最新《城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)-》附表6.1--质量管理检查评分表.doc

Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)-附表6.1-质量管理检查评分表城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)-附表6.1-质量管理检查评分表附表6.1 质量管理检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质与资格 资质不符合国家规定，扣10分 存在转包或违法分包，扣10分总包单位未对分包单位工程进行质量管理，扣5分施工人员未按规定接受教育培训、考核，或者培训、考核不合格，擅自上岗作业，扣10分项目管理机构未设置专职质检人员，扣12分执业人员（或有特殊要求的人员）、特种作业人员等未能持证上岗，扣23分项目部主要管理人员兼职、随意更换、未到岗履职，每人次扣2分重要工序、部位施工时，项目管理及技术负责人员等不在岗，每人次扣1分102管理体系与责任制度 未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系，扣10分；体系未落实，扣510分岗位责任制未建立，扣10分；责任制不清晰、责任不落实，扣510分103图纸合规性与工程洽商及时性 无图纸进行施工，扣15分 未按照经审查批准的施工图或施工技术标准施工，扣15分；审批手续不全，扣510分 设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工，扣15分 涉及结构、建筑节能及重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章，扣10分15续表6.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数4施组（方案）编制审批无施工组织设计或深基坑、暗挖、高大支模等重大工程无专项方案，扣15分施工组织设计或专项方案内容不全、针对性差，每项扣5分专项方案未经专家审查，审批程序不符合要求，每项扣10分未按专家意见修改和完善，每项扣5分155材料管理及检验未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或检验不合格，擅自使用，扣15分违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品（如实心黏土砖）和施工技术，扣15分未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，未按规定送交工程质量检测机构进行检测，扣5分无材料管理及检验制度，扣5分；制度不完善，扣13分未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检验制度，每次扣510分进场材料批次、数量记录不完整，质量文件不全，每处扣1分伪造检测数据或结果，出具虚假证明，扣15分材料检验、试验报告等文件缺失，扣5分不按检测规程进行检测，扣5分检测仪器设备没有按规定检定（或校准）或检定（校准）结果不符合要求，扣5分现场材料存储不当，每处扣1分156施工现场管理施工现场布置不符合要求，扣2分现场成品、半成品保护不到位，每处扣1分现场无管理人员巡视，扣2分5续表6.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数7测量、监测未按设计和规范要求进行施工测量及监控测量，扣5分人员、仪器配备不到位，仪器未按照要求进行标定，扣12分无工作方案，或方案未审批就进行施工测量及监控量测，扣5分未按规定及时分析数据，未实施信息化动态施工，扣12分58验收 偷工减料或弄虚作假降低工程质量，扣10分 未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记录，扣510分；未经验收擅自组织下一工序施工，扣5分 验收未形成书面意见，扣13分 “三检”制度（自检、互检、交接检）制定与执行不符合要求，扣12分109档案管理无专人管理，扣2分；人员无上岗证，扣1分未及时收集、整理、归档，资料与施工进度不同步，扣12分档案没有编号或编号混乱，资料不完整、内容不符合要求，扣12分资料不真实，扣35分510质量缺陷事故整改施工期间，因为质量原因被责令停工，扣10分未及时处理或上报质量缺陷、事故，每次扣25分质量缺陷处理无技术方案，扣5分；方案未经审批，扣3分；处理无记录或未经验收，扣2分对质量缺陷整改不合格，扣510分对质量事故后续处理不到位，扣510分10合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：说明：1.检查评分表满分100分； 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数； 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。-