全面预算管理之策略计划9.doc

/21全面预算管理文件之二全面预算管理文件之二第一部分第一部分 策略计划策略计划纲要页次1.1.地区经济信息地区经济信息3 31.11.1 地区经济趋势地区经济趋势1.21.2 政治趋势政治趋势1.31.3 人力市场趋势人力市场趋势1.41.4 技术趋势技术趋势2.2.地区政策法规地区政策法规4 42.12.1 进出口政策进出口政策2.22.2 人力与劳动保护法规人力与劳动保护法规2.32.3 食品行业相关法规食品行业相关法规2.42.4 交通运输情况与限制交通运输情况与限制2.52.5 税收政策税收政策2.62.6 政府募捐与投资优惠政策政府募捐与投资优惠政策2.72.7 其他其他3.3.产品线分析产品线分析/213.13.1 XX1XX1 产品线分析产品线分析3.1.13.1.1 市场环境分析市场环境分析5 53.1.23.1.2 竞争者分析竞争者分析6 63.1.33.1.3 企业部分析企业部分析7 73.23.2 XX2XX2 产品线分析产品线分析3.2.13.2.1 市场环境分析市场环境分析8 83.2.23.2.2 竞争者分析竞争者分析9 93.2.33.2.3 企业部分析企业部分析10103.33.3 XX3XX3 产品线分析产品线分析3.3.13.3.1 市场环境分析市场环境分析11 113.3.23.3.2 竞争者分析竞争者分析12123.3.33.3.3 企业部分析企业部分析13134.4.机会与威胁机会与威胁14144.14.1 机会机会4.24.2 威胁威胁5.5.策略计划策略计划15155.15.1 公司整体策略计划公司整体策略计划/215.25.2 市场策略计划市场策略计划5.35.3 研发策略计划研发策略计划5.45.4 生产策略计划生产策略计划5.55.5 财政策略计划财政策略计划5.65.6 人力策略计划人力策略计划5.75.7 其他策略计划其他策略计划1 1、地区环境信息、地区环境信息企业所属地区/市_1.11.1 经济趋势经济趋势1.1.1主要经济指标项目2001 年2002 年2003 年（预测）国民生产总值（GDP）GDP 增长率（）通货膨胀率（）主要贷款率（年息）汇率(1 美元)1.1.2 总体经济趋势1.1.3 财政趋势1.1.4 行业趋势，特别指 XX1、XX2、XX3 与 XX4/211.21.2 政治趋势政治趋势1.31.3 人力市场趋势人力市场趋势1.41.4 技术趋势技术趋势2 2、地区政策法规、地区政策法规2.12.1 进出口政策进出口政策2.22.2 人力与劳动保护法规人力与劳动保护法规2.32.3 XXXX 行业相关法规行业相关法规/212.42.4 交通运输情况与限制交通运输情况与限制2.52.5 税收政策税收政策2.62.6 政府募捐与投资优惠政策政府募捐与投资优惠政策2.72.7 其他其他3 3、产品线分析、产品线分析3.13.1 XX1XX1 产品线分析产品线分析/213.1.13.1.1 环境分析环境分析a)市场需求简介项 目2001 年2002 年2003 年（预测）该地区市场总需求（单位）其中：类别 1（单位）类别 2（单位）类别 3（单位）市场增长率（）b)主要原料供应者简介c)主要销售渠道简介d)典型客户简介/213.1.23.1.2 竞争者分析竞争者分析a)主要竞争者现况竞争者名称设计产能(加工规模)市场份额()2002 年销量（单位）2003年销量预估（单位）b)主要竞争者产品定位与质量c)主要竞争者的主要优势/21d)主要竞争者的主要劣势e)近期竞争者的主要活动f)主要竞争者的计划和策略3.1.33.1.3 企业部分析企业部分析a)绩效分析项目200120022003（预估）产能（日处理能力）销售量（单位）市场占有率（）销售金额（万元）平均毛利水平（元/单位）/21单位毛利率（）b)近期拟采取的主要策略活动c)本企业主要优势d)本企业主要劣势3.3.2 2 XX2XX2 产品线分析产品线分析/213.2.13.2.1 环境分析环境分析a)市场需求简介项 目2001 年2002 年2003 年（预测）该地区市场总需求（单位）其中：类别 1（单位）类别 2（单位）类别 3（单位）市场增长率（）b)主要原料供应者简介c)主要销售渠道简介d)典型客户简介/213.2.23.2.2 竞争者分析竞争者分析a)主要竞争者现况竞争者名称设计产能(加工规模)市场份额()2002 年销量（单位）2003年销量预估（单位）b)主要竞争者产品定位与质量c)主要竞争者的主要优势/21d)主要竞争者的主要劣势e)近期竞争者的主要活动f)主要竞争者的计划和策略3.2.33.2.3 企业部分析企业部分析a)绩效分析项目200120022003（预估）产能（日处理能力）销售量（单位）市场占有率（）销售金额（万元）/21平均毛利水平（元/单位）单位毛利率（）b)近期拟采取的主要策略活动c)本企业主要优势d)本企业主要劣势/213.3.3 3 XX3XX3 产品线分析产品线分析3.3.13.3.1 环境分析环境分析a)市场需求简介项 目2001 年2002 年2003 年（预测）该地区市场总需求（单位）其中：类别 1（单位）类别 2（单位）类别 3（单位）市场增长率（）b)主要原料供应者简介c)主要销售渠道简介d)典型客户简介/213.3.23.3.2 竞争者分析竞争者分析a)主要竞争者现况竞争者名称设计产能(加工规模)市场份额()2002 年销量（单位）2003年销量预估（单位）b)主要竞争者产品定位与质量c)主要竞争者的主要优势/21d)主要竞争者的主要劣势e)近期竞争者的主要活动f)主要竞争者的计划和策略3.3.33.3.3 企业部分析企业部分析a)绩效分析项目200120022003（预估）产能（日处理能力）销售量（单位）市场占有率（）/21销售金额（万元）平均毛利水平（元/单位）单位毛利率（）b)近期拟采取的主要策略活动c)本企业主要优势d)本企业主要劣势/214 4、机会与威胁、机会与威胁4.14.1 机会：机会：4.24.2 威胁：威胁：/215 5、来年之基本策略计划、来年之基本策略计划公司整体策略计划：公司整体策略计划：市场策略计划：市场策略计划：研发策略计划：研发策略计划：/21生产策略计划：生产策略计划：人力策略计划：人力策略计划：财政策略计划：财政策略计划：其它策略计划：其它策略计划：填报说明：填报说明：本部分采用环境描述和本部分采用环境描述和 SWOTSWOT 方法方法,以帮助企业厘清所处经营环境和市场位置以帮助企业厘清所处经营环境和市场位置，编制起来有一定难度，企业尽量填报。编制起来有一定难度，企业尽量填报。年度策略计划之研发策略计划指拟在新产品开发、新工艺应用、新辅料添加等年度策略计划之研发策略计划指拟在新产品开发、新工艺应用、新辅料添加等方面采取的主要措施。方面采取的主要措施。生产策略计划指拟在车间的组织管理、加工效率、产品出率、设备管理、能耗生产策略计划指拟在车间的组织管理、加工效率、产品出率、设备管理、能耗/21降低等方面采取的主要措施。降低等方面采取的主要措施。人力策略计划指拟在员工的招聘、管理、福利、培训、培育、流动、绩效评估人力策略计划指拟在员工的招聘、管理、福利、培训、培育、流动、绩效评估等方面采取的主要措施。等方面采取的主要措施。财政策略计划指拟在资金的筹集、使用，税收筹划，信用管理、帐款赊欠，压财政策略计划指拟在资金的筹集、使用，税收筹划，信用管理、帐款赊欠，压缩存货等方面采取的主要措施。缩存货等方面采取的主要措施。