某生产企业车间物资及仓库管理规定11285.docx

车间物资资及仓库库管理规规定第一条 目的。1、 规范车间间内部物物资的流流转程序序。2、 保证车间间从公司司领用的的物资帐帐与车间间消耗及及库存帐帐平衡。3、 通过对车车间内部部物资流流转及各各站房消消耗的考考核，降降低消耗耗。第二条 综述1、 两个名词词解释。（1） 物资：涉涉及车间间生产所所用零配配件、材材料、计计量器具具、劳保保用品、卫卫生用品品及生产产工具等等消耗品品的总和和。（2） 仓库：车车间综合合库及计计量库。2、 仓库的归归口管理理及相关关人员的的职责。（1） 车间综合合库由车车间材料料员管理理。材料料员完成成物资需需求计划划上报、与与公司仓仓储部物物资对接接、发放放物资、物物资记账账及年度度工具的的对帐等等工作。（2） 车间计量量库由车车间兼职职计量员员管理。兼兼职计量量员完成成计量器器具需求求计划上上报、与与公司仓仓储部计计量器具具对接、发发放计量量器具及及计量器器具记账账等工作作。第三条 物资需求求计划的的上报1、 物资需求求计划上上报流程程。计划提报人（工段长、兼职计量员、车间统计员）填写“物资计划表”分管主任审核主任批准库房管理员、计量员填写电子计划上报公司注：分管管主任审审核一项项，电气气材料的的上报计计划优先先由分管管主任审审核、若若分管主主任不在在可由电电气主任任工程师师审核；计量器器具的上上报计划划优先由由电气主主任工程程师审核核，电气气主任工工程师不不在可由由分管主主任审核核；办公公用品的的上报计计划的审审核由车车间副主主任审核核。2、 月计划的的上报。2.1 实施施月计划划的必要要性。可可实现大大宗采购购以降低低采购成成本，可可使常用用生产物物资进入入计划管管理中来来，可促促进车间间及各工工段生产产物资安安全库存存量的形形成。2.2 月计计划上报报的要求求。2.2.1 各工段段必须制制定合理理的安全全库存值值，安全全库存物物资及常常用的生生产物资资需求计计划原则则上以上上报月计计划采购购为主。2.3 月计计划的上上报时间间。每月月20至至22号号为月度度物资需需求计划划的上报报时间，在在该期限限内各工工段、计计量及统统计人员员根据安安全库存存及下月月工作计计划等情情况按照照流程上上报材料料、计量量员；223号材材料、计计量员将将各工段段物资需需求材料料计划电电子版上上报公司司。2.4 月计计划的催催到。每每个工段段上报月月计划后后要及时时催到材材料，一一周内物物资需求求计划未未下达到到供应部部或2周周内未到到货的，计计划提报报人要在在一个工工作日内内汇报分分管主任任及车间间主任处处理。3、 应急计划划的上报报。3.1 采购：急用计计划上报报前必须须经分管管主任同同意。可可采取先先与客户户谈妥，并并由分管管主任告告知设管管部及供供应部并并经其同同意后，再再安排进进货。3.2 补报计划划：急用用计划联联系妥当当，发生生急用计计划工段段长必须须于244小时内内填写书书面采购购计划经经车间审审批后，交交由车间间库房管管理员或或者兼职职计量员员电子版版上报计计划。4、 技改及其其计划。4.1由由发生技技改的工工段、维维修工段段或车间间技术人人员填写写技改书书，并办办理完审审批手续续后，将将签批的的技改书书附件交交由库房房管理员员或兼职职计量管管理员，由由其填写写上报材材料计划划。5、 罚则。5.1 工段段无物资资安全库库存值的的管理条条款，对对工段长长罚款220元，按按照工段段长绩效效考核“关键控控制点失失控”扣分。5.2 工段段各需作作安全库库存管理理的备品品备件不不全且未未报采购购计划的的，对工工段长处处以100元以上上罚款，按按照工段段长绩效效考核“关键控控制点失失控”扣分。5.3 未按按照规定定时间报报月计划划，对工工段长处处以100元以上上罚款。5.4 车间间月材料料计划未未按照规规定时间间上报公公司相关关部门的的，每拖拖延一天天对库房房管理员员或兼职职计量员员罚款110元。5.5 材料料计划上上报一周周后材料料计划未未下达到到供应部部或者两两周内未未到货，未未及时汇汇报分管管主任、车车间主任任的，每每次对责责任工段段长罚款款10元元。5.6 在一一个报计计划周期期内（一一个月）未未消耗安安全库存存材料，却却因设备备等出现现紧急情情况无备备件应用用，而报报急用计计划的，每每次对工工段长处处以200元以上上，仓库库管理员员或兼职职计量员员处以55元以上上罚款。因因库存不不全，造造成设备备、生产产等车间间内部、外外部事故故的，除除按照事事故进行行处罚外外，对加加罚工段段长500元。5.7 发生生急用计计划过程程中，未未与供应应部、设设管部等等急用材材料审批批、采购购部门交交流并经经过同意意即进行行采购的的，对发发生急用用计划的的工段长长处以220元以以上罚款款。5.8 发生生急用计计划以后后，未在在24小小时内将将物资采采购计划划提报至至车间库库房管理理员或兼兼职计量量员处的的，每次次对责任任工段长长处以55元罚款款。第四条 物资的领领用。库房管理理员或兼兼职计量量员须按按“先入先先出”的原则则实施物物资出库库。1、 领用人员员的范围围界定及及罚则。1.1 从公司库库房领用用物资。工作日内内从公司司库房领领用物资资，需由由车间库库房管理理员或兼兼职计量量员领用用；非工工作日且且车间库库房管理理员或兼兼职计量量员不在在岗，由由该工段段工段长长或大班班长汇报报车间分分管主任任同意后后（数额额较大或或昂贵物物资需进进一步报报车间主主任批准准）代领领，在之之后的第第一个工工作日告告知库房房管理员员或兼职职计量员员办理相相关手续续。越权权领用，每每次处以以10元元以上罚罚款；代代领人未未在一个个工作日日内告知知库管人人员办理理相关手手续的，对对带领工工段工段段长或大大班长罚罚款100元/次次。1.2 从车间库库房领用用物资。1.2.1车间间各工段段消耗物物资。工作日日内，须须由需用用物资工工段的工工段长口口头、电电话告知知车间库库房管理理员或兼兼职计量量员后，由由工段大大班长到到库房领领用物资资。未履履行该手手续严禁禁库房管管理员或或兼职计计量员发发货，否否则，每每次罚款款10元元；若未未履行该该手续，物物资领出出后做为为私用，除除对私用用物资的的领用人人处以2200元元以上罚罚款（情情节严重重，数额额较大的的处以待待岗或交交相关部部门追究究其刑事事责任）外外，对相相关库管管员处以以50元元罚款。非工作作日，须须由工段段长或班班长汇报报值班主主任并经经批准后后，由保保管库房房钥匙的的车间值值班主任任陪同工工段长或或班长或或指定的的其他人人员到车车间库房房领用所所需物资资，并在在库房非非工作日日物资领领用登记记表中中详细填填写领用用内容，并并签字。领领用物品品登记不不详，对对领用人人处以110罚款款，对值值班主任任处以22元罚款款；未进进行登记记的，一一经查出出，对领领用人处处以500元罚款款，对值值班主任任处以110元罚罚款；未未进行登登记的； 若物物资领用用后作为为私用，除除对私用用物资的的领用人人处以2200元元以上罚罚款（情情节严重重，数额额较大的的处以待待岗或交交相关部部门追究究其刑事事责任）外外，对值值班主任任处以550元以以上罚款款。1.2.2车间间技改材材料。履行11.2.1款规规定。若车间间库房中中存有技技改中的的材料，原原则上先先消耗库库存材料料，技改改材料到到货后按按照对等等数量补补充车间间库存。技改材材料单独独计帐。1.2.3车间间外供材材料。原则上履履行1.2.11款规定定；仓库库管理员员或兼职职计量员员填写一一式五联联的提提货单。若因外供供材料发发生后，外外供材料料单位负负责人对对发生的的材料清清单存在在疑义。 由外供材材料的工工段长汇汇报分管管、车间间主任后后向外供供材料单单位负责责人解释释。 由我车间间人员施施工所发发生的外外供材料料与实际际不符（经经供材料料单位负负责人确确认），外外供材料料单位负负责人不不予确认认的材料料所有费费用，由由外供材材料的施施工人员员负担费费用，施施工负责责人或工工段长连连带200%。2、 物资质量量的监督督。2.1除除急用计计划物资资外，其其他物资资不得直直接进入入生产现现场；进进入生产产现场的的急用物物资须由由工段长长或在现现场的大大班长、车车间库房房管理员员或兼职职计量员员共同签签字确认认给客户户的“收到条条”，方可可视为收收到物资资，否则则两员不不得办理理相关出出库手续续。违章章办理出出库手续续，每次次对仓库库库管理理员或兼兼职计量量员罚款款5元；发生流流失的，按按1.22.1条条款处罚罚。2.2领领用人监监督领用用物资的的质量，不不合格的的物资不不得进入入现场。否否则，未未造成隐隐患或者者事故且且能换货货的对领领用人处处以200元罚款款，不能能换货的的由领用用人按照照货物价价值的220%赔赔偿；造造成安全全隐患的的对领用用人处以以50元元以上罚罚款，不不能换货货的由领领用人按按照货物物价值的的20%赔偿；造成事事故的按按照相关关制度处处理。工工段长按按照绩效效考核中中“备件把把关不严严”条条款考核核，造成成事故的的按照事事故条款款进行处处理。2.3按按照质量量进货的的物资，由由领用人人监督“过磅检检斤”；按照照外形尺尺寸进货货的，由由领用人人“量形检检尺”。还应应做如下下检查。2.3.1金属属型材检检验外观观应无锈锈蚀，。2.3.2阀门门、管件件、电气气元件要要检查连连接面应应无损伤伤，漆色色无损伤伤。严格格控制陈陈旧件或或翻新件件进入生生产环节节，违者者按照22.2相相关考核核内容进进行处罚罚。 2.3.3燃煤煤。严禁禁劣质燃燃煤进入入生产环环节。工段长长监督质质保部取取样及化化验情况况。新进煤煤必须与与旧煤分分区存放放。进货后后由锅炉炉工段长长安排三三个班进进行244小时试试烧，并并由试烧烧人（班班长或副副班长）填填写试烧烧记录，并并拿出可可否进用用的“倾向性性”意见。若若试烧状状态不好好，工段段长必须须于试烧烧完成后后第一个个工作日日内报分分管主任任、主任任处理。2.3.4燃油油。由两站站大班长长或班长长负责监监督燃油油的进厂厂化验工工作。待卸车车取样前前，须停停在进站站斜坡上上静止半半小时以以上，若若取样时时有明水水出现，需需立即汇汇报工段段长、分分管主任任，不得得予以卸卸油。取到化化验人员员书面合合格通知知后，方方可卸车车。2.3.5水、污污水处理理用药。由大班班长负责责检斤、验验尺。有检测测浓度及及其他理理化指标标的，必必须经化化验合格格后才可可收货。否否则每次次处以110元罚罚款，指指标不达达标的若若供货商商不予退退货，由由化验人人员陪偿偿与标准准指标差差值的差差价。2.3.6电缆缆。外观检检查：绝绝缘层无无伤痕。检测直直流电阻阻合格后后方可使使用（长长度超过过10000米）。2.3.7各工工段在领领取化学学用品（如如油漆、稀稀料、丙丙酮）时时须过秤秤计量，按按实际需需要领取取。同时时凡桶装装、箱装装、整捆捆的物资资，需根根据实际际用量领领取，严严禁成桶桶、成箱箱、成捆捆领取。3、 每月车间间库房管管理员、兼兼职计量量员与公公司库房房对帐；各工段段的消耗耗情况与与车间库库房、计计量对帐帐。第五条 车间库房房物资的的管理。1、 库房内物物资管理理。1.1帐帐物管理理1.1.1管理理员从公公司库领领回的材材料须当当日登帐帐，分类类标示存存档。工工段需求求的计划划物资，需需立即通通知各工工段长领领回现场场使用，并并登帐。1.1.2管理理员发料料时要及及时、严严格清点点，确保保与计划划材料数数目、种种类相符符合，并并做好签签收工作作，保证证数目清清晰、准准确，严严格按综综合库等等相关部部门的规规定填写写材料料出库单单，记记录不允允许有误误，并应应分类保保存好第第三联，以以备车间间检查。11.3各材材料员在在3.55.2.4 各管理理员对领领回的物物资或材材料要及及时登记记台帐，保保证当日日工作当当日完成成。11.4各工工段正常常消耗材材料、技技改归类类登帐。正正常消耗耗材料由由库房管管理员、兼兼职计量量员计入入工段消消耗台帐帐；公司司技改材材料计入入技改材材料消耗耗台帐。1.2存存放管理理。库房房管理员员对以下下各相关关仓库负负有管理理责任。1.2.1化工工原料。丙酮、油油漆、稀稀料应储储存在化化工原料料库中。 按标示示存放。（标标示应清清晰明确确，损坏坏后要及及时更换换。）要及时时清除报报废的化化学物品品。 务必保保证库房房内的安安全消防防设施完完整、齐齐全。1.2.2电器器元件。 电器器元件应应储存于于电器库库房中。由电气气工段材材料负责责人员同同仓库管管理员共共同完成成分类储储存工作作。按元件件名称分分别储存存；摆放放时轻拿拿轻放。务必保保证库房房内的安安全消防防设施完完整、齐齐全。1.2.3机物物料库房房(储存存物有水水暖、工工具、备备品备件件、燃油油料、其其他等)必须按按类别存存放，标标示要清清楚明确确。 应储存存于货架架上的物物品，避避免在地地面上长长期存放放。摆放原原则上要要整齐美美观，易易拿易放放。 务必必保证库库房内的的安全消消防设施施完整、齐齐全。1.2.4劳保保用品的的储存。劳保用用品原则则上应随随进随出出，特殊殊情况除除外。必须按按类别存存放，标标示要清清楚明确确。应储存存于货架架上的物物品，避避免在地地面上长长期存放放。劳保发发放完毕毕4日内内，做好好劳保手手册的填填写工作作。1.2.5工具具管理。库房内内公用工工具由库库房管理理员或兼兼职计量量员管理理，丢失失、损坏坏由其照照价赔偿偿。各工段段工具由由工段长长指定专专人管理理，丢失失、或者者损坏由由管理人人照价赔赔偿。各工段段调离的的员工，必必须于调调离前将将工具按按照清单单完好交交回工段段，否则则拒绝办办理调离离手续。每年77月100日-220日由由车间分分管主任任组织库库房管理理员对各各工段的的工具完完好情况况进行核核减，不不完好的的工具必必须于一一个月内内由工具具负责人人自行购购买配齐齐。1.2.6库房房门钥匙匙由车间间管理员员、车间间值班主主任持有有，不得得转借他他人使用用。1.3以以旧换新新及化学学品的安安全控制制。1.3.1以旧旧换新。各工段段领取的的各种工工具、卫卫生工具具（钢丝丝刷、大大小扫帚帚、大小小拖把）、换换下的各各种设备备配件务务必须以以旧换新新。对需以以旧换新新物资领领取之前前各工段段长须确确保原物物资已不不能够再再次使用用，仓库库管理人人员须对对以旧换换新的物物资进行行审核，确确定不能能按原价价值使用用时方可可发给相相关工段段。若未执执行以旧旧换新，对对责任工工段长处处以5元元/次罚罚款，对对库房管管理员处处以100元/次次罚款。在机维维修间院院落内设设立废旧旧物资仓仓库，各各工段废废旧物资资经鉴定定并实施施以旧换换新后，按按照废旧旧物资分分区存放放，否则则对堆放放人罚款款20元元/次，堆堆放人所所在工段段工段长长连带处处罚4元元/次。1.3.2关于于化学用用品的安安全使用用。化学用用品使用用过程中中各工段段应指定定专人负负责，相相关盖子子、塞子子应齐全全。除正在在使用的的化学用用品外，各各工段不不得私自自留存。工作日日内各工工段刷完完油漆后后应及时时将刷漆漆用的工工具进行行清洗、浸浸泡后与与剩余油油漆退回回化学品品库，如如在当日日17：00以以后刷完完油漆者者，相关关工段应应于第二二日8：30前前退回。各工段段浪费化化学用品品或者浪浪费毛刷刷等工具具，每次次对责任任人罚款款20元元，工段段长连带带4元。1.4报报表管理理。1.4.1盘存存、抄表表。每月月25号号各仓库库管理人人员做好好（库存存、入库库、出库库、退库库）盘库库工作。车间材材料库由由车间库库房管理理员负责责盘存。外供材材料由车车间库房房管理员员负责统统计。燃煤、盐盐水由锅锅炉工段段长负责责组织盘盘存。燃油、燃燃气由两两站工段段长负责责组织盘盘存。蒸汽、电电由电维维修工段段长负责责组织抄抄表。计量由由兼职计计量员负负责盘存存。井水、软软化水由由机维修修工段长长组织抄抄表；纯纯水由水水站大班班长组织织抄表。气氧消消耗由氧氧站工段段长负责责组织抄抄表；液液氧由氧氧站工段段长负责责组织盘盘存。1.4.2各盘盘存、抄抄表结果果经工段段长签字字后，于于次日110点前前交车间间统计员员。1.4.3各盘盘存、抄抄表组织织人对各各报表的的真实性性、准确确性负责责，每错错报、漏漏报一个个数据对对责任人人处以55元罚款款。造成成车间报报表错误误的按照照绩效考考核相关关条款进进行考核核。2、 安全库存存值管理理。2.1车车间对煤煤、燃油油、燃气气、盐水水、酸碱碱、污水水处理药药材实施施安全库库存管理理。工段段必须制制定安全全库存管管理制度度，经分分管主任任审核，车车间主任任签批后后实施。无无管理制制度的对对相关工工段工段段长处以以20元元罚款，并并限5个个工作日日内指定定完成。22车车间对重重要设备备的关键键、易损损易耗备备件实施施最低库库存管理理。工段段必须制制定关键键、易损损备件安安全库存存管理制制度，经经分管主主任审核核，车间间主任签签批后实实施；及及时更新新。无制制度的对对相关工工段工段段长处以以20元元罚款，并并限5个个工作日日内指定定完成。2.3对对工段重重要设备备的关键键、易损损易耗备备件的月月清查。各各工段该该类物品品消耗后后及时补补充完善善，每月月27号号各工段段长依照照关键、易易损备件件安全库库存清单单对各库库存件进进行清查查，并于于次日112点前前将清单单电子版版报库房房管理员员。每双双月1-10号号各分管管主任组组织库房房管理员员对各工工段库存存情况进进行检查查。安全全库存不不达标的的，除限限责任工工段长55日内补补充完善善外，罚罚款100元；造造成事故故的按照照人为事事故处理理。第六条 物资消耗耗的考核核管理。采用站房房消耗与与站房员员工工资资挂钩的的方式对对各工段段的消耗耗（扣除除车间改改造后）状状况实施施考核。计算流程如下：每月指标与去年同期相比：MM-5%0M5%-5%< M <00< M<5%奖励成本考核全额：30元奖励成本考核额30×M÷5%扣除成本考核额0元扣除成本考核额30×M÷5%扣除成本考核全额：30元