厦门某公司生产过程控制程序12824.docx
文件号 QP750100版 次 1.0编写日期 2022-9-27共19页 第19页生产过程控制程序1.目的的：为使公司司能充分分运用所所有管理理人员、员员工以及及机器设设备，保保质保量量按时完完成公司司下达的的生产任任务，并并就作业业过程中中出现的的问题能能及时采采取纠正正措施，特特制订本本程序。2.范围围：本程序适适用于公公司内涉涉及生产产的各部部门和人人员。3.定义义：(无)4.职责责4.1 生产部部主管负负责：“生产计计划”的执行；组组织人力力资源进进行生产产，依质质量计划划及各生生产工艺艺，进行行过程监监督与控控制；组组织相关关部门审审核“异常报报告”，并对对异常现现象进行行调查、分分析，追追究责任任部门的的责任，并并责成相相关部门门采取相相应的纠纠正、预预防措施施。4.2 生产部部各班组组负责：执行“生产计计划”；依“钢筋混混凝土水水泥管制制造技术术和安全全操作规规程”、“ 制造造工艺操操作规程程”及“材料配配比方案案”组织生生产；生生产及生生产过程程管理与与控制；生产现现场与环环境管理理；执行行品管部部提供的的材料配配比方案案；执行行“纠正和和预防控控制程序序（QPP85001000）”；履行行“标识和和可追溯溯性程序序（QPP75004000）”、“生产过过程控制制程序（QP750100）”、“设备管理程序（QP750200）”等。4.3品品管部负负责：编编制钢筋筋混凝土土水泥管管产品技技术条件件和生产产工艺标标准；拟拟定生产产过程的的质量控控制指标标；按“质量策策划程序序” （QPP54001000）及有有关资料料，对过过程参数数和产品品特性编编定生产产作业质质量计划划（包括括生产设设备、生生产流程程控制手手段等）；编制相相应的材材料配比比方案，并并提供必必要的技技术指导导；“异常报报告”中纠正正和预防防措施实实施情况况的跟踪踪；依据据“制造工工艺操作作规程”内容对对产品质质量进行行检验和和判定；对生产产过程的的产品质质量进行行监督；履行“质量策策划程序序” （QPP54001000）、“检验和和试验控控制程序序” （QPP82003000）、“标识和和可追溯溯性程序序” （QPP75004000）、 “检验和和试验状状态控制制程序” （QPP75005000）等。4.4生生管采购购组负责责：“生产计计划”的编制制，根据据“采购计计划”准备生生产物料料；对原原材料进进行适当当标识；不同原原材料有有适当区区分；确确保原材材料满足足生产需需求；履履行“供应商商评审程程序” （QPP74002000）、“采购作业业程序” （QPP74001000）；4.5业业务主管管负责：与客户户协商有有关交货货期事宜宜；履行行“合同评评审程序序” （QPP72001000）等。5.工作作程序5.1 生产计计划拟定定5.1.1 生生产部主主管根据据业务主主管填写写的“联络单单”/客户户定单要要求及公公司的实实际产能能拟定“生产计计划”（见生生产计划划单），并并分发至至各相关关部门。5.1.2 生生产部根根据品管管部的生产通通知（见见联络单单及材料料配比方方案）安安排生产产。5.2 生产准准备作业业5.2.1 生生产物资资准备A.生管管采购组组负责根根据生产产计划、材材料用量量、库存存、备用用等准备备生产物物料。B.在生生产前，生管采购组负责生产材料供应，如有短缺，需尽早协调解决。5.2.2 生生产部负负责：生产设备备和生产产所需工工器具的的准备；生产过程程相关工工序人员员能力的的培训。5.2.3 生生产工艺艺准备生产部各各班组负负责相应应工序的的生产工工艺等资资料的准准备，如如有短缺缺，需及及早向主主管报告告并与品品管部协协调解决决。5.2.4 计计划更改改A.若因因生产部部无法及及时解决决问题而而影响生生产计划划，生产产部主管管负责对对事件评评估，并并按情况况修改生生产计划划，用“联络单单”通知生产产经理及及有关部部门作相相应更改改。B.若因因客户要要求而影影响生产产计划，生生产部主主管负责责对有关关事宜评评估并按按情况对对生产计计划进行行修改并并用“联络单单”通知有有关部门门作相应应更改。5.3 生产作作业5.3.1 生生产开始始A.按生生产需要要，生产产部于生生产前根根据品管管部提供供的“联络单单（混凝凝土配合合比）”向生管采采购组材材料室领领取适当当数量材材料投产产。B.生产产部负责责安排适适当操作作人员投投产，确确认从事事操作的的人员已已受过适适当培训训，确保保生产按按相应的的操作规规程及生生产工艺艺标准进进行。C.生产产作业人人员应填填写好相相应岗位位的生产产记录：混凝土浇浇灌工序序：“管桩混混凝土浇浇灌工序序检验记记录表”；钢筋混凝凝土水泥泥管离心心工序：“离心工工序记录录表”；钢筋混凝凝土水泥泥管常压压蒸养工工序：“蒸养工工序记录录表”；生产日报报表D.品管管部负责责按“钢筋混混凝土水水泥管制制造工艺艺操作规规程”的要求求，对钢钢筋混凝凝土水泥泥管产品品质量进进行检验验和判定定（详见见“检验和和试验控控制程序序QP82203000”），确确认从事事检验人人员已受受过适当当培训，具具有检验验资格。5.3.2 生生产管理理A.品管管部在整整个生产产过程中中（原材材料、生生产加工工、出厂厂管），依依相应检检验数据据、产品品类别、产产量、规规格填写写相应记记录。B.生产产部主管管按生产产进度及及情况跟跟踪本月月生产计计划或本本次下达达的生产产任务的的完成情情况。5.3.3 生生产更改改若因无法法及时解解决问题题而影响响交货期期，生产产部负责责对事件件评估并并上报生生产部主主管，并并用“联络单单”通知生管管采购组组，由生管管采购组组与顾客客协商有有关交货货期事宜宜。5.4 现场与与环境管管理5.4.1 生生产工艺艺标准：A. 检检查操作作岗位是是否配备备钢筋筋混凝土土水泥管管制造工工艺操作作规程，且为为有效版版本；B. 检检查操作作人员是是否按钢筋混混凝土水水泥管制制造工艺艺操作规规程作作业。5.4.2 设设备、仪仪器：A.计量量、测试试器具已已被检定定并标识识；B.计量量、测试试器具在在检定有有效期内内；C.非校校验仪器器已有正正确标示示以防误误用。5.4.3 原原材料：A.用于于生产的的原材料料应有适适当标识识；B.不同同原材料料有适当当区分。5.4.4 质质量意识识：各级级人员理理解质量量方针、质质量目标标。5.4.5 产产品状态态标识：A.不合合格的原原材料须须标识或或放于表表示不良良品容器器/场所所；B.合格格、不合合格的原原辅材料料要隔离离；合格格、不合合格的产产品要隔隔离；已已加工产产品与未未加工产产品隔离离；已检检验产品品与未检检验产品品要隔离离；C.产品品不可跨跨越工序序位；D.产品品批要标标明产品品状态：待检验验、检验验合格、检检验不合合格、待待判定等等。5.4.6 环环境卫生生A.通道道应畅通通，不能能堆放物物品而使使通道受受阻；B.环境境保持清清洁。5.4.7 产产品存放放在合适适地方，以以免因外外来因素素而受损损或因意意外而受受损；5.5 过程策策划当合同有有特殊要要求或对对过程有有重要更更改时，品管部负责按质量策划程序（QP540100）及有关资料，对过程参数和产品特性编定生产作业质量计划，包括(生产设备、生产流程控制手段等)。5.6 过程控控制5.6.1 生生产部组织资资源安排排生产，依依质量计计划及各各生产工工艺标准准，进行行过程监监察与控控制或提提出更改改。5.6.2 过过程检验验人员对对生产过过程的产产品质量量进行监监察，具具体作业业按“检验和和试验控控制程序序（QPP82003000）”执行。5.7 过程异异常5.7.1 相相关部门门，部或或有关人人员发现现过程有有异常时时，应填填写“异常报报告”交相关关部门要要求其采采取相应应的措施施进行纠纠正。5.7.2 相相关部门门主管负负责审核核“异常报报告”，并对对异常现现象进行行调查分分析，并并采取相相应的纠纠正预防防措施。5.7.3品管管部负责责“异常报报告”中纠正正和预防防措施实实施情况况的跟踪踪。5.8不不合格品品控按“不合格格品控制制程序(QP8301100)”执行。5.9生生产设备备的日常常维护与与保养按按“设备管管理程序序(QP75502000)”执行。6.参考考资料：6.1 质量量策划程程序(QP54401000)6.2 质量记记录控制制程序(QP4220200)6.3 设备管管理程序序(QP75502000)6.4 检验和和试验控控制程序序(QP82203000)6.5 不合格格品控制制程序(QP8301100)6.6 纠正和和预防措措施程序序(QP85501000)6.7 培训作作业程序序(QP62201000)6.8设设备管理理程序(QP75502000)6.9标标识和可可追溯性性程序(QP75504000)6.100供应商商评审程程序(QP74402000)6.111采购作业业程序(QP74401000)6.133钢筋混混凝土排排水管工艺流程指指导书(WI77501100)6.144钢筋混混凝土排排水管制造造工序和安安全规程程(WII7502200)6.155 GBB/T-118336-999混混凝土与与钢筋混混凝土排排水管7.报告告和记录录：7.1生生产计划划单（FM75501001）7.2混混凝土搅搅拌工序序记录表表（FMM75001022）7.3离离心工序序记录表表（FMM75001033）7.4蒸蒸养工序序记录表表（FMM75001044）7.5生生产日报报表（FM75501005）7.6异异常报告告（FM75501006）1.目的的建立公司司文件和和资料审审核、分分发及更更新程序序，使公公司文件件均能得得到有效效控制。2.范围围适用于涉涉及文件件(含资料料)编写、审审核、批批准、发发放、回回收及更更新的部部门主管管及个人人。3.定义义3.1 质量体体系所产产生的受受控文件件共3类：3.1.1 质质量手册册；3.1.2 程程序文件件；3.1.3 工工作文件件，包括括如下：A.岗位位职责；B.相关关部门制制订的图图纸、工工艺卡片片、检验验标准、操操作规程程和管理理规定等等。3.2 外来文文件：非非本公司司制订的的但用于于本公司司质量体体系的文文件，如如法律、法法规、标标准、国国际公约约、惯例例和顾客客提供的的文件等等。4.职责责4.1 质量量手册：4.1.1 IISO推推行小组组负责编编写质质量手册册及其其更新版版本；4.1.2 管管理者代代表负责责审核质质量手册册的内内容。4.1.3 董董事长批批准质质量手册册。4.1.4 办办公室负负责：质质量手册册的分分发、原原稿的存存档及作作废版本本处理。注：质量量手册的的分发参参照质量量手册控控制分发发名单。4.2 程序文文件：4.2.1 各各部门主主管负责责编写与与本部门门相关的的程序文文件及其其更新版版本；4.2.3 管管理者代代表负责责审核程程序文件件。4.2.4 董董事长负负责批准准程序文文件。4.2.5办公室室负责：分发程程序文件件；原稿的的存档及及处理作作废版本本。注：程序序文件的的分发参参照附录录“文件分分发名单单控制表表”，程序序文件涉涉及的班班组依实实际情况况进行颁颁发控制制。4.3 工作文文件：4.3.1 相相关部门门主管负负责组织织编写本本部门的的“工作文文件”及更新新版本；4.3.2 公公司管理理者代表负负责审核核“的工作文文件”内容。4.3.3董事事长负责责批准工工作文件件；4.3.4 办办公室负负责工作作文件及及更新版版本的分分发和原原稿的存存档及处处理作废废版本。注：工作作文件的的分发参参照附录录“文件分分发名单单控制表表”，工作作文件涉涉及的班班组依实实际情况况进行颁颁发控制制。4.4 外来文文件：4.4.1办公公室负责责：控制制、分发发外来文文件及更更新版本本和处理理作废版版本；存存档外来来文件。4.4.2 各各部门主主管负责责存档本本部门使使用的外外来文件件。5.要求求5.1 总则受控文件件的编写写、审核核、批准准、更改改、发行行、存档档、作废废等，按按本程序序职责说说明执行行。5.2 受控文文件分发发前准备备：5.2.1 文文件的编编号和批批准：文文件在经经相关部部门或个个人在编编写完成成后进行行如下处处理： A.编编号：按按照“ 5.12” 的要要求进行行编号。 B.批批准：按按照本程程序“4.职职责”的要求求由相应应的批准准人在文文件上签签章使文文件生效效；5.2.2受控文文件的登登记和标标识： A.文文件批准准后并登登录于“文件目目录”中； B.交交分发者者的文件件可以是是原稿、复复印件或或传真方方式。 C.若若以原稿稿或复印印件交分分发者，则则在作为为原稿/复印件件的文件件首页背背面盖“受控”章以便便识别。 D.若若以传真真方式送送分发者者，分发发者收到到传真后后在首页页背面盖盖“受控”章以便便识别。 E.对对于分发发给使用用部门的的原稿或或复印件件，应由由文件的的分发部部门在相相应的文文件的首首页正面面加盖红红色的“受控”章，以以表明文文件处于于“受控”状态。 F.对对于非受受控文件件，如：用于教教育培训训的文件件等，应应于首页页加盖“非受控控”章，以以便识别别。5.3 受控文文件分发发：5.3.1 分分发前，文件的批准人确定文件分发范围，填写“文件分发名单”，文件分发名单确定的原则是：凡是与文件执行内容有关的部门均应得到相应文件的有效版本。5.3.2 文文件分发发者按批批准人确确定的“文件分分发名单单”复印文文件，并并将文件件分发给给相应的的部门或或个人。5.3.3 接接受文件件人在“文件分分发记录录表”上签章章，作为为文件接接收的证证据。5.3.4 如如果分发发的文件件是更新新版本，分分发者应应按照原原分发范范围（即即原有的的“文件分分发名单单”）要求求文件的的接收人人出示失失效文件件，并盖盖作废章做作作废处理理或当场场销毁，分分发者在在“文件分分发记录录表”上签章章作已处处理失效效文件记记录，作作废文件件的原稿稿需保留留。5.4 受控文文件的更更改：5.4.1 质质量手册册、程程序文件件及工作作文件需需更改时时，如涉涉及文件件内容的的更改，由由申请者者填写“文件更更改申请请”表，经经管理者者代表审审核后经经董事长长批准，由由办公室室按照5.3节的的规定分分发至相相关单位位部门和个个人。如如果只是是错字或或字数的的删减等等的更改改，则可可由管理者者代表认认可后直直接在文文件上更更改(含原件件)，并在在更改处处签章。5.4.2 除除非有特特别指定定，受控控文件的的更改应应由管理理者代表表审核后后经董事事长批准准。5.4.3 文文件内容容做小的的改动时时，须抽抽换更改改的那一一页次及及版本页页(首页)，其余余页次内内容不作作变更。5.4.4更改改版本号号整数位位或更改改页码时时，整份份文件换换为新版版。5.4.5文件件版本更更改准则则A.文件件的首版版，其起起始版本本号应为为1.00。B.凡是是对文件件中一般般的非原原则性差差错的更更改，每每更改一一次应顺顺次提升升版本号号小数点点后面的的一位数数，如由由1.00改为1.1由1.22改为1.3等。C.凡是是文件更更改中涉涉及系统统的主要要内容或或需要增增、减页页次等，应应更改版版本号整整数位，每每更改一一次顺次次提升整整数位11.2改改为2.0；2.44改为3.0等，每每次更改改后的新新版本号号的小数数位应从从X.00开始。D.表格格的版本本、版次次的更改改与文件件相同。5.5 受控文文件存档档参照质质量记录录控制程程序JS-QP442022执行。5.6 受控文文件控制制：5.6.1 受受控文件件统一由由办公室室分发，其其他部门门未经授授权不得得分发。5.6.2 如如确因实实际需要要增发文文件，可可以向文文件批准准者申请请：A.由批批准人直直接填写写在“文件分分发名单单”中，正正式拥有有受控文文件。B.要求求一份复复制版本本，复制制版本盖盖非受控控章，以以不列入入更新控控制范围围。5.7 质量量手册和和程序文文件的制制作内容容应包含含如下几几个方面面，工作作文件可可根据实实际需要要对以下下内容做做适当的的选择：5.7.1 目目的:为了顺顺利执行行程序，先先必须清清晰地阐阐述编写写文件的的出发点点。5.7.2 范范围:对文件件有影响响的组织织、功能能、条款款、范围围进行描描述。5.7.3 定定义:恰如其其分地解解释程序序中特定定的词、条条款或符符号。5.7.4 职职责:控制、权权力和确确保任务务执行的的责任。5.7.5 工工作程序序:通过特特定的工工作顺序序来完成成特定的的工作内内容。5.7.6 参参考资料料:确定与与程序有有联系的的特定的的文件、资资料。5.7.7报告和和记录:列出与与程序有有关的所所有表单单或报告告。5.8 文件制制作章节节编号及及规定:5.8.1 章章节编号号规定如如下:1.目的的2.范围围3.定义义4.职责责4.1 4.2 5.工作作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.参考考资料7.报告告和记录录5.8.2.章章节编号号以不超超过四位位数为原原则，超超过时以以A,BB,C.表表示，再再次以aa,b,c,.表表示。5.8.3.程程序文件件参考依依“5.88.1.”节的项项目及顺顺序编写写，若没没有参考考资料或或流程图图时，则则在该项项目填入入“略”即可。5.9.要求:以本规规范字体体(宋体标标小四号号字)为标准准参考字字体。5.100 文件件编写准准则5.100.1 质量量手册 采用66位编码码，其规规定如下下： -A.为泉州市市坚实水水泥制品品有限公公司的代代码；为质量量手册的的别码；为质质量手册册的流流水号代代码。如：JSS -QM -01流水号号质质量手册册泉州州市坚实实水泥制制品有限限公司5.100.2 程序文文件采用8位位编码,其规定定如下：- A.为泉州市市坚实水水泥制品品有限公公司的代代码“JS”；B.为文件件别代号号，QPP表示程程序文件件； C.对应ISSO 990011：20000项项目(448)以48表表示。a.4 质量管管理体系系 b.5管管理职责责 c.66 资源源管理 d.77 产品品和/或或服务实实现的过过程 e.88 测量量、分析析与改进进 D. 为每大大项的分分项代号号，以119表表示，如如：a.4质质量管理理体系 41 总要求求42 文文件要求求b.5管管理职责责 51 管理层层承诺52 以以顾客为为中心53 质质量方针针 54 策划 55 职责、权权限和沟沟通 56 管理评评审c.6 资源管管理 61 资源准准备 62 人力资资源 63 设施 64 工作环环境d.7 产品实实现 71 产品实实现策划划 72 与客户户相关的的过程 73 设计和和开发 74 采购 75 生产和和服务的的运作 76 测量和和监控设设备的控控制e.8 测量、分分析与改改进 81 策划 82 测量和和监控 83 不合格格的控制制 84 资料分分析 85 改进E. 两位为为流水号号，自00199号由由各部门门依据需需要以流流水号方方式编号号，如：JS - QPP -42- 011流水水号程序文文件分项项代号程程序文件件泉州州市坚实实水泥制制品有限限公司 5.111 表表格编号号准则采用100位编号号方法，其其规定如如下- 5.111.1、为泉州市市坚实水水泥制品品有限公公司的代代码“JS”；5.111.2、为文件表表单代号号，QRR表示表表格/表表单；5.111.3为对应程程序文件件的编号号（详见见 5.10.2.DD 和 5.110.22.E 的规定定）5.111.4 “为表格格的流水水号,自自0199号由各各部门依依据需要要以流水水号方式式编号，如如：JS - QRR 42201 - 001文件件目录表表（流水水号）对应程程序文件件编号代代表表格格泉州州市坚实实水泥制制品有限限公司泉州市坚坚实水泥泥制品有有限公司司文件目目录表(JS-QR42001-01)5.111.6、外外来表单单（如国国家、行行业、质质检站等等统一制制订的表表单）采采用原编编号。5.122工作文文件的编编号准则则5.122.1 采用77位编号号，其规规定如下下：- 5.122.2 为泉州市市坚实水水泥制品品有限公公司的代代码“JS”。5.122.3 为文件件代号，以以WI表表示工作作文件；5.122.4 对应应工作文文件的流流水号；自00019999号由各各部门依依据需要要以流水水号方式式编号，如：JSS -WI- 001工作文文件流水水号工工作文件件代号泉州州市坚实实水泥制制品有限限公司泉州市坚坚实水泥泥制品有有限公司司工作文文件(JS-WI-001)5.122.7 外来来文件延延用原编编号（如如国家标标准GBB××××××、行行业标准准JC×××××××等）；若需要要，可用用本公司司文件编编号准则则进行。6.参考考资料6.1 质量记记录控制制程序(JS-QP-42-02)7.附件件及表单单7.1 文件目目录(JS-QR42201-01)7.2 文件分分发记录录(JS-QR42201-02) 7.3 文件更更改申请请单(JS-QR42201-03)7.4 文件分分发名单单(JS-QR42201-04)附录：文文件分发发名单控控制表更改记录录版本章节页码更改内容容日期1.0全共95页页新版2000020001.105.08编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:
