分公司设备管理规范5737.docx

分公司设设备管理理规范各公司：近期，分分公司按按照集团团设备管管理体系系要求，对对设备检检修周期期、今后后工作中中涉及到到的各种种表格及及相关规规定进行行了规范范，要求求各公司司自下发发之日起起，严格格按照新新规定执执行。一、设备备检修周期期（1）坚坚持“预防为为主、计计划检修修”。根据据设备运运转情况况，回转转窑原则则上每两个月月定检一一次，时时间不超超过3天，窑窑连续运运行一个个月后确确有问题题的，停停机前448小时时提出书书面申请请报调度度监控部部；每年可可进行11-2次次中修，每次时间不超过7天；每1-2年进行一次大修，时间一般在15天以内（区域限产停机除外）。（2）生生料磨、煤煤磨的检检修周期期与回转转窑同步步。（3）水水泥磨、包装机机、石灰灰石破碎碎机每年年中修两两次，每每月一次次定检。二、各相相关表格格、规定定1xxx公司月月度设备备例会纪纪要2关于于维修费费指标核核算口径径的界定定3维修修费用分分析表4xxx公司协协同检修修单5借用用设备（配配件）申申请单、外借设设备（配配件）流流转单6设备备停机统统计表7_公司司检修计计划8检修修项目外外协申请请表9检修修任务单单10立立项报告告11验验收报告告12设设备现场场管理检检查评分分表13设设备基础础管理检检查评分分表14设设备档案案记录53附件1： 内部资料注意保密XX公司司月度设备备例会纪要20114 号一、时 间：注注明年月月日几时时几分（三三号仿宋宋，下同同）二、地 点：注注明会议议地点三、出席席人员：此处为参参会人员员详细名名单（如如有请假假人员，请请注明原原因）四、列席席人员：此处为列列席人员员详细名名单五、主 持 人人：六、记 录 人人：七、会议议议题：此处注明明会议研研究的主主要议题题，概括括性文字字，简单单明了。八、会议议纪要：此处为会会议纪要要的正文文部分，要要注明决决议的具具体事项项及承办办要求（采采取何种种措施、承承办单位位是谁、什什么时间间完成等等等）。正文部分大致可以有以下几种写法：1.集中中概述法法（综合合式）。这这种写法法是把会会议的基基本情况况，讨论论研究的的主要问问题，与与会人员员的认识识、议定定的有关关事项（包包括解决决问题的的措施、办办法和要要求等），用用概括叙叙述的方方法，进进行整体体的阐述述和说明明。这种种写法多多用于召召开小型型会议，而而且讨论论的问题题比较集集中单一一，意见见比较统统一，容容易贯彻彻操作，写写的篇幅幅相对短短小。如如果会议议的议题题较多，可可分条列列述。2.分项项叙述法法（条项项式）。召召开大中中型会议议或议题题较多的的会议，一一般要采采取分项项叙述的的办法，即即把会议议的主要要内容分分成几个个大的问问题，然然后另上上标号或或小标题题，分项项来写。这这种写法法侧重于于横向分分析阐述述，内容容相对全全面，问问题也说说得比较较细，常常常包括括对目的的、意义义、现状状的分析析，以及及目标、任任务、政政策措施施等的阐阐述。这这种纪要要一般用用于需要要基层全全面领会会、深入入贯彻的的会议。3.发言言提要法法（摘录录式）。这这种写法法是把会会上具有有典型性性、代表表性的发发言加以以整理，提提炼出内内容要点点和精神神实质，然然后按照照发言顺顺序或不不同内容容，分别别加以阐阐述说明明。这种种写法能能比较如如实地反反映与会会人员的的意见。某某些根据据上级机机关布置置，需要要了解与与会人员员不同意意见的会会议纪要要，可采采用这种种写法。与会人员员签名： 年 月 日日说明：月月度设备备例会要要求每月月至少组组织一次次，会议议内容包包括通报月度设备备运转情情况、维修费费月度分分析、存存在问题题及整改改措施、下下月工作作计划；公司对对各部门门存在的的问题明明确措施施，安排排下月工工作等，月底底前报分分公司调调度监控控部。附件2：关于维修修费指标标核算口口径的界界定规范指标标的核算算规则，有有利于分分析差异异、改进进提高，也也是确定定公司成成本管控控标准、落落实对标标管理的的重要前前提。集集团督导导组对维维修费用用等指标标进行统统一界定定，详细细说明如如下。一、纯熟熟料企业业维修费费的核算算熟料总维维修费=破碎段段维修费费+供料料段维修修费+生料段段维修费费+熟料段段维修费费+供电电段维修修费+机修段段维修费费+质控室维修费费各段维修修费=配配备件+耐火材材料+耐耐磨材料料+耐热热钢件+消耗性性材料+外协维维修费配备件包包括：破破碎机、堆堆取料机机、辊压压机、选选粉机、打打散机、管管磨机、立立磨机、预预热器、回回转窑、篦篦冷机、风风机设备备、输送送设备、烘烘干机、阀门执行器、膨胀节、包装机、散装机、袋收尘、电收尘、电机、减速机、水泵水处理设备、稀油站、计量设备、空压机冷干机、通用设备、其它类设备耐火材料料包括：耐火砖砖、浇注注料、耐耐火泥耐磨材料料包括：钢球钢钢锻、衬衬板类、锤锤头耐热材料料包括：预热器器用、回回转窑用用、篦冷冷机用消耗性材材料包括括：电器器类、五五金类、工工具类、水水暖管件件类、橡橡胶制品品类、轴轴承类、化化工类、润润滑油类类、柴油油类、钢钢材类、火火工类、气体类、车辆配件类、化验用品类、建材类、劳保护品类、土产杂品类外协维修修费包括括：吊装装费、工工艺检修修类、设设备检修修、检测类类；建筑筑物、道道路、房房屋、钢结构构等设施施修缮和和粉刷，其其中生产产性维护护计入维维修费，非生产产性维护护不计入入维修费费。（一）核核算规则则1.破碎碎段维修修费+供供料段维维修费从石灰石石破碎至至原料配配料库顶顶设备具体包含含：石灰灰石破碎碎及输送送、石灰灰石预均均化及输输送、辅辅材破碎碎、均化化及输送、原原材料入入库、原煤预预均化及及输送。（装装载机维维护、柴柴油费不不计入维维修费）2.生料料段维修修费+熟熟料段维修费费从配料库库底至熟熟料放散散的所有有生产过过程具体包含含：配料料库底、原原料粉磨磨及废气气处理、生生料均化化及输送送、烧成成窑尾、烧烧成窑中中、烧成成窑头、熟熟料储存存及散装装、煤粉粉制备、中控室室、空压机机站（烘烘窑柴油油计入维修修费、氨水不计计入维修修费）3.供电电段维修修费熟料生产产线所有有生产过程程的电气气维修费费和水泵泵房维修修费用具体包括括：供料料车间、烧烧成车间间、供电电车间、机机修车间间、质控控室、水泵房房、地中中衡、生生活污水水处理站站、总降、空压机机站4.机修修维修费费机修车间间在熟料料生产线线所有生产产过程中发发生的费费用具体包括括：机修修车间5.质控控室维修修费质控室具体包括括：控制制室、分分析室、物检检室（设设备维护护、检测测，化验验药品等化验室室所有费费用暂不不计入维维修费，进进入化验验成本）（二）计计算公式式吨熟料维维修费=熟料总总维修费费/熟料料产量（单单位：元元/吨）二、纯粉粉磨企业业维修费费的核算算水泥维修修费=水水泥段维维修费+水泥段段机电车车间维修修费+质质控室维维修费各段维修修费=配配备件+耐磨材材料+消耗性性材料+外协维维修费包装维修修费=包包装段维维修费+包装段段机电车车间维修修费车间维修修费=配配备件+耐磨材材料+消耗性性材料+外协维维修费配备件包包括：破破碎机、辊辊压机、选选粉机、打打散机、管管磨机、立立磨机、风风机设备备、输送送设备、烘烘干机、阀门执行器、膨胀节、包装机、散装机、袋收尘、电机、减速机、水泵水处理设备、稀油站、计量设备、空压机冷干机、通用设备、其它类设备耐磨材料料包括：钢球钢钢锻、衬衬板类、锤锤头、其其它消耗性材材料包括括：电器器类、五五金类、工工具类、水水暖管件件类、橡橡胶制品品类、轴轴承类、化化工类、润润滑油类类、柴油油类、钢钢材类、火火工类、气体类、车辆配件类、化验用品类、建材类、劳保护品类、土产杂品类外协维修修费包括括：吊车车费、工工艺检修修类、设设备检修修类、其其它（一）核核算规则则1.水泥泥段维修修费从原材料料进厂至至水泥入入库至水泥放放散出厂厂具体包含含：水泥泥配料及及输送、水水泥粉磨磨及输送送、空压机机站、中控控室、水水泥放散散（装载载机维护护、柴油油不计入入维修费费）2.水泥泥段机电电车间维维修费从原材料料进厂至水泥入入库及水泥放放散所有有工艺流流程的电电气维修修费具体包括括：制成成车间、机电车间间、水泥泥放散、地地中衡、质质控室、水泵房房、生活污污水处理理站3.质控控室维修修费质控室具体包括括：控制制室、分分析室、物检检室（设设备维护护、检测测，化验验药品等化验室室所有费费用暂不不计入维维修费，进进入化验验成本）4.包装装段维修修费从水泥库库底至包包装出厂厂具体包含含：水泥泥储存及及散装、水水泥包装装及发运运5.包装装段机电电车间维维修费从水泥库库底至包包装出厂厂所有工工艺流程程的电气气维修费费具体包括括：包装装车间、机机电车间间、地中中衡（二）计计算公式式吨水泥维维修费=水泥维维修费/水泥产产量（单单位：元元/吨）吨包装维维修费=包装维维修费/包装产产量（单单位：元元/吨）三、窑磨磨一体企企业维修修费的核核算 熟料维修修费=破破碎段维维修费+供料段段维修费费+生料段段维修费费+熟料段段维修费费+供电电段维修修费+机修段段维修费费+质控室维修费费各段维修修费=配配备件+耐火材材料+耐耐磨材料料+耐热热钢件+消耗性性材料+外协维维修费水泥维修修费=水水泥段维维修费+水泥段段机电车车间维修修费+质质控室维维修费各段维修修费=配配备件+耐磨材材料+消耗性性材料+外协维维修费包装维修修费=包包装段维维修费+包装段段机电车车间维修修费车间维修修费=配配备件+耐磨材材料+消耗性性材料+外协维维修费（一）核核算规则则1.熟料料维修费费从石灰石石破碎及及输送系统统至熟料料储存及散散装熟料维修修费，执执行纯熟熟料企业业维修费费核算规规则2.水泥泥维修费费从水泥配配料及输输送系统统至水泥泥储存及及散装和和发运（熟熟料配料料库入库库皮带归水水泥配料料系统）。水泥维修修费，执执行纯水水泥企业业维修费费核算规规则3.包装装段维修修费从水泥库库底至包包装出厂厂具体包含含：水泥泥包装及及发运注：机电电车间费费用按照照领用车车间归属属划分到到熟料维维修费或或水泥维维修费或或包装维维修费，质控室费用暂不计入维修费。（二）计计算公式式吨熟料维维修费=熟料维维修费/熟料产产量（单单位：元元/吨）吨水泥维维修费=水泥维维修费/水泥产产量（单单位：元元/吨）吨包装维维修费=包装维维修费/包装产产量（单单位：元元/吨）附件3： 维修费用用分析表表具体项目目本月预算本月实际本月差额额本月产量量本月吨维维修费本月差异异率%累计完成累计产量量累计吨维维修费年度预算完成年度度预算比比率%消耗性材材料其中：润润滑油耐火材料料耐磨材料料耐热钢件件工矿配件件外协维修修费合计说明：此表要求求附带月月度维修修费完成成情况、年年度维修修费累计计完成情情况文字字分析。附件4：XX公司司协同检检修单申请公司司：申请内容容序号检修项目目内容和方方案检修用时时（h)检修日期期需求人数数人员要求求维修工电工其他12协同情况况序号承担公司司协同要求求12编制： 公司司设备负负责人： 公司经经理： 分公司司设备负负责人：说明：11.申请请单位联联系人：_电话话：_ 22.承担单单位联系系人：_电话：_ 3.分分公司设设备负责责人协同同后反馈馈申请公公司和承承担公司司。附件5：表1：借用设备备（配件件）申请请单申请公司司： 年 月月 日名称型号数量或重量生产厂家家所属公司司状况借出时间间归还时间间申请公司司（公章）经办人公司设备备负责人公司经理分公司设设备负责人表2：外借设备备（配件件）流转转单 年年 月 日名称型号数量或重重量生产厂家家状况借出时间间归还时间间借用公司司经办人调度监控控室仓库保管管员设备负责责人公司经理理说明：1.凭此此流转单单办理出出门证。 2.经经办人负负责督促促归还。附件6：表1：设备停机机统计表表序号设备名称称停机时间间累计停机机时间停机原因因停机类型型表2：设备故障障分析报报告表主导部门门：时 间间主 题现象描述述原因分析析采取措施施结论经验教训训处理意见见分析人员员签字说明：设设备故障障由子公公司出具设设备故障障分析报报告表，子子公司设设备负责责人按月月统计报报分公司司设备负负责人及及分公司司调度监监控部。表3：一般事故故分析报报告设备名称称、规格格发生部位位及损坏情况况发生时间间停产时间间经过及处处置办法造成损失失减产产产品名称称 单位位 数量减产折折合金额额 修复费费用 合计：原因分析析责任落实实及处理教训及整整改措施说明：1.设备备重大和和特大事事故分析析报告由由集团安安全管理理部负责责组织调调查出具具，分公司司监督子子公司落落实事故故报告的的处理意意见。2.设备备一般事故故分析报报告由子子公司负负责出具具，内容容包括：时间、部部位、事事故经过过、经济济损失、原原因分析析、责任任分析、处理意意见、整改措措施等，上上报分公公司设备备负责人人及分公公司调度度监控部部。附件7： _检检修计划划 年 月月 日序号设备编号号设备名称称规格检修项目目内容检修原因因检修用时时（h)施工单位位责任人验收人备件情况况检修费用用(元）检修日期期施工费材料费配备件费费合计费用用（元）12合计编制人（设备主管）： 子公司设备负责人： 子公司经理： 分公司设备负责人：附件8：检修项目目外协申申请表公司名称称： 日期期：序号设备名称称检修项目目检修内容容检修时间间费用预算算1234公司设备备负责人人意见： 签字： 日期：公司经理理意见： 签字： 日期：分公司设设备负责责人意见见： 签字： 日期：附件9：检修任务务单签发人签发时间间计划工时时检修负责责人检修人员员工作内容容安全、技技术要求求工作完成成情况开工竣工工时间实用工时时验收意见见验收人验收时间间附件普通100：项目编号号:PYY200080001【 】山 水 水水 泥 有 限限 公 司关于【 】的的公司名称第一个大写字母的缩写例如平阴PY立 项 报 告告项目负责责人：公司经理理：（手手签）分公司设设备负责责人：（手手签）分公司负负责人：（手签签）二0一【】年年【】月月【】日日加急项目编号号：PYY201120003【 】山山 水 水 泥泥 有 限 公公 司关于【 】的的立 项 报 告告项目负责责人：公司经理理：（手手签）分公司设设备负责责人：（手手签）分公司负负责人：（手签签）二0一【 】年年【 】月【 】日日项目名称称项目编号号子公司名名称项目负责责人电话项目类别别1、节能能（ ）2、提产产（ ）3、环保保（ ）4、质量量（ ）5、新技技术（ ）6、其他他（ ）项目投资资 （万万元）改造工期期技术改造造的必要要性分析析技改项目目的主要要内容及及技术方方案技改后达达到的效效果预测测及效益益分析公司论证证意见（此此页传真真）论证人员员签字（手手签）片区论证证意见（此此页传真真）论证人员员签字（手手签）附件111： 项项目编号号：PYY200080001关于【 】山山 水 水 泥泥 有 限 公公 司【 】的公司名称第一个大写字母的缩写例如平阴PY验 收 报 告告验收负责责人：公司经理理：（手手签）二零【】年年【】月月【】日日项目名称称项目编号号子公司名名称验收负责责人电话（必必填）项目类别别节能（ ）提产（ ）环保（ ）质量（ ）新技术（ ）其他（ ）项目投资资（万元）计划改造工期期计划实际实际改造实施施情况的的评价评价项目目的实施施及完成成情况改造效果果的评价价通过现场场检测、数数据收集集确认实实际达到到的技术术指标、取取得的效效果。公司验收收意见验收人员员签字（手签）说明：10万元元以下技技改项目目子公司司设备负负责人组组织验收收，出具具验收报报告，分分公司监监管。项目编号号：PYY200080001关于【 】山山 水 水 泥泥 有 限 公公 司【 】的公司名称第一个大写字母的缩写例如平阴PY初 验 报 告告验收负责责人：公司经理理：（手手签）分公司设设备负责责人：（手签）二零【】年年【】月月【】日日项目名称称项目编号号子公司名名称验收负责责人电话（必必填）项目类别别节能（ ）提产（ ）环保（ ）质量（ ）新技术（ ）其他（ ）项目投资资（万元）计划改造工期期计划实际实际改造实施施情况的的评价评价项目目的实施施及完成成情况改造效果果的评价价通过现场场检测、数数据收集集确认实实际达到到的技术术指标、取取得的效效果。公司验收收意见验收人员员签字（手手签）说明：10万元元以上技技改项目目完成后后，子公公司报分分公司分分并出具具初验报报告，子子公司报报集团监监察部，由由集团监监察部组组织验收收，出具验验收报告告。附件122：设备现场场管理检检查评分分表被检查单单位： 填表表人： 年 月 日检查分类类序号检查内容容评分细项项扣分原因因满分每发现一一处不合合格扣本本项0.2分。实际得分分设备现场场管理设备跑、冒冒、滴、漏漏本色管管理1设备的油油、水、气气管路畅畅通牢固固，温度度正常，不不漏油、不不漏气、不不漏水、不不漏灰、不不漏电、不不漏风32设备外观观无积灰灰、无松松动、无无油污、无无缺陷、防防腐良好好23设备四周周清洁，无无积油、积积灰及其其它无关关物品3润滑管理理4设备油窗窗、油标标清晰、透透气塞齐齐全无堵堵塞、无无油泥、滤网清洁35系统仪表表齐全，显显示准确确26油路畅通通，油量量适中，油油质符合合润滑要要求37润滑装置置、工具具完好清清洁、润润滑泵及及其它件件齐全完完整、无无漏油现现象2设备安全全8安全防护护装置齐齐全牢固固29设备控制制保护装装置齐全全完好，各各测压测测温功能能正常2设备运转转10设备各系系统机构构装置齐齐全完整整，零部部件完好好无损，各各紧固件件无松动动211振动无异异常212风机各进进风口无无堵塞，清清理彻底底113各设备无无开焊、裂裂纹、变变形等缺缺陷214设备各易易磨损部部位，磨磨损量在在允许范范围内215设备运转转无异常常声音，各各传动部部位温度度正常216各类收尘尘设备阀阀类、气气缸、清清灰装置置正常，排排放正常常217设备存在在的其他他隐患或或缺陷，或或需整改改内容3隐患治理理18隐患整改改计划（下下次检查查）219隐患整改改完成情情况（下下次检查查）3合计43附件133：设备基础础管理检检查评分分表被检查单单位： 填填表人： 年 月 日检查分类类序号检查内容容评分细项项扣分原因因满分规范完整整符合要要求基本满足足要求有缺失未开展此此项工作作实际得分分设备基础础管理设备台账账1设备台帐帐齐全（设设备名称称、规格格型号或或图号、生生产厂家家、主要要技术数数据齐全全，账实实相符）332102对设备更更换、技技术改造造、拆除除报废的的设备台台账及时时更新221.5103是否逐台台设备建建立技术术档案（包包括设备备基本参参数、技技术资料料、操作作规程、维维护记录录、图纸纸资料等等）221.510总结计划划4设备运转转记录内内容是否否齐全221.5105设备月度度小结（月月度重点点工作、亮亮点工作作、不足足、下月月重点工工作）221.5106设备年度度总结（本本年度总总结、不不足、下下年度计计划）221.5107设备专项项小结（难难题攻关关、备件件管理、隐隐患治理理、设备备检修总总结等）221.510润滑管理理8设备润滑滑记录是是否齐全全，记录录详细；332109设备润滑滑标准（定定人、定定点、定定时、定定质、定定量）221.51010油品是否否有领用用及发放放消耗记记录（油油品的领领用及消消耗是否否一致）221.51011油品检测测化验记记录齐全全、定期期取样检检验221.510三级巡检检12岗位巡检检记录，记记录规范范、对发发现的问问题有处处理措施施、有验验收、车车间有检检查记录录、有非非常态设设备监控控记录、数数据真实实有效3321013有明确的的设备专专管分工工221.51014设备专管管员有巡巡检记录录、记录录规范221.51015车间级巡巡检有检检查记录录、隐患患整改记记录、验验收记录录3321016子公司级级巡检有有检查记记录、隐隐患整改改记录、验验收记录录33210检修计划划17设备检修修计划齐齐全（月月度、大大、中修修）、检检修计划划有明确确的项目目负责人人、验收收人、费费用预算算221.51018每个检修修项目有有检修任任务单、施施工人员员施工情情况、配配备件更更换情况况、检修修标准和和验收情情况、检检测数据据等有详详细记录录221.510事故管理理19设备事故故故障台台账221.51020设备事故故故障处处置预案案（职责责、信息息反馈及及事故处处理组织织、典型型事故处处置预案案）221.51021设备事故故分析报报告书（一一停一分分析）3321022故障、事事故整改改措施落落实情况况（现场场抽查）221.510制度执行行及考核核23子公司、车车间有检检查考核核记录（现现场检查查、隐患患治理、违违章操作作、不按按规定巡巡检等）221.51024故障停机机落实到到相关责责任人331.51025子公司级级检查考考核落实实情况责责任到人人221.510合计57附件144：设备档案案记录一、设备备台账：1.设备备台账齐齐全见设设备档案案管理系系统2.设备备更换、改改造、拆拆除报废废、设备备台账及及时更新新：3.是否否逐台建建立设备备技术档档案（包包括设备备基本参参数、技技术资料料、操作作规程、维维护记录录、图纸纸资料等等）表1：主机设备备档案表表设备名称称设 备 概 况况设备编号号设备电机减速机规格型号号制造厂家家出厂日期期出厂编号号安装地点点设备重量量生产能力力速比/功功率序列号使用日期期图号技术性能能（或用用简图说说明）润滑标准准序号润滑部位润滑方式油品名称加油周期换油周期加（换）油油量（一次）12表2：检 修 改 进进 记 录日期检修改进进部位检修改进进后效果果（包括括原因、方方法、数数量、施施工单位位、施工工价格、施施工方案案、图片片或简图图说明）表3：润 滑 记 录录部位时间单位数量原因油品名称油品牌号润滑人员表4：设备图纸纸资料生产厂家家图 纸 目 录录总图号设备名称称共 页页 第第 页页校对项目日期编制序号设计图号号修改版号号图 名名日期复用图纸纸号图幅