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内部审计工作情况汇报 根据上级关于加强内部审计工作的指示精神，xx区贸易发展局认真抓好内部审计工作，虽然由于审计专业人才缺乏，财务审计科长长期空位，20*年的内部审计工作未能正常开展，但还是尽力在加强企业财务管理上做了一些工作，现将有关工作情况汇报如下： 一、党委高度重视，把加强企业财务管理工作作为党风廉政建设的重要内容来抓。局党委认真研究我局系统的党风廉政建设和反腐倡廉有关工作，在财务审计科长长期空位的情况下，一方面多次向区政府报告要求调配财务审计专业人才，一方面加强对企业的财务管理工作。局党委书记徐晓同志亲自起草了有关加强企业财务管理等文件，指导企业加强管理工作。党委把党风廉政建设和反腐倡廉工作纳入重要议事日程，2006年先后发出了党风廉政建设和企业管理工作有关的文件40多个，从产权交易、企业改制、国有（集体）资产管理问题和企业领导人员廉洁从业管理问题这两个方面，把党风廉政建设和企业管理工作落实到位，较好地保证了全系统党风廉政建设和企业管理工作的开展。 二、坚决纠正损害群众利益的不正之风，抓好产权交易、企业改制、国有（集体）资产管理问题。根据上级部署，2006年我局开展了治理商业贿赂专项工作。党委及时发出了关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案，根据我局企业主要实行租赁承包经营的实际情况，提出治理商业贿赂的主要重点就是：产权交易、企业改制、国有（集体）资产管理领域商业贿赂的治理及企业重组改制和破产中侵害职工利益的两大问题，明确职责分工，落实工作责任。按照党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的要求，适时对各单位开展行业自查自纠、查处商业贿赂案件和建立健全防治商业贿赂长效机制等工作情况进行监督检查，及时了解和通报各单位开展治理工作情况，促进治理工作的深入开展。为了抓好产权交易、企业改制、国有（集体）资产管理问题，我局今年认真执行xx区店面、厂场及其他产业租赁承包管理若干规定等廉洁自律的有关规定，尤其强调要做到“三个不得”（即不得在企业重组改制和破产，资本运营，产权交易过程中擅自决策或为个人和亲友谋取私利；不得在招标、网点出租中收受回扣；不得在企业重组改制和破产中损害国家、集体和职工的权益）。发出了关于坚决纠正损害群众利益问题的工作意见、关于加强区属企业集体资产管理若干问题的通知和关于店面、厂场及其他产业租赁承包管理实施细则等文件，并结合贯彻落实实施细则进行了企业自查（见自查表），对局直接管理的台江商贸大厦更是严格按照实施细则执行，从而进一步规范集体资产的配置及公共权力的运作，强化厂、场、店面及其它产业的租赁承包公开招投标工作，提高经济效益，确保国有、集体资产的保值、增值。 三、严格执行述职述廉制度，抓好企业领导人员廉洁从业管理问题。今年以来我局党委利用各种会议场合多次强调，要严格遵守党的政治纪律、组织纪律、经济工作纪律和群众工作纪律，坚持做到“八要八不”。在区纪委等四个部门关于进一步加强xx区企业领导人员廉洁从业若干规定下发后，我局立即将规定转发给基层，要求基层单位组织好学习讨论，保证规定的贯彻落实。2006年又分别发出关于严格遵守廉洁自律的通知、关于建立健全预防腐败体系实施纲要分工方案以及关于开展反商业贿赂工作的实施方案等文件。重点抓好落实企业领导的收入分配、薪酬福利等情况，加强对企业领导的收入分配、薪酬福利等管理制度，建立有效的激励和约束机制，健全企业领导干部廉洁自律制度，加强对党员领导干部进行廉洁从政教育，定期对党风廉政建设责任制落实情况进行检查，及时召开上半年的民主生活会和年终考核。从目前企业开展的自查情况来看，基本上能做到企业领导的收入分配、薪酬福利等按规定报批。对照上级关于加强内部审计工作的要求，2006年我局内部审计工作存在的主要问题在于对基层单位的财务监管还不够落实到位，很大一部分原因在于我局机关目前没有专业财务审计人员，无法对基层单位开展审计监督。2007年我们的工作思路是： 1、积极建议区政府为我局引进一名善于商业企业财务管理的人才； 2、坚决贯彻关于进一步加强xx区企业领导人员廉洁从业若干规定，进一步治理企业领导的收入分配、薪酬福利、职务消费等无序管理的现状，深化企业领导干部廉洁自律工作； 3、进一步强化企业网点出租合同管理和企业资金使用管理，统一各直属企业财务帐簿，规范科目设置和核算办法，组织开展企业财务审计工作。 4、参照区核算中心的做法，争取建立本系统直属企业财务核算中心。 第4页 共4页