某农业综合开发公司模式创新项目实施方案.docx

商洛聚丰农业综合开发有限公司商洛聚丰农业综合开发有限公司模式创新项目实施方案模式创新项目实施方案项项 目目 名名 称：称：商洛聚丰农业综合开发有限公司模式创新项目项目实施单位项目实施单位:商洛聚丰农业综合开发有限公司负负责责人人:周炜联联 系系 电电 话：话：13038528822联联系系人：人：杨 秀 民联联 系系 电电 话：话：13991508525填填 制制 日日 期：期：2012 年 2 月 16 日陕西省农业厅陕西省农业厅陕西省财政厅陕西省财政厅一、发展现状一、发展现状1、项目建设背景对于农产品冷链物流业，在美国、欧洲、加拿大、日本等发达国家和地区已经实现现代化，其农特产业产品实施规范专业化和科技化生产，已经完全配套建立冷链物流体系，肉禽蛋、乳制品的冷链物流比例已达 100%，蔬菜、水果的冷链物流比例也达到 95%以上，实现了“从田间到饭桌”的一体化冷链物流体系。在我国，农特产业发展比较好的山东、东北、浙江等地，冷链物流体系正在蓬勃发展，生产规模整体水平较高。如山东是我国大蒜主产区，其生产份额占全国 50%以上，在山东金乡、临沂、苍山、莱芜等地区，冷链物流体系已初具规模，已形成在乡镇生产基地有气调库、县区有规范的低温冷冻仓制制库、交易中心、物流运输的冷链物流体系。其他如山东寿光蔬菜、陕西洛川苹果等主导产业整体规模大、经济效益高的地方，也建立了低温冷冻仓库、冷藏气调库等储藏设施，构筑了从田间到消费者之间的联系纽带，达到了稳定生产、促进可持续发展，满足市场需求，丰富群众生活的多赢格局。商州区地处陕西省秦岭东段南麓，丹江上游，是商洛市所在地，是商洛市政治、经济、文化中心。全区总面积 2670平方公里，其中耕地 33.7 万亩；辖 30 个乡镇办事处，总人口 55 万人，其中农业人口 46 万人。随着沪陕高速、商漫高速、西合铁路等国家重要干线相继开通和商州纳入西安一小时经济圈、商丹循环工业园、“关中-天水”经济开发区等中央、省、市重要工程的相继投入，商州区交通优势、区位优势更加明显。商州区气候条件温润，生物资源丰富，农产品种类繁多，具有南北物种交汇的特点，有一批在国内外有很高声誉的农特产品。如板栗、核桃、柿饼、黄花菜、木耳、天麻、大豆、小杂粮、生猪、山羊等。截止 2008 年底，全区已形成特色农产品基地 51 个，年产量达到 15 万吨，产值达到 40 亿元。其中：蔬菜生产基地 8 个、面积 8.5 万亩、产量 8 万吨；水杂果基地 7 个、面积 1.2 万亩、产量 4 万吨；食用菌基地 6 个、生产规模 600 万袋、产量 1120 吨；林果基地 20 个、面积 80万亩、产量 2 万吨(其中：板栗 6000 吨、核桃 5000 吨)；畜禽基地 10 个、生猪饲养量达到 23.78 万头、家禽饲养量达到 104万只，肉、蛋、奶产量分别达到 7844 吨、1837 吨、428 吨。涌现出牧护关洋芋、腰市白菜、任塬大蒜、南村胡萝卜、石门沟核桃、孝义柿饼、三岔河樱桃等一批特色蔬菜、季节性水杂果产品,产品远销西安、北京等大中城市，深受各地客商青睐。当前，商州区农产品生产正以提高农业整体素质和效益为目标，朝着优质、高效、安全和可持续发展的方向不断迈进，无公害农产品生产基地正在形成，促进了新形势下无公害农产品生产的发展。与蓬勃发展的特色农产品生产相比较，目前商州农产品流通产业非常滞后，没有农产品保鲜冷藏体系，不能延长农产品销售周期，不能保证农产品质量，已建立的特色农产品基地极有可能出现“卖难问题”，使农民群众利益受到损害，地区农业经济发展仍然会面临“兴起-萎缩-再兴起-再萎缩”的状况。以蔬菜为例，由于全区还没有一家专业收购、储藏、加工蔬菜的企业，菜农多是种植、批发两头顾，精力分散，不能实现种植、收购、销售分离的产业发展模式，加之蔬菜旺季大量上市时价格下跌，部分不能及时销售，蔬菜变质腐烂，菜农种菜效益不明显，生产积极性降低，生产规模难以整体提高。其他如板栗、柿子、樱桃、蘑菇等干果、水杂果也是如此，产品不能及时销售或储藏，价格下跌，种植效益不明显，生产规模难以整体提高。因此加强商州农产品冷链物流体系建设，发展无公害农产品生产，提高农产品质量安全水平，增强农产品市场竞争力势在必行。必须加大投入，尽快建设商州农产品冷链物流体系。为贯彻落实科学发展观，促进地区经济的可持续发展，促进经济增长向绿色、生态模式的转变，商洛市结合自身交通、区位优势，结合地区经济构成特点，就农业及与农业相关产业的发展先后作出了“关于加快蔬菜产业发展的决定”、“设施大棚蔬菜补贴资金管理办法”、“认定和支持市级农业产业化经营重点龙头企业发展”、“打造非字型沟域经济发展格局”等政策措施。商州区政府高度重视农产品冷链物流体系建设，将农产品冷链物流体系建设纳入全区农产品市场体系建设重要内容，商州区计划局将农产品冷链物流体系列为商州十一五、十二五重点项目实施开发，为此成立了区政府主管区长任组长，区计划、财政、农业、商务部门为成员的农产品冷链物流体系建设领导小组，负责有关项目配套资金的落实，项目建设中有关手续的协调、技术的管理与监督、工程建设质量等开发建设工作。商州区政府高度重视农产品质量安全，大力开展农产品质量安全标准、农产品产地、农产品生产、农产品包装和标识、监督检查等工作。上述政策措施和组织体系的建立，为商州开展农产品冷链物流体系奠定了坚实的基础，也为本项目的筹划及实施提供了有力的保障。2、项目市场分析（1）、辐射区域人口数量急剧增多，农产品需求量将日益扩大随着总投资 107.5 亿元的商洛发电厂、比亚迪光伏产业、延长集团氟硅产业园等 10 个重大项目在商丹循环工业园开工建设和商州纳入“关中-天水”经济开发区的正式启动，未来 5-10 年，商州外来务工人员、工业园区员工将急剧增多，城市人口将增加 15 万人，按人均日食蔬菜 0.5 公斤计算，仅城区人口 30 万人年需消费蔬菜 5475 万公斤，约需 5.5 万亩蔬菜种植，其他水果、肉禽蛋等农产品需求量也会日益扩大。（2）、区位优势更加明显，农产品需求量将日益扩大随着沪陕高速、商漫高速、西合铁路等国家重要干线相继开通，商州区位更加具有优势，商州纳入西安一小时经济圈即将形成。便捷的交通、区位优势，将明显提高商州服务西安等中心城市的作用，大量的蔬菜、水果、干果、肉禽蛋等农产品将通过商州走向西安各类农产品交易市场、大中超市等省内外市场，农产品需求量将日益扩大。（3）、发展沟域经济格局，农产品需求量将日益扩大商州将举全区之力全力打造“非”字型沟域经济发展格局，将突出发展丹江沿线村庄的休闲旅游业、民俗旅游业，积极推进南线秦王山省级森林公园旅游区、西线闯王古代军事旅游区、城区仙娥湖休闲度假区等生态旅游业。未来 5-10年，随着“非”字型沟域经济发展格局的形成，商州休闲旅游业、民俗旅游业、生态旅游业将呈现出繁荣景象，饮食餐饮服务业也会迅猛发展，其农产品需求量将会日益扩大。3、项目承办单位概况商洛聚丰农业综合开发有限公司经市工商局批准设立，地址位于商洛市商州区杨峪河镇谢塬村，是商洛市内唯一一家从事农产品种养、收购、储藏、保鲜、检验检测、加工包装、配送销售为一体的大型现代化农产品冷链物流企业。占地面积 80 余亩，注册资金 1000 万元，企业固定资产 4200 余万元，现有员工 50 余人，其中初、中级管理和技术人员 10余人。自公司成立以来，紧密结合地域特点和自身人才优势，坚持围绕农字做文章，围绕优质农产品生产、加工开展经营，依靠优质、高效、拼搏、创新、敬业、诚信的企业精神，不断进行管理创新、技术创新、市场创新，企业实现了持续、快速、健康发展。2009、2010、2011 年公司分别实现销售收入：2568 万元、2923 万元、3367 万元；各年度实现净利润：102 万元、196 万元、227 万元。2010 年公司被认定为“商洛市市级农业产业化经营重点龙头企业”，公司被中国农业发展银行商洛市分行评定为“A 级信用企业”客户。公司与西北农林科技大学食品学院、园艺学院、资环学院和陕西师大食品科学学院建立了良好的长期合作关系，加强技术人员培训学习，提高专业技术人员业务水平，为企业经营和后续建设项目实施奠定了坚实的基础。公司法人周炜，生于 1966 年 10 月 15 日，男，陕西省商南县人，中共党员，研究生学历，经济师、会计师职称。自参加工作以来，曾先后在商州铁合金厂、陕西九州制药公司、商山（集团）等大中型企业担任各级职务，具有较高的企业管理水平和丰富的企业管理经验。2010 年 5 月，被商州区委、区政府授予“商州区首届劳动模范”荣誉称号。公司现拥有绿色农产品示范基地 3000 亩，其中设施蔬菜1000 亩，高山露地菜 2000 亩。年产各类优质农产品 780 万斤，近三年年均实现销售收入 2340 万元。其中：日光温室生产反季节蔬菜 60 万斤，设施大棚生产反季节蔬菜和食用菌等 720万斤。近三年来，企业除搞好本公司的生产经营工作外，积极组织指导农户组建大荆孟村、腰市屈村、陈塬蟒龙峪村蔬菜、食用菌专业合作社 3 个。在我区陈塬、刘湾、大荆、牧户关等乡镇办事处发展蔬菜产业带动农户 1000 余户，发展种植面积 2000 亩，订单种植蔬菜 2000 亩，年购销额 1000 万元；同时，还积极组织他们开展“农超对接”、“农校对接”、“农企对接”、“区超对接”，减少流通环节和流通成本，丰富了市长“菜篮子工程”，满足了市区居民对蔬菜消费的需求，对调节稳定农产品市场价格，对农民增收致富，新农村建设和构建和谐社会做出了积极的贡献。为顺应市场需求，公司于 2010 年月动工建设冷链物流中心项目。一期工程 5000T 冷冻、冷藏库于 2012 月元月初进入设备安装调试阶段，3 月上旬将投入运营；项目供水、供电设施全部到位，并投入使用；围墙、大门、值班室、办公室、通讯机房、职工食堂、生活住房等配套设施已建成使用；其他辅助配套厂房、车间和设施计划于 2012 年底前全面建成。已累计完成投资 3200 万元。随着商洛市区域内农产品生产商品化、农村经济市场化和农业经营产业化的大力推进，农产品商品率迅速提高，进入市场交换的农产品品种、数量急剧增长，但整个商洛市内还没有一个规模化、规范化的冷链库和冷链产品批发交易市场，现代冷链物流和配送基础设施匮乏，服务体系不健全，信息、质量检验检测、信用结算系统建设比较滞后，辐射功能、流通效率较低。农业生产需要冷链物流业的发展；人民生活需要冷链物流业的发展；食品安全需要冷链物流业的发展。公司依据国家政策，顺应市场需求，决心将新建的冷链物流项目做大做强，创新经营管理模式，将传统的“冷藏、代理、批发市场”模式改为“公司+基地+农业专业合作社+直销”经营模式，推进多种形式的农超对接、产销衔接，加强冷链配送力量，实行电子商务、网上交易等多种现代交易方式，降低农产品销售成本，提高服务质量，以此将本项目打造成为商洛地区冷链物流行业龙头企业，为保障食品安全更快的促进商洛经济率先突破发展，为农民增加收入、社会主义新农村建设和构建和谐小康社会做出积极贡献。二、可行性分析二、可行性分析（一）中央和国务院高度重视“三农”工作，不断加强加大强农富农政策力度，进一步强化惠农措施、加大在农业基础设施、农村经济投入和补贴力度，本项目符合国家产业政策和发展方向解决农村问题是中国建设事业成败的关键。中国农村改革开发以来，虽然发展较快，但是和城市相比，差距在加大，党中央、国务院历来十分重视“三农问题”，从 2004 年到 2012年的每年的中央一号文件就解决农业、农村、农民某一方面问题作出十分详细的布置2004 年 2 月 8 日，中共中央国务院出台关于促进农民增加收入若干政策的意见，这是时隔 18 年后中央再次把农业和农村问题作为中央”一号文件”的主题。2005 年 1 月 30 日，中共中央国务院出台关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见。2006 年 2 月 21 日，中共中央国务院出台关于推进社会主义新农村建设的若干意见。2007 年 1 月 29 日，中共中央国务院出台关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见。2008 年 1 月 30 日，中共中央国务院出台关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见。2009 年 2 月 1 日，中共中央国务院出台关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见。2010 年 1 月 31 日，中共中央国务院出台关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见。尤其是 2012 年 2 月 1 日中共中央国务院出台 关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见中央提出：要加强农产品流通设施建设，统筹规划全国农产品流通设施布局，加快完善覆盖城乡的农产品流通网络；要创新农产品流通方式，充分利用现代信息技术手段，发展农产品电子商务等现代交易方式。探索建立生产与消费有效衔接、灵活多样的农产品产销模式，减少流通环节，降低流通成本；要完善农产品市场调控，准确把握国内外农产品市场变化，采取有针对性的调控措施，确保主要农产品有效供给和市场稳定，保持价格合理水平。从以上中央国务院历年出台的中央一号文件可以解读出，中央、国务院深刻认识到解决三农问题的重要性和紧迫性，已将“三农工作”当做全部工作的重中之重，不但有明晰的工作思路，优惠的惠农政策，而且对农业基础设施、农业产业和农村经济的投入和补贴力度持续增大，在这些强农、稳农政策和促农、富农措施强力推动下，我国的农业、农村包括农业产业、涉农产业发展蓬勃，全国呈现了三农发展的新气象。本项目就是在这个背景下提出的，它的建设，要加强商洛市农产品流通设施建设，创新了农产品流通方式，完善了商洛市农产品市场调控，有利于商洛市发展现代农业和设施农业。有利于商洛农民增收。因此本项目完全符合国家发展农产品流通设施建设的发展方向。2010 年 6 月国家发展和改革委员会出台了农产品冷链物流发展规划），给我国刚刚起步的农产品冷链物流指出了发展方向，明确了发展目标，结束了农产品冷链物流缺乏宏观指导、“摸着石头过河”的局面。（二）农产品存储加工产业是商洛市十二五规划重点发展产业在商洛市“十二五”规划中明确的提出做优绿色产业，充分发挥商洛绿色食品的比较优势，大力培育重点龙头企业，推动核桃、板栗、茶叶、生猪、肉鸡等特色绿色食品基地规模化、标准化建设。做大做强绿色食品龙头企业。到 2015年，市级龙头企业突破 50 家，省级龙头企业达到 10 家，国家级龙头企业达到 23 家，农产品综合加工率达到 80%以上，精深加工达到 40%以上，绿色食品产业年销售总收入 40 亿元。同时提出加快设施蔬菜、生猪、肉鸡等产品基地建设，解决我市蔬菜长期依赖外购的局面，逐步提高自给保障能力。完善市场体系，搞活农副产品流通，加强市场调控及全程质量监测，保证货源充裕，价格相对平稳，保证居民一年四季都能吃上放心蔬菜。作为农产品冷链物流项目，本项目有着突出的食品加工、保鲜储存、配送、食品质量监控和市场调控功能，符合商洛市“十二五”做优绿色产业，做大做强绿色食品龙头企业的发展方向。（三）项目的建设符合国内消费者对速冻、冷冻食品不断增长需求的趋势。近年来，随着生活节奏的不断加快，人们对冷冻冷藏食品的消费需求量越来越大，冷藏冷冻食品每年增长在 10%。在我国收入较高的发达城市，冷冻冷藏食品销售额已占到人均年消费量的 10%-15%。国内冷链物流市场主要集中在食品行业，其中冷饮、肉制品、速冻食品以及乳制品占有市场份额的 80%。冷饮：目前国内人均冷饮消费量已达到 1.1kg，据上海市食品研究所预测，2005 年全国冷饮产量达 200 万吨，2010 年达到 260 万吨，人均消费量可达到 2 公斤/年；2015 年产销量将达到 310 万吨，人均消费量可达到 2.4 公斤/年。随着人们冷饮消费习惯的改变、人均收入增加、消费群体不断扩大以及我国城市化的发展，一段时间内，冷饮的生产销售仍将呈现上升趋势。肉制品：随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品在农村有着更大的增长潜力，肉类食品消费数量会在较长时期内持续增长。速冻食品：从 1995 年起，国内速冻食品的年产量每年以20%的幅度递增，到 2010 年产量接近 1200 万吨，年销售额达 150 亿元。因此，本项目的建设符合国内消费者对速冻、冷冻食品不断增长的需求，保障了商洛速冻产品和冷冻食品的供应，并有利减少市场速冻产品和冷冻食品需求和供应之间的差异，减少速冻产品和冷冻食品的物流损失。（四）建设商洛农产品冷链物流配送中心是完善商洛农产品流通体系的需要。商州目前种植蔬菜面积 5.5 万亩，其中设施蔬菜面积不足1000 亩，全区年蔬菜产量 3000 万公斤，市区年需求量 5000万公斤，蔬菜缺口供求矛盾尤为突出，商州区委、区政府高度重视，决定在“十二五”期间用三年时间完成全区万亩设施蔬菜建设任务，即建设 50 个设施蔬菜示范基地，发展设施蔬菜面积 1 万亩，年总产达到 50 万吨，年产值 1 亿元。但据调查统计，目前全市仅有各类蔬菜市场 37 个，但其中批发交易市场仅有 2 个，且规模小，层次低，设施简陋，卫生条件差，尤其是在生鲜农产品交易市场远远不能满足蔬菜产业发展和群众生活的需要。全市具有影响的核桃、板栗产业产销一直都是由小商贩到农户收购、贩运，生产直接受置于商贩贩运的好坏，极不利于产业的壮大。这些都要求尽快建设具有一定规模、层次较高、设施完善、具有龙头带动作用的无公害农产品批发交易市场，并引入现代营销方式、检测手段和流通组织形式，采用新的交易方式和手段，提高流通效率，降低交易成本，使之成为商洛无公害农特产品走出商洛的窗口和集散地。（五）建设农产品冷链物流配送中心包括检测检疫和信息技术服务功能，有利于加强和改善对农特产品产销的引导和服务，引导生产者、经营者自觉地遵循市场规律和质量标准。加快实现由比较注重数量，向更加注重质量、保证卫生和安全转变，让城乡居民真正吃上“放心菜”、“放心肉”；逐步实现由阶段性供求平衡，向建立长期稳定供给机制转变，让城乡居民长期吃上“放心菜”、“放心肉”，促进农业增效、农民增收。（六）建设农产品冷链物流配送中心有利于商洛农产品实现“农超对接”、“农校对接”、“农企对接”、“区超对接”。商洛市绿色农产品和设施蔬菜种植面积连年扩大，2011年年底，商洛绿色农产品种植面积达到 72 万亩，通过省级认定的成规模无公害农产品基地发展到 32 个。同时，设施蔬菜种植面积达到 5 万亩，绿色农产品和蔬菜生产能力大力提高。但是绿色农产品和蔬菜生产在实现“农超对接”、“农校对接”、“农企对接”、“区超对接”方面存在很多问题。一是质量不统一，外观不统一，在超市中销售困难；二是上市时间集中，超市、学校和企业短时间难以消化。三是部分产品没有得到检疫检验，不符合销售要求。因此商洛市大部分绿色农产品和蔬菜进入不了超市、学校和企业。商洛聚丰农产品冷链物流中心新增冷藏、冷冻储存能力2 万吨，能从根本上解决农特产品产出的季节性和消费的长期性之间的矛盾，对销售的农产品全部进行检疫检验，并按照标准进行加工，进一步提高商洛农特产品的质量、品牌信誉度，企业建立产品营销网络能够增加市场流通广度和深度，扩大市场占有率，促进商洛农产品实现“农超对接”“农校对接”“农企对接”，增加项目盈利能力。(七)项目建设工艺技术水平先进。本项目建设中，冷藏、加工、配送、信息系统及检验检疫都采用国内领先工艺技术，注重采用节能设备。项目冷藏采用的是氟机多机组并联制冷技术，并采用预冷、速冻等先进工艺，能够实现冷藏库的恒温和能耗最小。加工采用国际通用的食品加工工艺，原料损耗小，质量优，并配有清洗工艺环节和紫外灭菌环节，能够最大限度降低加工产品的农药残余和不洁菌类。配送中心采用网络化收集配送信息，信息化处理配送指令，冷藏车运输配送货物。整个项目工艺技术水平在省内乃至国内都十分领先，能够有效保障实现项目的建设目标和经济社会效益。（八）场址建设条件十分优越，有利于项目建设。项目厂址位于商洛中心城市郊区，工程地质优良，距沪陕高速商洛西站、312 国道约 2KM，厂区和 207 省道接壤，交通十分便利，配套社会服务、电力、供水十分完善，项目厂址施工条件好，十分有利于项目建设。三、年度目标与预期效益三、年度目标与预期效益（一）年度目标2012 年，项目建设年度目标如下：1、3 月底前完成冷藏中心一期工程设备安装、调试工作;2、7 月底前建成项目配送中心大楼;项目配送大楼占地 680 平方米，建筑面积 2040 平方米，三层砖混结构。一层布置配送中心，二楼布置加工中心，三楼布置信息中心。目前，已完成地基处理和一层墙体建设。计划 2012 年 8 月土建工程全部竣工，投入使用。配送中心需要设备 31 台套；加工中心需要设备 12 台套；信息中心需要设备 69 台套；连锁店需要设备 18 台套；供电、供水等设施需要 5 台套。计划 8-9 月份完成这些设备的招标、采购和安装工作。3、3-12 月份初步完成项目营销网络一期工程;项目营销网络一期工程计划 12 月底前在商洛的商州、洛南、山阳、丹凤、商南分别设立 2-5 个大型连锁店，在向商州的大中型超市、学校、企事业单位直接配送。4、建设冷鲜农产品交易市场，该交易市场占地 7200 平方米（钢架结构一层），分为东西长 80 米，南北宽 30 米的三个交易大厅。5、做好有机食品认定和 35 个产品的认证基础工作，力争三年认定有机食品基地 5000 亩，产品 5 个。（二）建成后的预期效益以上工程建成后，年可实现冷藏存储鲜活农产品 2 万吨，加工配送能力 5 万吨，交易市场能提高商洛鲜活农产品交易能力，辅助以信息中心可实现商洛鲜活农产品交易的电子化、网络化，期货化，及时为鲜活农产品种植户、经销商、加工企业反馈提供农产品交易信息，进一步推动商洛农业现代化，标准化，信息化和科技化。项目建成后，年可实现销售 15363.6 万元，实现税后利润 1380.15 万元；各项销售税金及附加 903 万元。项目投资利润率：20.03；投资利税率:26.85%；资本金利润率:46.05%；投资总回收期:所得税前 5.8 年,所得税后 6.8年。项目各种经济指标十分良好，企业发展后劲十足。四、项目建设地点与规模四、项目建设地点与规模（一）项目建设地点项目建设地点位于商洛市商州区杨峪河镇谢塬村。（二）项目建设规模1、完成冷藏中心一期 5000T 冷库的扫尾工程；2、完成 2040 的物流配送中心、加工中心、信息中心土建工程及相关配套设备设施的建设；3、建设冷鲜农产品交易市场，该交易市场占地 7200 平方米，分为东西长 80 米，南北宽 30 米的三个交易大厅；4、建设营销网络，其中一期建成 5-10 个大型连锁店。5、做好有机食品五、项目建设内容及资金来源五、项目建设内容及资金来源（一）项目建设内容1、配送中心工程技术方案（1）配送的主要流程备货入库检验分拣及储存出库及检验加工分装配送运输送达服务客户验收信息反馈（2）购置的主要设备设备名称规格单位数量厢式货车3T辆5厢式货车5T辆5电瓶搬运车辆2升降车辆2冷藏车10T辆5夹包机台5（3）工程方案配送中心大楼一层，建筑面积 680 平方米，基础采用钢筋混凝土条形砖基础，下为 2m 厚 2：8 灰土整片垫层。结构为砖混结构。砖砌体采用 Mu10 机砖；0.00M 以下用 M10水泥砂浆；0.00M-8.40M 用 M7.5 混合砂浆；8.40M 以上均用 M5 混合砂浆。混凝土均为 C20，钢筋为、级。塑钢中空玻璃推拉窗；外门为塑钢门，室内门包门，包门窗套；卫生间地面 SBS 弹性沥青防水涂料，300*300 地砖；卫生间墙面贴瓷片，其余墙面刷乳胶漆；顶棚做吊顶，铝塑板面层；楼梯面层贴地砖，换楼梯扶手为不锈钢扶手；外墙面刷丙烯酸外墙涂料。2、加工中心工程技术方案（1）加工中心工艺流程卸载人工挑拣机械筛选切割搅拌紫外线灭菌分装贴牌装箱（2）购置的主要设备加工中心主要设备有：设备名称规格单位数量食品筛选机台1肉制品切割机台3多功能食品加工机台2紫外线食品灭菌仪台3分装机台2贴牌机台1装箱机台1（3）工程方案由于加工中心位于配送中心大楼二层，加工中心的工程方案和配送中心一致，基础采用钢筋混凝土条形砖基础，下为 2m 厚 2：8 灰土整片垫层。结构为砖混结构。砖砌体采用 Mu10 机砖；0.00M 以下用 M10 水泥砂浆；0.00M-8.40M用 M7.5 混合砂浆；8.40M 以上均用 M5 混合砂浆。混凝土均为 C20，钢筋为、级。塑钢中空玻璃推拉窗；外门为塑钢门，室内门包门，包门窗套；卫生间地面 SBS 弹性沥青防水涂料，300*300 地砖；卫生间墙面贴瓷片，其余墙面刷乳胶漆；顶棚做吊顶，铝塑板面层；楼梯面层贴地砖，换楼梯扶手为不锈钢扶手；外墙面刷丙烯酸外墙涂料。3、信息中心工程技术方案由网络基础设施、硬件设备、网络管理及安全、系统运行平台构成的农产品冷链物流信息中心是整个农产品冷链物流信息的基础工程，它是一个地理上覆盖市场所有区域以交换式以大网为主干，100M 交换到桌面的星型光纤网，市场内所有部门和所有档铺的通讯设备都能够方便地连接到市场的局域网络，并将市场内部网通过千兆光纤接入 Internet，通过互联网链接分布于各地的商业网点，同时各市场配置必要的网络设备，为农产品冷链物流的经营、管理提供服务。网络设施：交换机、网络布线、网络设备、互联网接入设施等；硬件设备：服务器、计算机、IC 卡设备、电子屏、触摸屏、扫描仪、打印机、磁带机等；网络管理及安全：网管软件和软、硬防火墙软件。系统运行平台：操作系统、数据库等农产品冷链物流在信息系统建设完成后，开展各项业务的基础，商场的日常办公、交易、交割结算等主要的业务都通过该信息中心进行。农产品冷链物流的所有计算机、服务器、打印机、触摸屏与 LED 显示屏，都通过该信息中心连接成为一个整体。通过建立统一的信息中心，提高农产品冷链物流的办公效率和管理水平，为市场管理者及交易用户提供更好、更便捷的服务。（1）信息中心组成机房：在配送中心三楼建设使用面积为 20 平方米的专用机房，安装空调，并进行装修，为计算机设备的良好运行提供条件，为工作人员的工作创造舒适的环境。服务器平台：服务器是网络中心最核心的设备，服务器的运行速度、稳定性、安全性决定了信息系统是否能安全稳定的运行，故系统选择具有高处理速度和高 I/O 吞吐能力的数据库服务器。另外还配置高性能、大内存应用服务器一台，用来处理主要的业务应用。同时按照高标准安全要求数据服务器配置小型机等高端设备，并采用双机备份形式，能够对数据库及相关重要信息进行备份，同时可以实现灾难恢复。系统选型见信息系统主要设备清单。网络安全措施：采用网络安全策略、节点安全策略、数据安全策略和持续安全策略建立网络安全保障系统。实行软、硬防火墙并存机制，防火墙系统布防在互联网和农产品冷链物流内部信息系统网络之间,设在服务器网段前，防止来自网络外部和内部的恶意攻击，保证系统的数据安全。另外还配备实时入侵检测系统、安全扫描系统、实时防病毒系统等安全措施。系统选型见信息系统主要设备清单。操作系统：操作系统采用主流操作系统平台 windous。宽带接入：采用千兆主干、百兆到桌面的高速网络带宽。网络技术：采用最新网络技术，支持虚拟局域网技术，有效分离各网络业务。虚拟局域网使网络安全得到了有效的保障，实现了网络优先权访问。工程布线：遵循高可靠性、高性能、可扩展性、实用性原则，按照国家相应规范及中国工程标准化协会“建筑与建筑群综合布线系统工程的设计规范CECS72:92，国际电子协会 EIA/TIA 568A 标准设计和施工，信息节点共设 50 个，全场分布，允许一定数量的冗余。（2）信息中心培训及系统维护农产品冷链物流信息中心采用招投标委托开发和实施的方式建设，采用自建系统维护队伍的方式实施交付运行后的中心维护，在整个系统建设中须同步进行业务和管理人员的培训工作。系统建设工期为 6 个月。根据市场规模，该系统运行后，需 6 个专业系统维护人员。（3）信息中心主要设备信息中心共需主要设备 69 台套（详见下表），共需投资140.38 万元，其中设备和工器具购置（含运杂费）138.51 万元，安装工程费 1.87 万元。按模块分，即市场业务运行平台35.83 万元、信息采集发布平台 6.25 万元、信息中心 90.79 万元、工程布线等 7.51 万元。信息中心主要设备清单设备名称描述单位数量服务器 A/BIBM台4服务器 C/DHP台2UPS A/BPCM台6PC 机DELL台23笔记本电脑IBM台1票据打印机Epson台3数据库系统微软 SQL Server套1LED 显示屏10 平米,全彩套1触摸屏计算机国灵台8激光打印机施乐台5交换机华为台1磁盘阵列日立台1硬件防火墙东软台1路由器可选项台6杀毒软件含服务器端和客户端套1复印机台1数码相机台1扫描仪台1传真机台2合计台套694、交易市场工程方案项目交易市场工程分为形状、大小等建筑指标一致的三个单项工程，三个单项建筑由南朝北依次排列。每个单项建筑面积为 2400 平方米（8030 米），每个单体工程由中间的承重墙分为南北两部分，每部分由轻钢夹层隔断为 20 个商铺，每个商铺面积为 60 平方米（415 米），每个单项工程共有商铺 40 个，交易市场共有 120 个商铺。为了今后有进一步的发展，交易市场按照三层砖混结构处理地基和墙体，基础采用钢筋混凝土条形砖基础，下为2m 厚 2：8 灰土整片垫层。结构为砖混结构。砖砌体采用Mu10 机砖；0.00M 以下用 M10 水泥砂浆；0.00M-8.40M用 M7.5 混合砂浆；8.40M 以上均用 M5 混合砂浆。混凝土均为 C20，钢筋为、级。塑钢中空玻璃推拉窗；外门为塑钢门，室内门包门，包门窗套。5、项目营销网络建设（1）网点布置项目营销网络建设分为三期，计划今年完成一期。一期项目安排（2012 年 1 月-2012 年 12 月）、重点建设商洛中心城市的营销网络建设，分别在北新街黄沙桥、北新街广场、北新街东岗楼、阳光花园住宅小区、江南小区建设 5 个连锁店；、在商洛的商州、丹凤、商南、洛南、山阳各设立 1-2个大型连锁店；、对华润万家超市、客都超市、天天乐超市，邮政超市、东方红超市、锦都酒店、威尼斯国际会议中心、乾元酒店、金叶酒店、御珍轩酒店和商洛职业技术学院、商洛学院、商洛炼锌厂、商洛比亚迪直接配送，送货上门服务。二期项目进度安排（2013 年 1-12 月）主要在商洛中心城市和六县区加大布点密度，尤其是中心城市新建的城区重点是王塬、刘塬、东村一带和刘湾任塬新建的居民小区、西街旧城改造后的新西街片区新增布点；在洛南洛河南片区，丹凤丹江南片区、商南塘坝片区、西街片区、鹦鹉沟新型住宅片区、黄家坡商住片区，山阳县河东片区，根据超市、酒店和企事业单位经营情况，新增 5-10 个直销点；同时在西安北大街、新城、莲湖区、曲江、未央区建设 20 个连锁店。三期项目进度安排（2014 年 1 月到 2015 年 1 月）继续完善大中城市连锁销售网络，向西安等国际大都市扩张，设增设大型连锁超市 30 个。（2）连锁店建设方案按照“统一采购、统一配送、统一标识、统一销售价格策略、统一经营台帐、统一服务内容”的要求，统一管理连锁店、一是连锁店营业面积不小于 200 平方米，并不得经营除冷链物流中心配送的货品外的其他商品，门头应安公司的统一要求建造，营业员穿着冷链物流中心发放的工作服营业，店面布置应安冷链物流中心要求布置，配备电话和上网微机。6、有机食品认定和产品认证方案按照有机农业生产标准，落实生产责任制，在生产过程中保证不使用有机化学合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽饲料添加剂等物质，不采用 GMO 方法获得的生物及其产物，在整个生产过程中严格遵循有机产品的加工、包装、贮藏、运输等要求；在有机产品的生产和流通过程中，有完善的跟踪审查体系和完整的生产、销售档案记，达到国家对有机食品认定和产品认证标准。（二）项目总投资及资金来源1、项目总投资项目总投 8896 万元（含冷链物流中心计划投入 6253 万元，完善生鲜农产品配送中心、交易市场、连锁店、网络建设增加投资 2643 万元），主要包括以下内容：建筑工程费为4200 万元；项目设备、机动车辆、工器具购置费、安装工程费共计 2033 万元；建设期利息等共计 450 万元（贷款利率按10%计算）；铺底流动资金 2213 万元。2、资金来源（1）、股东自筹 4396 万元；（2）、向中国银行商洛市分行、农发行商洛市分行分别申请贷款 1500 万元、3000 万元，共计贷款 4500 万元，手续正在办理之中，以确保项目建设按计划如期实施。六、项目进度安排六、项目进度安排该项目建设期限 3 年（2012 年 1 月至 2015 年 1 月）。（一）、配送中心大楼和营销网络建设一期工程建设期限为一年，工程进度安排如下：1、2012 年 1 月至 3 月底完成冷藏中心设备安装调试工作；2、2012 年 2 月至 2012 年 5 月完成配送大楼主体工程，6-8 月完成配套设施建设及装修，交付使用；3、2012 年 2 月至 8 月进行连锁店的选址、装修工作，签订 10-20 年的房屋长期租赁合同；4、2012 年 2 月至 8 月，招聘员工，进行岗位培训。5、2012 年 12 月前做好有机食品认定和 35 个产品的认证基础工作。（二）、二期项目进度安排（2013 年 1 月-12 月）主要在商洛中心城市和六县区加大布点密度，尤其是中心城市新建的城区重点是王塬、刘塬、东村一带和刘湾任塬新建的居民小区、西街旧城改造后的新西街片区新增布点；在洛南洛河南片区，丹凤丹江南片区、商南塘坝片区、西街片区、鹦鹉沟新型住宅片区、黄家坡商住片区，山阳县河东片区，根据超市、酒店和企事业单位经营情况，新增 5-10 个直销点；同时在西安北大街、新城、莲湖区、曲江、未央区建设 20 个连锁店。（三）、三期项目进度安排（2014 年 1 月-2015 年 1 月）1、力争有机食品基地认定达到 5000 亩，产品认证达到5 个。2、从 2014 到 2015 年继续完善大中城市连锁销售网络，向西安等国际大都市迈进，新增大型连锁超市 30 个。七、保障措施七、保障措施（一）政府和领导的高度重视和支持是项目有效实施的重要保证。商洛市和商州区政府高度重视项目建设，为保障项目顺利建设，专门成立了以主管农业的副区长为包抓领导，发改、国土、城建、农业、水务、公安等部门为成员的的商洛聚丰农产品物流配送中心及营销网络建设项目包抓领导小组，下设办公室，协调解决项目建设中出现的问题。包抓领导小组定时定期询问项目进展情况，并就建设中出现的问题能现场解决的现场解决，不能现场解决的，及时上报。从项目建设以来，委派专人协助企业办理项目备案、用地和资金等有关方面的问题，确保了项目顺利实施。（二）拓宽融资渠道，多方面筹措项目资金，加强项目资金管理，确保项目顺利实施。项目建设资金是施工企业资金链至关重要的一环，作为项目承办单位商洛聚丰农业综合开发公司将集中管理、计划使用、加快周转、提高效益。集中管理：统一银行开户管理,必须在银行开设专户，并进入银行重要客户系统和开通网上银行，严格财务管理制度。计划使用：项目资金公司统一进行调度，资金的支出实行计划审核制度。加快周转：项目资金回笼周期过长造成应收帐款过大，不仅影响公司资金周转，加大成本费用的发生，还会给公司带来一定风险。一方面要重视项目结算，强势推动结算工作。二是重视项目应收帐款的管理工作，由领导牵头负责，成立专门机构，配备专职或兼职人员，作为一项重要的日常工作来抓。提高效益：要求项目严格执行备用金管理办法，项目单位必须加强对项目备用金的借款、使用、冲账的监管，严格控制借款总量，严禁用现金支付材料款、分包款，坚决做到前账不清、后账不借。充分利用网上银行高效快捷的优势，实现异地零距离资金管理，避免资金沉淀，提高资金使用效益，规避项目现金管理风险。（三）