最新“两票三制”管理制度.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date“两票三制”管理制度“两票三制”管理制度NBE-QB国能 生物发电有限公司企业标准 NBE-QB/ - SC-XXX-XXXX 国能 生物发电有限公司“两票三制”管理制度批准： 审核：编写：XXXXXXXX发布 XXXXXXXX实施国能 生物发电有限公司 发布国能 生物发电有限公司国能 生物发电有限公司“两票三制”管理制度1 使用范围 本制度适用于国能威县生物发电有限公司热力机械系统、电气系统的操作及办理工作票的工序管理。操作票的操作标准、操作纪律及工作票的工作标准、工作纪律。2 各级人员的职责2.1 工作票签发人2.1.1 对签发的工作票中的项目及执行措施负责。2.1.2 负责对签发工作票中的项目,进行现场监督；2.1.3 有权对填写的工作票中的内容提出更改意见，必要时对措施栏中不全的措施和不合格的票面，提出重新填写工作票的要求；2.1.4 有权对现场工作中未执行的措施提出更改意见，必要时有权停止该项目的工作。2.2 工作票许可人2.2.1 对许可的工作票中的项目及执行措施负责；2.2.2 负责对许可工作票中的项目,进行现场监督；2.2.3 有权对填写的工作票中的内容提出更改意见，必要时对措施栏中不全的措施和不合格的票面，提出重新填写工作票的要求，有权在补充措施栏补充不全的措施。；2.2.4 有权对现场工作中未执行的措施提出更改意见，必要时有权停止该项目的工作。2.3 工作票负责人2.3.1 对填写的工作票中的项目及执行措施负责；2.3.2 对填写的工作票项目全方位的现场监督和指导；2.3.3 有权对措施的执行情况提出更改意见，必要时对措施栏中未执行的措施及危急检修人员安全的，有权提出停止该项工作。2.3.4 有权对工作人员的违章行为向主管部门提出考核意见。2.4 安全员2.4.1 安全员是工作票、操作票的主管监督人。负责汇总全厂生产系统各专业上报的工作票、操作票的统计使用情况，每月进行分析，编入安全月度通报。 2.4.2 按照安规对现场已执行或正在执行的工作票、操作票进行监督检查，对不合格的工作票、操作票或票面措施不全的提出更改和补充建议。并要求要求立即整改，必要时责令重新办理工作票。2.4.3 有权对不合格的工作票、操作票提出重新办理工作票的权限，有权对工作票、操作票负责人、签发人提出考核意见。2.4.3在机组启、停等重大操作时，应到位检查、监督，并检查操作票的执行情况。2.5 其他人员2.5.1 工作票、操作票的管理制度由安全员制订。 2.5.2 各部门（专业专工）负责“两票”的贯彻执行、负责“两票”管理、检查和统计分析并报送安全员。2.5.3专工每日对所属专业“两票”进行检查，重大操作应进行全过程管理；2.5.4在主机启、停和主要辅助设备启、停时，安监员应到位检查、监督，并检查操作票的执行情况。3 工作票、操作票的执行范围3.1 电气第一种工作票3.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；3.1.2 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者。3.2 电气第二种工作票3.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作；3.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；3.2.3 二次结线回路上的工作，无需将高压设备停电者；3.2.4 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作；3.2.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流；3.3 热机工作票3.3.1 锅炉本体、过热器、再热器、空气预热器的清扫与检修；3.3.2 炉墙、燃烧室及烟道的清扫与检修；3.3.3 各种通风机的检修；3.3.4 汽、水、油系统(含燃油)管道和阀门的检修；热力设备带压堵漏工作；3.3.5 除灰装置、除尘器、冲灰(渣)、除尘系统管道和阀门、捞渣机的检修；3.3.6 各种水泵、油泵等设备的检修；3.3.7 暖风器、疏水箱、扩容器及疏水系统管道和阀门的检修；3.3.8 汽轮机主机辅助设备的检修及机组的滤油；3.3.9 给水泵、循环水泵、凝结水泵等泵类的检修；3.3.10 生产现场需要运行人员采取安全措施而搭设的大型脚手架；3.3.11 在运行机组的调速系统、油系统进行调整工作(应尽量在空负荷状态下进行)；3.3.12 在低压蒸汽、水及油管道上装卡子，消除轻微泄漏；3.3.13 公用系统、备用设备及润滑油系统的检修；3.3.14 与运行设备、系统有关、需要运行人员进行操作及电气停电的工作；3.3.15 主、辅机设备及备用中主要监视仪表(压力表、温度表、流量表、水位表、油压表及真空表等)有关管路、热力保护、联锁、自动和程控设备、远方操作设备、电动阀门的检修；3.3.16 运行及备用中需要切断电源的热工仪表设备；3.3.17 自洗过滤器、一二级反渗透、EDI装置、EDI整流柜、生水箱、超滤水池、中间水箱、淡水箱、除盐水箱、阻垢剂计量箱、杀菌剂计量箱、碱计量箱、硫酸罐、水稳剂计量箱、磷酸盐计量箱、氨计量箱、各种水泵、加药泵、冷却器、取样架、取样冷却水箱等以上设备的所属阀门、管道的大小修更换；3.3.18 水处理、化验站在线电导率表的检修和更换；3.3.19 凡须消除缺陷的设备管道、阀门，只要有酸、碱或汽、水带有压力，能威胁有人身安全的工作；3.4 倒闸操作票 倒闸操作除下例各项工作可以不用操作票外，其他工作均用操作票：3.4.1 事故处理3.4.2 拉合开关的单一操作3.4.3 拉合接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。4.工作票、操作票的管理要求4.1工作票应用钢笔或圆珠笔填写，字迹工整一式两份，经工作签发人审核签字后，由工作负责人一并交给工作许可人办理许可手续。4.2工作票不准任意涂改。涂改后上面应有签发人（或工作许可人）签名或盖章，否则此工作票无效。但对能够直接造成误导的关键字，如：开、关；停、送等不得进行涂改，必须重新办理工作票；其它非关键字的涂改，一张票面不得超过3个，否则，应重新办理工作票。 4.3许可进行工作前，应将一张工作票发给工作负责人，另一张保存在工作许可人处。4.4全部工作结束后，工作人员推出工作地点，工作负责人和运行负责人（值长）应在工作票上签字注销，并盖已执行章。4.5事故抢修工作（指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需立即抢修和排除故障的工作），可不填用工作票，但必须经值长同意。预计抢修超过4小时的，仍应填用工作票。夜间如找不到工作票签发人，可先开工，至第二天白班上班时抢修工作仍继续进行时，则应办理工作票。上述工作仍应明确工作负责人、工作许可人，按安规要求做好安全措施。4.6工作票注销后由专业负责收集汇总，并保存1年。4.7两票使用率及合格率均应达100%，达不到标准者，将依据本公司的有关规定进行考核。两票合格率的计算方法 合格工作票（操作票）份数合格率= ×100% 已执行工作票（操作票）份数） 4.8 操作票的管理规定4.8.1操作票使用时应按编号顺序使用。4.8.2操作人根据记录及设备实际运行方式亲自用钢笔或园珠笔填写，字迹清楚，票面整洁填写操作票 4.8.3一份操作票只能填写一个操作任务，填写操作票必须使用设备双重名称及正规术语，填写操作项目应在右下方空格处划上终止符号。4.8.4严禁并项、漏项，不得添项、倒项。如有个别错漏字需要修改时，应做到被改和后的字清楚可辨，每张操作票的改字不得超过7个，否则另填新票。4.8.5主要用字不得涂改（设备名称、编号、开、关、启、停、送等）否则作废。4.8.7一个操作任务用多张操作票时，在首页及以的各项备注栏内填写接下页号，在第二页及以后各页的操作任务内填写承上页号。4.8.8作废的操作标应在每张操作票操作任务栏内盖“作废”章。二、设备定期维护、试验与切换管理制度1 总则11 设备定期维护、试验、轮换制度是确保备用设备确实达到备用状态，运行人员必须按定期试验切换项目规定的要求，进行定期的试验、切换工作，并在运行设备定期工作记录上做好记录。2 设备定期试验、轮换分类21 运行设备与备用设备的定期切换。22继电保护装置、联锁装置、信号装置的定期试验。23 设备的定期测量检查。24 设备的经常和定期维护。3、规定和要求3.1设备定期试验轮换维护，必须按照运行规程规定的时间、内容和要求，认真执行，并将试验轮换情况，做好详细记录。3.2 因设备有缺陷或运行方式改变，不能按时进行轮换，应在定期试验、切换记录簿上写明原因做好记录。 3.3设备定期试验、切换前，应得到值长的同意。3.4 重大试验项目，值长应进行监护，并由值长下令后，方可进行；并填写相应得操作票或相关的试验票，并对可能出现的问题，应做好事故预想3.5 进行切换试验时应严格按照规程及操作监护制进行。并执行安规的有关规定。3.6试验完毕应将试验情况，详细数据录入运行管理系统数据库中。3.7 若切换试验进行中，如发现事故，应立即停止试验，在值长的指挥下处理事故。3.8如试验结果与上次有较大变化时，立即分析原因，必要时再重做一次，确属异常，则应逐级汇报，并做好记录。3.9 试验切换中发现设备缺陷应立即汇报班长或值长，加强监视，采取措施，联系检修人员处理，并填写设备缺陷。4、各专业设备定期工作见运行规程。三、巡回检查制度1 维护、运行值班人员应按各岗位工作标准及运行规程规定，定期进行巡回检查，发现重大设备缺陷和异常及时汇报，联系消除。并记入设备缺陷记录。对巡回检查玩忽职守者，未能及时发现设备缺陷使其扩大者应进行考核。2 巡回检查人员要穿好劳动保护，并携带必要的检查工具，检查时做到：a) 腿要走到 b) 眼要看到 C) 耳要听到 d) 该摸的手要摸到。3下列设备应进行重点检查：a) 新投入运行和检修过的设备。 b) 前班和当班操作过的设备。c) 操作频繁的设备。d) 发生过异常的同类型的设备。 e) 带缺陷和过负荷运行的设备。f) 受系统故障和天气变化影响较大的设备。4在特殊情况下，如天气骤变，系统故障、设备过负荷、带病运行、新投入运行设备，应根据情况适当增加检查次数，以便做到心中有数。5 运行人员在巡回检查中，发现设备运行有疑点问题，尽快联系维护人员消除。四、缺陷管理制度1 使用范围 本制度适用于国能威县生物发电有限公司生产设备、设施和非生产区域的设备缺陷管理工作。 2 设备缺陷 2.1 设备缺陷是指运行及备用中的设备或系统及生产设施随时发生的影响人身和设备安全、经济运行及文明生产等的异常现象，具体设备缺陷范围见附录a。3 设备缺陷的分类为保证设备缺陷的及时消除，确保安全生产，本公司的设备缺陷进行分类管理。3.1 A类设备缺陷 缺陷不处理影响人身安全，或者可导致主机跳闸或降出力；辅机跳闸而导致机组降出力；主要辅机不备用。A类缺陷要求24小时内消除或采取相应措施防止事故扩大，并择机进行处理。 主要辅机设备见附录b。3.2 B类设备缺陷 缺陷不处理可导致主要辅机故障但不连带机组降出力；严重影响经济性和文明生产；或者一般辅机不备用（主要辅机以外均为一般辅机），B类缺陷要求24小时内消除，或采取相应措施防止事故扩大，并择机进行处理。3.3 C类设备缺陷 缺陷不处理影响经济运行和文明生产，C类缺陷要求48小时内消除或采取相应措施。3.4 D类设备缺陷 文明生产方面的缺陷，D类缺陷原则要求24小时内消除。（如养护地面等工作可适当延长）3.5 零缺陷运行需停主机、停辅机、等备品备件、技术攻关类缺陷，均在规定时间内办理了批准手续，所有普通缺陷均在计划时间内消除，未发生延期或超期现象。4 各部门职责4.1 生产部作为设备缺陷主管部门，负责监督现场发现缺陷的全面性、及时性、和消缺率，并提出考核意见。维护人员要经常深入现场，检查设备，发现缺陷组织消除。4.2 安全员负责监督各部门消缺工作中安全措施的执行情况，检查消缺工作票的使用情况，监督考核生产现场文明生产管理情况。4.3 运行主管（值长）作为系统、设备运行调度的管理人员，对需退出运行或备用的系统、设备进行消缺，由运行主管（值长）批准。 4.4 运行外操作为设备的使用人员，负责设备运行状态及文明生产类缺陷的发现、录入等，对发现缺陷的及时性和正确性负责。运行内操负责监督维护人员消缺的及时性。4.5 维护主管作为设备的检修管理人员，负责设备维护及设备缺陷的消除工作，对消缺的及时性和消缺质量负责。4.6 仓库管理员为消除设备缺陷提供必需的合格备品。5 当日消除缺陷的处理程序5.1 运行人员将发现缺陷输入缺陷登记本中，维护主管负责签批消除意见，并安排消除。5.2维护人员巡检发现的缺陷及其他管理人员发现的A、B、C缺陷均应登记在运行设备缺陷登记本中，维护主管负责签批消除意见，并安排消除。其它缺陷电话通知维护主管或检修专工，组织消除，当日不能消除时，仍应填写在运行设备缺陷登记本中；对影响安全经济运行的缺陷，应在值长日志中注明措施，交代清楚。5.3 维护人员按照缺陷管理的要求办理开工手续，并组织消缺。5.4 检修专工负责质量把关。 5.5 消缺完毕检修人员向运行人员提出验收申请。5.6 B、C、D类缺陷由运行人员进行验收。A类缺陷由检修专工与运行人员一起验收，运行人员负责所有缺陷的注销工作；生产部经理、主管每周不少于1次进行验收。 5.7 当缺陷需其他专业配合消除、或不属本专业缺陷时，应由第一缺陷检修专工主动联系或转交其他专工，并当日消除缺陷。6无备品缺陷的处理程序6.1 对无备品的缺陷，检修专工须将缺陷单消除情况改为“等待物资”，并及时汇报生产部经理。6.2 综合管理员须按规定的到货时间组织进货，备品到货后通知仓库管理员、检修专工进行验收。6.3 备品验收合格后，维护人员应及时办理开工手续。6.4 消缺程序按5.1的规定执行。7 需停辅机消除的缺陷7.1 检修专工提出停辅机消缺申请。7.2 值长认可，并经运行主管或生产部经理批准后，安排辅机停运。8 需技术攻关缺陷处理程序8.1 维护人员提出技术攻关缺陷申请，维护主管审核同意。8.2 检修专工制定技术攻关措施，维护主管审定，报生产部经理批准。8.3 检修专工会同维护人员组织进行技术攻关，时间为1周内完成，如不能按时完成，则检修专工必须向维护主管提出申请，经生产部经理批准，按新的时间进行。8.4所有技术攻关项目，凡涉及变更原设备、系统的改造工作，由检修专工提出，维护主管审核，报生产部经理审定，国能公司总（副）经理批准，方可实施。9 需停主机消除缺陷处理程序9.1 维护主管提出停主机消缺申请，运行主管确认，生产部经理审核。9.2 国能威县生物发电有限公司总（副总）经理批准。9.3 维护主管将缺陷单改为“停机处理”。9.4 生产部维护、运行专业专工分别制定保证安全运行的防范措施，由维护和运行人员执行，值长和专工监督执行情况。9.5 以上工作在缺陷发现后最初24小时内完成。9.6 维护主管作好记录，待停机时安排消除。10 大、小修机组试运期间缺陷处理程序10.1 对检修机组的缺陷，由运行人员填写缺陷单。10.2 维护人员凭缺陷单进行消缺工作。10.3 缺陷消除后由运行人员、检修专工共同进行验收，合格后运行在缺陷单上签字盖“已消除”章。11 检查与考核11.1 对违反本规定的部门和责任人,考核责任人10-50元。11.2 检修人员不及时消缺或消缺质量不好，一月内造成重复消缺的，每发生1条考核责任人20元50元。11.3 暂时不能消除的缺陷，未能采取确保安全有效措施造成缺陷扩大的，考核责任人50元。11.4 当月未消除缺陷（停机停炉缺陷除外），月底每条考核责任部门20元。11.5 运行人员不按规定发现、录入缺陷或填写不规范，每条考核10元。11.6 运行人员不按规定办理消缺验收手续，每条考核5元。11.7 在规定时间内未消除的缺陷，每条考核责任部门10元。11.8 对因等物资而延误消缺的，每条考核责任人5元。11.9 停机缺陷在停机时未经生产部经理批准而又未消除，每条考核相关责任人10元-50元 。附录A（资料性附录）设备缺陷范围A.1 系统或设备之性能或功能与设计不符（已变更并办理变更手续视为等同与设计状态）；A.2 或者虽无设计但影响人身和设备的安全及经济运行；A.3 泄漏包括漏油、漏水、漏汽（气）、漏风、漏灰、漏煤、漏烟、漏粉等；A.4 运行设备和备用设备发生异常；A.5 系统或设备标志不全；A.6 不符和文明生产要求；A.7 不符和企业管理要求；A.8 其他。附录B（资料性附录）主要辅机设备 凝泵组、凝升泵组、真空泵（抽气器）、循泵组、主要油泵、电泵组、 送风机、引风机、捞渣机、给料机、取料机、输料机、分配机、空预器、输料皮带、活底料仓、电启动锅炉。-