五金制造业公司绩效考核制度gubf.docx

文件标题题绩效考核核制度文件编号号WI477制定部门门总经办生效日期期20111.3.1页码1/2版本A0 一、绩效效考核目目的：为了保证证企业愿愿景及战战略目标标的实现现、促进进组织和和个人绩绩效的改改善、激激励公司司全体员员工的工工作极积积性，提提高工作作效率，降降低生产产成本、保保证产品品质量，共共同提高高公司的的管理水水平。 二、绩绩效考核核原则：1、公开开性原则则2、客观观性原则则 3、开放放沟通原原则 三、绩绩效考核核的组织织1. 公司成立立绩效考考核委员员会，为为公司的的绩效管管理最高高决策机机构，领领导公司司的绩效效管理工工作。2. 公司绩效效考核委委员会由由公司的的总经理理，副总总经理，各各部门负负责人组组成。3. 公司总经经理任绩绩效考核核委员会会组长。4. 公司的绩绩效考核核委员会会每月115日召召开一次次会议，也也可以根根据绩效效管理工工作的需需要，由由公司总总经理提提出临时时召开。 四四、绩效效考核项项目：1、营业业部：营营业收入入、货款款回笼、毛毛利率、客客户维护护、7SS考核；2、生产产部：安安全生产产、产值值、品质质（客诉诉和不良良率）、成成本控制制、7SS考核；3、服务务部门：部门岗岗位职责责、7SS考核 五五、全年年责任目目标： 1、全全年确保保实现营营业收入入30000万元元。其中中：冲压压20990；工工模7220万；线割1190万万。2、全年年力争实实现营业业收入336400万元；其中：冲压224000；工模模10000万；线割2240万万。并确确保货款款回笼。3、全年年确保实实现经营营毛利113500万（其其中：冲冲压8770、工工模3338）；力争实实现经营营毛利116000万。并并确保成成本及费费用率控控制在443%以以内。 六六、绩效效考核奖奖金来源源及计提提方法： 方案一一、全年年完成需需确保的的营业收收入和经经营毛利利后；超超额部分分按比例例提取奖奖励基金金。营业业收入超超额部份份的提取取比例为为：冲压压3%；模具44%；线线割100%（外外发部分分按300%折算算）；毛毛利超额额部份的的提取比比例为：冲压66%；工工模8%。方案二、如如全年只只是刚好好完成330000万的营营业收入入、实现现13550万的的经营毛毛利。但但最终有有利润体体现。则则按帐面面利润的的10%计提绩绩效奖。 七七、考核核办法及及各部门门考核细细则： 1、考考核办法法： （11）、以以部门为为考核对对象，公公司对各各责任单单位执行行百分考考核。业业务部门门的营业业收入、生生产部门门的产值值每超额额1%奖奖绩效分分3分。编制审核批准文件标题题绩效考核核制度文件编号号WI477制定部门门总经办生效日期期20111.3.1页码2/2版本A0 （2）、各各部门对对其员工工执行绩绩效考核核，按职职务或岗岗位设分分值率。具具体标准准由各部部门负责责人制定定。 （33）按月月考评、年年终兑现现。月度度工作会会议重点点评估品品质目标标达成、绩绩效考核核和7SS考核情情况 22、各部部门考核核细则：即目目标量化化考核细细则附附件一。 33、各部部门绩效效考核得得分：即即部门门绩效考考评表附件三 八、奖奖金分配配：1、部门门人员定定编。业务：99名；工工程：66名；品品质：117名；采购：3名；资材：6名；财务：4 名名；人事事后勤：15名名；冲压压：1110名；工模：26名名；线割割：155名。共共计2115名2、部门门所得考考核分乘乘定编人人数为部部门总得得分，再再按各部部门得分分总和计计算分值值。 九、申申诉及处处理：1、 当当有部门门负责人人对考评评结果存存在异议议时，部部门负责责人可以以向绩效效考核委委员会提提出申诉诉。 22、当有有其它岗岗位员工工对考评评结果存存在异议议时，可可以向总总经理提提出申诉诉。受理理后组织织安排相相关部门门调查，并并提出处处理意见见，由绩绩效考核核委员会会审核通通过。 十、责责任： A、绩绩效考核核委员会会职责：1、负责责考评审审核、分分析部门门考评结结果；2、岗位位绩效考考评结果果审核及及申诉的的协调和和处理。 B、相相关职能能部门职职责：1、财务务部门负负责评估估：营业业收入、货货款回笼笼、费用用开支、成成本消耗耗；2、品质质部门负负责评估估：异常常报告（客客诉和内内部异常常报告单单）3、人事事部门负负责评估估；7SS考核。4、各部部门协调调处理绩绩效考评评的申诉诉 CC、各部部门经理理/主管管职责： 1、负负责考核核所需的的数据提提报。即即目标标量化考考核提报报表附附件二2、负责责本部门门绩效考考核体系系运作的的整体组组织及管管理3、所属属员工的的绩效指指导与评评价 十一一、附则则及相关关文件1、 相关文件件：是考考核所需需要的参参考和评评核的依依据。7S推推行方案案 各各生产部部门季度度/月度度营业目目标分配配 附件四四 质量管管理程序序 2、未未尽事宜宜，另行行补充。编制审核批准附件一 目目标量化化考核项目细则部门考核点定义考核目标标最低目标标完成计算公式式权重考核周期期 数据来源源业务部销售额完完成率业务部每每月接单单的总金额(考核核目标值值参部门门设定的的产值分分配表）)50%当月总销销售额/当月接接单总金金额*1100%(另外外:超额额1%另另加3分分,超额额2%另另加6分分,超额额3%另另加9分分,依此此类推超额百百分比*3分=另加绩绩效分数数)80%1个月财务部货款回收收率反映当月月收款进进度50%当月实际际回款总总金额/当月应应回款总总金额*1000%15%1个月财务部客户满意意度客户对我我司的跟跟单服务务态度或或效果提提出了投投诉(包包括电话话邮件件书面面等形式式)无发生1次次扣1分分,2次次扣2分分,依此此类推倒扣1个月业务部/经理室室7S执行行情况7S要求求的落实实效果及及稽查项项目的符符合性50%当月7SS检查不不符合总总数/当月7SS总检查查项目数数*1000%5%1个月人事部冲压部产值完成成率各部门每每月的计计划产值值由总经经理设定定(此为为为母),实际完完成的产产值为分分子;(考核目目标值参参部门设设定的产产值分配配表）50%当月实际际完成产产值金额额/当月计计划产值值金额*1000%65%1个月财务部成品合格格率即为冲压压生产过过程控制制后全检检不良次次数为分分子(不不含表面面处理不不良数),冲压压总冲次次为分母母50%1-当月月全检不不良总数数/当月月冲压总总冲次*1000%20%1个月品质部重大工伤伤事故达到反映映部门对对生产安安全的管管理情况况,达到评评残标准准为重大大工伤事事故无发生1次次扣2分分,发生生2次扣扣5分,依此类类推；月累计计医疗费费用50000元，追追加扣分分10分分倒扣1个月人事部出货批合合格率即为出货货后客户户所反馈馈的不良良批情况况(经品质质确认属属实部分分),客客户反馈馈总批次次为分子子,总出货货批次为为分母50%1-当月月客户反反馈不良良总批次次/当月月出货总总批次*1000%5%1个月业务部客户交期期准确率率即为订单单评审后后交期的的达成情情况,以以客户对对交期有有投诉反反应的即即为延误误交期,计划出出货批次次为分母母,延误交交期次数数为分子子50%当月客户户反馈延延误交期期总批次次/当月月计划出出货总批批次*1100%5%1个月业务部内部失败败成本工作异常常损失费费用6000元(人人民币)无发生1次次扣1分分,发生生2次扣扣2分,依此类类推；月累计计费用损损失50000元，追追加扣分分10分分倒扣1个月品质部/冲压部部7S执行行情况7S要求求的落实实效果及及稽查项项目的符符合性50%当月7SS检查不不符合总总数/当月7SS总检查查项目数数*1000%5%1个月人事部工模部产值完成成率各部门每每月的计计划产值值由总经经理设定定(此为为为母),实际完完成的产产值为分分子；(考核目目标值参参部门设设定的产产值分配配表）50%当月实际际完成产产值金额额/当月计计划产值值金额*1000%(另另外:超超额1%另另加3分分,超额额2%另另加6分分,超额额3%另另加9分分,依此此类推超超额百分比比*3分分=另加加绩效分数)65%1个月财务部重大工伤伤事故达到反映映部门对对生产安安全的管管理情况况,达到评评残标准准为重大大工伤事事故无发生1次次扣2分分,发生生2次扣扣5分,依此类类推；月累计计医疗费费用50000元，追追加扣分分10分分倒扣1个月人事部出货批合合格率即为出货货后客户户所反馈馈的不良良批情况况(经品质质确认属属实部分分),客客户反馈馈总批次次为分子子,总出货货批次为为分母50%1-当月月客户反反馈不良良总批次次/当月月出货总总批次*1000%（每每一个不不同规格格的送货货次数为为一个批批次）20%1个月业务部客户交期期准确率率即为订单单评审后后交期的的达成情情况,以以客户对对交期有有投诉反反应的即即为延误误交期,计划出出货批次次为分母母,延误交交期次数数为分子子50%当月客户户反馈延延误交期期总批次次/当月月出货总总批次*1000%10%1个月业务部内部失败败成本工作异常常损失费费用3000元(人人民币)无发生1次次扣1分分,发生生2次扣扣2分,依此类类推；月累计计费用损损失30000元，追追加扣分分10分分倒扣1个月品质部/冲压部部7S执行行情况7S要求求的落实实效果及及稽查项项目的符符合性50%当月7SS检查不不符合总总数/当月7SS总检查查项目数数*1000%5%1个月人事部线割部产值完成成率各部门每每月的计计划产值值由总经经理设定定(此为为为母),实际完完成的产产值为分分子(外协加加工部分分按300%折算算)-(考考核目标标值参部部门设定定的产值值分配表表）50%当月实际际完成产产值金额额/当月计计划产值值金额*1000%(另另外:超超额1%另另加3分分,超额额2%另另加6分分,超额额3%另另加9分分,依此此类推超超额百分比比*3分分=另加加绩效分数)65%1个月财务部重大工伤伤事故达到反映映部门对对生产安安全的管管理情况况,达到评评残标准准为重大大工伤事事故无发生1次次扣2分分,发生生2次扣扣5分,依此类类推；月累计计医疗费费用50000元，追追加扣分分10分分倒扣1个月人事部出货批合合格率即为出货货后客户户所反馈馈的不良良批情况况(经品质质确认属属实部分分),客客户反馈馈总批次次为分子子,总出货货批次为为分母50%1-当月月客户反反馈不良良总批次次/当月月出货总总批次*1000%（每每一个不不同规格格的送货货次数为为一个批批次）20%1个月业务部客户交期期准确率率即为订单单评审后后交期的的达成情情况,以以客户对对交期有有投诉反反应的即即为延误误交期,计划出出货批次次为分母母,延误交交期次数数为分子子50%当月客户户反馈延延误交期期总批次次/当月月计划出出货总批批次*1100%10%1个月业务部内部失败败成本工作异常常损失费费用3000元(人人民币)无发生1次次扣1分分,发生生2次扣扣2分,依此类类推；月累计计费用损损失30000元，追追加扣分分10分分倒扣1个月品质部/冲压部部7S执行行情况7S要求求的落实实效果及及稽查项项目的符符合性50%当月7SS检查不不符合总总数/当月7SS总检查查项目数数*1000%5%1个月人事部采购供应商来来料批合格率率反映对供供应商品品质的有有效跟进进50%当月来料料合格总总批次/当月来来料合格格总数*1000%35%1个月品质部7S执行行情况7S要求求的落实实效果及及稽查项项目的符符合性50%当月7SS检查不不符合总总数/当月7SS总检查查项目数数*1000%5%1个月人事部采购单的的准确率率采购单错错误造成成损失5000元(人人民币)无发生一次次扣1分分,二次次扣2分分,依此此类推倒扣1个月经理室供应商来来料交期期准确率率反映对供供应商交交期的有有效跟进进50%当月来料料延误交交期总批批次/当月来来料总批批次*1100%60%1个月生管仓库数据误差差率（帐帐物相符符）即为抽查查仓库产产品/物物料的总总款数为为分母,误差10PPCS款款数为分分子,50%误数110PCCS的总总款数/抽查总总款数*1000%50%1个月考核小组组先进先出出执行率率（成品品/材料料）即为原物物料及成成品出货货的周期期是否按按先进先先出的原原则50%当月未按按先进先先出原则则总批次次/当月出出货批次次45%1个月品质部/冲压部部客户满意意度客户对我我司的送送货服务务态度或或效果提提出了投投诉(包包括电话话邮件件书面面等形式式)无发生1次次扣1分分,2次次扣2分分,依此此类推倒扣1个月业务部/经理室室7S执行行情况7S要求求的落实实效果及及稽查项项目的符符合性50%当月7SS检查不不符合总总数/当月7SS总检查查项目数数*1000%5%1个月人事部品质部出货批合合格率即为出货货后客户户所反馈馈的不良良批情况况(经品质质确认属属实部分分),客户户反馈总总批次为为分子,总出货货批次为为分母50%当月客户户反馈的的不良批批总批次次/当月出出货总批批次*1100%50%1个月业务部来料检验验准确率率即为来料料检验后后到现场场使时发发现不良良率15%(表面面处理不不良率20%)的批批次为分分子,来料总总批次为为分母50%当月现场场发现不不良率15%(表面面处理不不良率20%)的不不良总批批次/当月来来料总批批次*1100%40%1个月冲压部生产过程程异常损损失费用用生产过程程异常损损失费用用6000元(人人民币)，针对对冲压产产品（工工模/线线割由部部门负责责）无发生1次次扣1分分,发生生2次扣扣2分,依此类类推；月累累计费用用损失50000元，追追加扣分分10分分倒扣1个月冲压部供应商来来料批合合格率1个月7S执行行情况7S要求求的落实实效果及及稽查项项目的符符合性50%当月7SS检查不不符合总总数/当月7SS总检查查项目数数*1000%10%1个月人事部工程部技朮资料料合格率率（含设设计出错）即对各单单位使用用的技术术资料(含图纸纸等)反反馈因错错误造成成损失5000元的批批次为分分子,总设计计次数为为分母50%1-当月月设计错错误损失失5000元总批批次/当月的的设计总总数*1100%；月累累计费用用损失30000元，追追加扣分分10分分50%1个月工模部/线割部部/冲压部部技术资料料及时性性反馈产品品在第二二次量产产时生产产技术资资料不完完整的件件数无 倒扣1个月生产部门门7S执行行情况7S要求求的落实实效果及及稽查项项目的符符合性50%当月7SS检查不不符合总总数/当月7SS总检查查项目数数*1000%5%1个月人事部设计交期期准确率率工模部的的生产排期经部门负责责人核准准的生产产完成时间间为分母母，实际际完成的的生产计计划为分分子50%当月实际际生产计计划完成成总批次次/当月生产计划划总批次次*1000%45%1个月工模部人事部公司人员员流动率率即为流失失的员工工总数为为分子,公司职职员总数数为分母母无当月离职职职员总总数/当当月公司司职工总总数*1100%50%1个月人事部7S执行行情况7S要求求的落实实效果及及稽查项项目的符符合性50%当月7SS检查不不符合总总数/当月7SS总检查查项目数数*1000%20%1个月人事部门禁失控控次数因门禁失失控造成成公司财财产损失失5000元，即即为失控控；无失控1次次扣1分分，失控控2次扣扣2分，依依此类推推倒扣1个月人事主管管出车配合合度对出车安安排的配配合及出出车效率率给予评评估无投诉1次次扣1分分，投诉诉2次扣扣2分，依依此类推推倒扣1个月各部门主主管饭堂满意意度员工对饭饭堂的卫卫生提出出投诉，经经保安队队长确认认属实则则进行扣扣分无投诉1次次扣1分分，投诉诉2次扣扣2分，依依此类推推倒扣1个月保安队长长设备维修修及时率率即为设备备维修单单上确认认的维修修完成时时间完成成次数为为分子,总设备备维修次次数为分分母50%当月及时时完成总总次数/当月设设备维修修总次数数*1000%30%1个月冲压部/工模部部/线割割部财务部供应商付付款及时时率即为对供供应商付付款的准准时次数数为分子子,应付款款总次数数为分母母50%当月按计计划付款款的总次次数/当月应应付款次次数*1100%80%1个月冲压部/工模部部/采购购7S执行行情况7S要求求的落实实效果及及稽查项项目的符符合性50%当月7SS检查不不符合总总数/当月7SS总检查查项目数数*1000%20%1个月人事部报表统计计准确率率反映各类类报表统统计的准准确性无发生错误误1次扣扣1分,2次扣扣2分,依此类类推倒扣1个月经理室 注：11、项目目得分的的计算-完完成数值值或比率率*权重=考考核项目目得分 表单编号号:WII46-032、超出出最低目目标完成成的比率率将取消消该项目目考核的的总分数数；3、业务务部门月月销售额额和生产产部门的的月产值值目标各各部门自自行制订订目标分分配表呈呈总经理理批准后后作为“绩效考考核制度度的附页页”；4、各部部门针对对应对各各部门考考核的项项目每月月进行统统计记录录并定于于次月55日前交交考核的的结果用用规定的的格式提提报到考考核小组组副组长长，由考考核小组组副组长长汇总后后提交总总经理批批准；附件二目标量化化考核提提报表 提提报部门门： 质量目标标考核项目目考核目标标值实际目标标值被考核部部门 / 确认原始数据据表单号号核对结果果基准最低注：流程程（提提报部门门被考核核部门确确认考核核小组核核对经理理室核准准）核准：核对：制表人：制表日期期：附件三部目标标量化考考评表质量目标标考核项目目考核目标标值实际目标标值权重项目分数数项目最终终分数备注基准最低00000000000000000000项目合计计分数：管理难度度系数最终绩效效分数部门总绩绩效分人员编制制本月份每每分金额额绩效奖金金0000注：计算算方式-项目分分数*权权重=项项目最终终绩效分分数； 核对：制表人：制表日期期： 附件四生产部门门季度/月度营营业目标标分配表表表单编号号：WII47-3单位：万万元 月份目标任务务业务类别别1-3月月4-6月月7-9月月10-112月全年合计计备注冲压项510510540530209001、分配配指标以以人民币币口径统统一计算算模具项1801801801807202、各分分项指标标不含税税金线割项73.55767674.55300其中：外外单46.55484847.55190 内单单27282827110合计763.5766796784.531100