门：制造部第5页共5页版 本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序7工作程序7. 1采购部门负责原材料采购存放待检区，有质量管理部负责检验入库。7. 2原材料利用和控制，仓库负责原材料进厂入库储存及保管工作，防止损坏、 变质和报废。7. 3财务部负责控制库存。仓库在材料领用时按“先进先出”原那么，合理进出库 房。7. 4制造部和仓库负责对平安重要物项的管理，以使平安重要的物项保持或不低 于原有的质量水平。7. 5技术部优先考虑先进工艺、先进设备，提高材料利用率。7. 6下料车间负责公司主要生产下料，并保管下料件，以防漏雨、变质和报废。7. 7下料车间对零料必须分类储存、标识，以便再利用。7. 8各车间按需要向下料车间领用各自的下料件，防止浪费。7. 9质量管理部定期（1-2周）检查物项的维护情况。8相关文件8. 1物项标识控制程序JDF/HFP 12-20139. 2物项和服务采购控制程序JDF/HFP 09-201310. 3记录控制程序JDF/HFP 24-20139记录11. 1物项定期检查表JDF/HFP 14 01-2013浙江XX风机股份物项定期检查表JDF/HFP 14 01-2013序号材料牌号数量检查结果备注