昔阳县环境保护局行政权力运行廉政风险点及风险等级一览表.docx

昔阳县环境保护局行政权力运行廉政风险防控图序 号工程名称职权类别廉政风险点风险 等级防控措施责任人1干部调开工作人事管理权组织考察，提取调动人员档案。低1、要抓好日常思想道德教育。2、要加强业务培训。3、要加强廉政文化建设。4、要加强干部人事权廉政风险防控。办公室 王力2干部任免工作人事管理权进行谈话考察，写出考察材料低3干部考核工作人事管理权在考核评比中不能坚持公平、公正的原 那么，存在人情考核和个人私利行为。低4财务管理物资设备采购权会计人员审核、领导审批中1、要抓好日常思想道德教育。2、要加强业务培训。3、要加强廉政文化建设。4、要加强财务管理权廉政风险防控。5、要加强财务管理、重要物资采购（维修）、 重要物资处置权的廉政风险防控。财务规 划股 齐贵芳办公室 王力5车辆管理工作物资设备采购权领导审批、专人负责派车加油低6指定加油站低7环保专项资金 工程技术申报 工作环保资金和工程 分配权组织有关工程单位申报高昔阳县环境保护局行政权力运行廉政风险防控图序号工程名称职权类别廉政风险点风险等级防控措施责任人8辐射环境监督 检查工作环境执法权现场检查、留存检查意见、后督察阶段低1、要抓好日常思想道德教育。2、要加强业务培训。3、要加强廉政文化建设。4、要加强行政执法权廉政风险防控。环境监 察大队 赵凌峰法制监 察股 毛冰峰9重大污染事故 调查处理环境执法权污染事故是由人为引起，违法主体行 贿，调查人员在调查过程中疏漏局部细 节，把关不严，可能会影响事故的处置。中10环境违法与群 众举报信访案 件调查处理工 作环境执法权两人或两人以上组成调查组，进行现场 检查；发现环境违法行为的，完善法律 文书，提出行政处分建议。低11环保排污收费环境执法权排污数据申报、审核、核定高12排污费缴纳中13现场环境监察环境执法权如有异常、当场取证、依法作出处理。高昔阳县环境保护局行政权力运行廉政风险防控图序号工程名称职权类别廉政风险点风险等级防控措施责任人14违法排污单位 限期治理和达 标排放环境行政审批权确定各企业限期达标的期限标准和要求低1、要抓好日常思想道德教育。2、要加强业务培训。3、要加强廉政文化建设。4、要加强行政许可权廉政风险防控。污染防 治与总 量控制 股 翟小凯自然生 态与科 技监测 股 王爱红建设项 目环评 审批股 冯成文15办理生态示范 区、环境优美 乡镇、生态村 考核验收工作环境行政审批权组织专家审查资料、实地考核、形成意 见低16清洁生产审核 验收工作环境行政审批权审核报告验收及现场核查低17环境行政审批权1、填写工程验收登记表的建设单位到 监测部门签订监测合同，监测部门出 具工程验收监测报告。2、重大建设工程需要专家意见的，环评 股负责聘请专家。中昔阳县环境保护局行政权力运行廉政风险防控图序号工程名称职权类别廉政风险点风险等级防控措施责任人18环境影响评价 审批工作环境行政审批权1、审查委员会集体研究提出意见并审 批。2、审查委员会集体研究、局建设工程审 查委员会提出意见并审批。3、承办人员集体研究提出意见并审批。中1、要抓好日常思想道德教育。2、要加强业务培训。3、要加强廉政文化建设。4、要加强行政许可权廉政风险防控。建设项 目环评 审批股 冯成文污染防 治与总 量控制 股 翟小凯办公室 王力19环境行政审批权承办人员审核材料提出初步意见。高20建设工程环境 保护竣工验收 工作环境行政审批权对通过验收企业，出具验收意见。高21排污许可证核 发工作环境行政审批权审批窗口接件后，分别对申报单位的污 染治理情况进行审核。对重点排污单位 进行现场核杳。低22绿色学校和绿 色社区评选工 作环境行政审批权上报绿色学校领导小组确定评选结果， 市局研究确定绿色社区名单。低23环境行政审批权我局及教育局绿色学校领导小组办公室 对上报材料筛选、组织现场考评。低昔阳县环境保护局行政权力运行廉政风险防控图序号工程名称职权类别廉政风险点风险 等级防控措施责任人24委托监测环境监测权1、未按规定进行现场实地勘察，造成现场监测、采样不 符合现场实际环境要求。2、未严格按照三级审核程序对分析监测结果进行审核。3、未按规定时限及时出具监测分析报告。中1、要抓好日常 思想道德教育。2、要加强业务 培训。3、要加强廉政 文化建设。4、要加强环境 监测权廉政风 险防控。环境监测 站 王雪峰25环境监测权1、未认真填写原始记录，在化验分析中未严格按照监测 分析方法进行分析化验。2、收费不开票、人情收费、接受委托单位吃请、馈赠。高26验收监测环境监测权未认真填写原始记录，在化验分析中未严格安好监测分析 方法进行分析化验。低27环境监测权1、未能做好米样前准备工作，不能及时掌握现场米样条 件，对采集的样品不具有代表性。2、未严格按照三级审核程序对分析测试结果进行审核。3、未按规定时限及时出具监测分析报告。中28环境监测权收费不开票、人情收费、接受委托单位吃请、馈赠。高29例行监测环境监测权1、未能做好采样前准备工作，不能及时掌握现场采样条 件，对采样的样品不具有代表性。2、未认真填写原始记录，在化验分析中未严格按照监测 分析方法进行分析化验。3、未按规定时限及时出具监测分析报告。中30环境监测权未严格按照三级审核程序对分析测试结果进行审核。高