6-13安全标准化需要的资料汇源iif.docx

山东省曹曹县汇源源木业有有限公司司生产设备备设施 归 档： A/QQ 档案案编号： AAQ2001706 建档档日期： 20017.1 自主立项项和变更更项目安安全审查查表Q/HYYMY-JL006-001项目名称称燃气锅炉炉申请日期期20177年6月月 300日项目批文文号 HHYMYY-07批复日期期 20117年77月1日日项目实施施单位 临临沂海涛涛锅炉设设备安装装有限公公司项目批复复单位菏泽市特特检院项目实施施的原因因及内容容因国家环环保政策策，要求求2+226城市市所有燃燃煤锅炉炉更换为为燃气锅锅炉项目实施施单位项项目负责责人： 张庆庆贵 日期期：20017年年7月110日项目安全全审查意见见1 项目目或变更更带来的的新的危危险：燃燃气易燃燃易爆2 项目目或变更更需增加加或变动动的安全全设施：燃气站站3 其他他：无 安全管管理部门门负责人人： 李李锦院 日期期：20017年年7月110 项目实实施单位位项目负负责人： 张庆庆贵 日日期：220177年7月月10参加审查查人员签签字姓名部门职务 职称总经办总经理大学办公室主任安全员设备部主任中专项目验收收意见同意项目目实施 安全全管理部部门负责责人： 日日期：项目实施施单位项项目负责责人： 日日期：参加验收收人员签签字姓名部门职务 职称总经办总经理大学办公室主任安全员设备设施施运行台台账Q/HYYMY-JL006-002设备名称日期时间生产设备备异常情情况记录录操作员处理结果果处理人年月日时分异常现象象描述位置编号砂光机20177升降台20177光氧催化化设备20177燃气锅炉炉20177 中板连皮皮机20177 设备设施施检维修修计划Q/HYYMY-JL006-003编号设备名称称检维修方方案检维修时时间安全措施施要求检修质量量要求检修进度度要求计划费用用检维修部部门备注9 叉车车例行保养养日常检查查20188.7.15戴防护用用品达到正常常使用2天100000元 设备备部 100 空压压机例行保养养 日日常检查查20177.3-88戴防护用用品达到正常常使用3天55000元设备部11 备用发发电机例行保养养 日日常检查查20177.3-88 戴戴防护用用品达到正常常使用3天25000元 设备备部12 变压压器例行保养养 日日常检查查20177.7.10 戴戴防护用用品达到正常常使用3天50000元设备部设备设施施检维修修风险分分析记录录Q/HYYMY-JL006-004序号设备设施施/场所所/岗位位作业活动动危险源可能发生生的事故故/伤害害风险级别别评价风险等级级控制方法法事故发生生的可能能性（LL）人员暴露露于危险险环境的的频繁程程度（E）事故后果果的严重重性（CC）风险值DD=LEEC9叉车例行检 修轮胎过压压充气爆炸炸0.6620.62安全培训训做好防防护10空压机例行检修修压力表失失灵储气罐爆爆炸0.7610.61安全培训训做好防防护11备用发电电机例行检修修传动风叶叶机械伤害害0.8510.51安全培训训做好防防护12变压器例行检修修接线柱带带电电击伤0.9710.71安全培训训做好防防护设备、设设施检维维修方案案Q/HYYMY-JL006-005设备型号号 HYYSGJJ-1-33设备名称称砂光机作业风险险分析：注意断断电容易易出现机机械伤人人、送电电试运有有转动部部位伤害害人风险险、带电电部位容容易触电电。控制措施施： 1、风险险识别和和应急。 检修前，进进行风险险辨识。（1）检检修依据据生产单单位提供供的风险险和环境境因素辨辨识和检检修计划划，对检检修作业业的风险险和环境境因素进进行识别别，制定定风险和和环境因因素削减减措施。（2）检检修过程程中，风风险或环环境因素素如现有有变化，认认真识别别评价，制制定削减减措施，并并以补充充风险的的形式对对作业人人员重新新进行交交底。2、风险险交底、安安全培训训。将辨识出出的风险险、环境境因素及及削减措措施对参参检人员员进行培培训、考考试。（1）将将检修作作业计划划书、公公司安全全须知、安安全生产产禁令和和规定等等内容对对参检人人员进行行培训、考考试。（2）检检修前，接接受生产产单位的的车间级级安全交交底。3、检修修单位进进入现场场前安全全要求。（1）起起重、焊焊接设备备、电动动工具、索索具、吊吊具等工工机具要要经过检检查，保保证性能能完好，安安全附件件齐全，检检查要有有记录。（3）参参检的特特种作业业人员要要持有特特殊工种种资格证证。（4）参参检人员员安全教教育合格格。（5）经经生产和和检修单单位共同同确认现现场符合合检修作作业安全全条件。方案内容容：安全全培训、安安全交底底、办理理登高证证、带安安全带和和工具袋袋、监护护人到位位，禁止止无关人人员从下下方通过过。审批意见见：同意作业业申请。 审批人人： . 日日期：220177.9.1备注：设备设施施检维修修记录Q/HYYMY-JL006-006设备名称称拌胶机使用单位位铺装工序序安装地点点2车间维护保养养检修部部门设备部检修人员员姓名李传龙检维修时时间20177.9.1主要检修修内容电机不转转主要故障障经检查发发现电机机烧坏验收情况况经更换维维修后正正常验收机构构生产部验收时间间20177.9.1主管部门门负责人人 王西海海检修单位位负责人人李锦院安全培训训教育记记录Q/HYYMY-JL005-004名 称检修前培培训培训时间间20177年 月 日地 点会议室主持人李锦院培训部门门设备部课 时2记录人王雪丽实到人数数6缺勤人数数0培训内容容维修安全全操作规规程；登登高作业业危险性性分析，机机械设备备危险性性分析，触触电危险险性分析析；安全全告知内内容，安安全技术术交底内内容等。参加学习习人员签签字一览览表姓名性别考核成绩绩姓名性别考核结果果姓名参加学习习的人员员负责人人评价意意见：经过本次次培训，设设备维修修人员技技术知识识水平获获得了明明显提升升，有效效增强了了检维修修人员工工作的可可操作性性和安全全的可控控性，同同时体现现了公司司对检维维修人员员作业安安全的重重视，本本次培新新效果良良好。 签字： 年 月 日安全管理理部门检检查检查人焦富祥检查日期期 月 日评审意见见满意培训签到到表序号姓名工种岗位序号姓名工种岗位12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040设备设施施验收记记录Q/HYYMY-JL006-007设备名称称燃气蒸蒸汽锅炉炉制造厂商商山东华华源锅炉炉有限公公司出厂编号号17-877开箱 情情况进厂日期期20117.77.6开箱日期期无包装型式式无外观检验验无缺陷陷随机附件件及工具具一套随机技术术文件一套供方代表表冉涛作业人员员李传龙龙开箱负责责人李锦院院设备 安安装 情况况安装地点点锅炉房房安装日期期7.77安装人员员 张庆庆贵设备 调试 情情况调试日期期7.114调试人员员李传龙设备 验收收 情况验收日期期7.115验收人员员王伟杰资料名称称/数量附件、工工具、备备件登记记使用说明明书1保养手册册1零部件明明细表1合格证1其它验收结果果 检验合格格 不合格格安全设施施台帐Q/HYYMY-JL006-008序号名称规格型号号数量设置位置置检测周期期检测单位位有效期限限备注1燃气锅炉炉WNS661锅炉房1年菏泽市特特检院1年2热压机HY-15102车间1年设备部1年3冷压机HYL-17762车间1年设备部1年4拌胶机HYB-122552车间1年设备部1年5涂胶机HYT-144052车间1年设备部1年6砂光机HYS-133032车间1年设备部1年7 锯边边机HYJ-122车间1年设备部1年8空压机HYK-18832车间1年设备部1年9 特种设设备台账账Q/HYYMY-JL006-009序号设施名称称型号设置位置置数量使用责任任人维护责任任人备注1燃气锅炉炉WNS66厂区中心心1安巨祥段华楚2叉车35型各车间5李传省安巨祥3燃气站500型型厂区东南南角1吕明安段华楚4空压机7-118厂区3刘迎春李传龙5氧气瓶40型设备部3李锦院李传龙6氮气瓶40型4车间3安巨祥宋海勇7液化气瓶瓶30型设备部2李锦院李传龙8变压器YY2550厂区西部部3李锦院李传龙910特种设备备及其附附件维护护保养记记录Q/HYYMY-JL006-110设备名称称叉车使用单位位生产部安装地点点厂区维护保养养检修部部门设备部检修人员员姓名李传龙检维修时时间20177.7.16.主要检修修内容高温主要故障障水路不通通畅，水水箱网格格有杂物物。验收情况况经清理后后验收达达到正常常验收机构构安全办公公室验收时间间20177.9.7主管部门门负责人人李锦院检修单位位负责人人安巨祥特种设备备及其安安全附件件定期检检验检测测记录Q/HYYMY-JL006-111序号设备名称称型号规格格单位数量检测周期期检测时间间有效期限限检测机构构检测结果果1燃气锅炉炉WNS66台11年20177.7.151年菏泽市特特检院合格2叉车35型辆31年20166.122.51年菏泽市特特检院合格3安全阀A48YY-116Q台11年20177.7.71年菏泽市特特检院合格4压力表（0225）MMPA只31年20177.7.141年曹县计量量测试所所合格设备设施施拆除、报报废申请请表Q/HYYMY-JL006-112设备 、编编号SZL44-22使用单位位汇源木业业有限公公司设备名称称燃煤锅炉炉已使用年年限4年规格型号号燃煤锅炉炉SZLL4-1.225制造厂华源锅炉炉厂报废原因因： 因因环保要要求，22+266城市统统一煤改改气 申请单位位负责人人签字：焦富祥祥 20117年 6 月 24日风险分析析：会有机械械伤害，火火灾，电电气伤害害等安全措施施：安全培训训，穿戴戴防护用用品，办办理动火火作业证证，专人人做好防防火防电电等措施施鉴定结果果： 安全完完成 鉴定人人员负责责人签字字： 20117 年 6 月月 266日拆除、报报废处理理意见： 同意 主管部门门审核意意见 同意意主管部门门负责人人签字： 220177 年 6 月 26 日上级审批批意见 20017 年年 6 月 226 日设备设施施拆除、报报废档案案Q/HYYMY-JL006-113设备名称称设备位号号所 属 部 门门拆除（报报废）部部位拆除（报报废）原原因拆除（报报废）时时间燃煤锅炉炉SZL66-11生产部炉体及附附件国家强制制煤改气气20177.6.26燃煤锅炉炉SZL44-22生产部炉体及附附件国家强制制煤改气气20177.2.26冷压机14型-1生产部整机淘汰20166.122.5备 注注：设备设施施拆除、报报废验收收表Q/HYYMY-JL006-114拆除（报报废）的的项目燃煤锅炉炉-2项目所在在单位汇源木业业有限公公司组织验收收单位曹县食药药局特检检科验收日期期20177.7.7验收组成成人 员姓 名名所 属属 单单 位位职务（职职称）李淑珍曹县食药药局特检检科科长张庆天特检科办办公文员员文员王天翔特检科成成员验收检验验员验收意见见（附验验收报告告）设备设施施拆除规规程合理理，安全全措施到到位，报报废验收收合格并并抽回原原相关燃燃煤锅炉炉资料 验收收负责人人签字：主管领导导审查意意见：同意 签签字：高压电气气安全工工器具登登记台账账 Q/HHYMYY-JL006-115 序号名 称称规格型号号数量质量验证证下次检验验日期存放位置置备注 11安全帽AQ32合格20188.3.5维修仓库库 22安全带AQ31合格20188.3.5维修仓库库 33绝缘杆AQ31合格20188.3.5维修仓库库 44登高鞋AQ32合格20188.3.5 维维修仓库库 55验电笔AQ32合格20188.3.5 维维修仓库库 66剪线钳AQ31合格20188.3.5 维维修仓库库 77 绝绝缘手套套AQ32合格20188.3.5 维维修仓库库1 8绝缘靴AQ3 22合格20188.3.5 维维修仓库库 99接地线1合格20188.3.5维修仓库库 100安全绳AQ31合格20188.3.5维修仓库库山东省曹曹县汇源源木业有有限公司司作业安全全 归 档： A/QQ 档案案编号： AAQ2001707 建档档日期： 20017.1 风险和隐隐患辨识识、评估估分级与与控制措措施Q/HYYMY-JL007-001序号设备名称称存在风险险和隐患患可能造成成后果控制措施施1叉车高空装卸卸货物时时极易发发生滑落落。人身伤害害事故加强人员员教育培培训，持持证上岗岗，悬挂挂安全警警示标志志，定期期进行安安全检查查等2叉车高速运行行，易发发生碰撞撞事故人身伤害害事故加强人员员教育培培训，持持证上岗岗，悬挂挂安全警警示标志志，定期期进行安安全检查查等3燃气锅炉炉故障造成成漏气，极极易发生生爆炸燃燃烧人身财产产损失加强人员员教育培培训，持持证上岗岗，悬挂挂安全警警示标志志，定期期进行安安全检查查等4砂光机粉尘爆燃燃爆炸，机机械伤害害等人身财产产损失加强人员员教育培培训，加加强防火火，悬挂挂安全警警示标志志，定期期进行安安全检查查等6热压机闭合时压压手，高高温烫伤伤，下落落时砸伤伤人身财产产损失加强人员员教育培培训，悬挂安安全警示示标志，定定期进行行安全检检查等7锯边机维修清理理时已发发生自动动运行人身财产产损失加强人员员教育培培训，关关闭电源源，悬挂挂安全警警示标志志，定期期进行安安全检查查等8拌胶机缠绕手臂臂人身伤害害加强人员员教育培培训，按按规范操操作，悬悬挂安全全警示标标志，定定期进行行安全检检查等9涂胶机胶辊压入入手臂人身伤害害加强人员员教育培培训，按按规程操操作，悬悬挂安全全警示标标志，定定期进行行安全检检查等10配电装置置电击伤人身伤害害加强人员员教育培培训，持持证上岗岗，悬挂挂安全警警示标志志，定期期进行安安全检查查等高危作业业登记表表Q/HYYMY-JL007-009序号姓名部门岗位作业类型型开始时间间结束时间间负责人备注1李传龙设备部电工高空20177.9.4.11720177.9.4.118李锦院电线杆登登高2李传龙设备部维修工受限空间间20177.8.6.8820177.8.6.110李锦院更换热压压机油缸缸油封3李传龙设备部维修工吊装20177.7.2.8820177.7.2.99李锦院变压器检检修4李传龙设备部维修工动火20177.6.4.7720177.6.4.88李锦院焊热压机机挂角动火作业业风险分分析表Q/HYYMY-JL007-110编号：01作业项目目：电焊热压压机挂角角作业单位位：4车间作业时间间：20177.6.4.77-88点序号风险分析析安全措施施选项（）1A.设备备或管道道内部物物料未清清理干净净易导致致物料泄泄漏造成成人员伤伤害；设备或管管道内部部物料清清理干净净B. 设设备或管管道未用用蒸汽吹吹扫或水水洗合格格易导致致火灾爆爆炸事故故；设备或管管道用蒸蒸汽吹扫扫或水洗洗合格C.与动动火设备备相连的的管线未未断开易易导致火火灾爆炸炸事故；断开与焊焊接设备备相连的的管线D.未插插堵好盲盲板可能能动火设设备内漏漏，易导导致火灾灾、爆炸炸和人身身伤害事事故；插好盲板板E.要焊焊接设备备周围易易燃物未未清理易易导致火火灾事故故；周围易燃燃物清理理干净F.周围围下水井井、地沟沟、电缆缆沟未覆覆盖、铺铺砂、水水封等易易导致火火灾、爆爆炸事故故；周围下水水井、地地沟、电电缆沟采采取必要要防护措措施G.防火火间距内内的其它它设施或或作业防防护不够够易导致致火灾、爆爆炸和人人身伤害害事故；其它设施施或作业业采取必必要的防防护措施施H.风力力过大导导致火花花飘散易易造成火火灾、爆爆炸事故故；待风力合合适时(小于55级)时时焊接I.焊接接设备需需要而未未采取防防止火花花飞溅措措施易导导致火灾灾、爆炸炸事故；高处焊接接时采取取防止火火花飞溅溅措施J.电焊焊回路线线未接在在焊件上上产生火火花，易易导致火火灾、爆爆炸事故故；电焊回路路线接在在焊件上上K.电焊焊把线穿穿过下水水井或与与其它设设备搭接接易导致致火灾、爆爆炸、触触电事故故；电焊把线线不得穿穿过下水水井或与与其它设设备搭接接等L.气焊焊时乙炔炔气瓶卧卧放可能能导致火火灾、爆爆炸事故故；气焊时乙乙炔气瓶瓶立放；M.乙炔炔瓶与氧氧气瓶间间距不够够可能导导致火灾灾、爆炸炸事故；乙炔瓶与与氧气瓶瓶间距不不得小于于5米；N.氧气气瓶与火火源间的的距离不不够可能能导致火火灾、爆爆炸事故故；氧气瓶与与火源间间的距离离不得小小于100米；L.现场场未配备备必要的的消防设设施易导导致火灾灾事故扩扩大现场配备备必要的的消防设设施。2涉及危险险作业组组合，未未落实相相应安全全措施涉及受限限空间、高高处等危危险作业业时，应应同时办办理相关关作业许许可证。其它措施施：项目负责责人：宋海勇作业单位位负责人人：李传龙监护人：李传兵审批人：李锦院动火作业业证Q/HYYMY-JL007-111 申请动火火时间20177.6.4.77申请人李传龙作业单位位4车间动火装置置、设施施部位陈3000电焊机机，焊接接4车间间直贴班班组4号号热压机机包挂角角作业内容容焊接固定定包挂角角动火人-李传龙特种作业业类别普通焊接接证件号37299221197550122908873动火人-特种作业业类别-证件号-动火人-特种作业业类别-证件号-动火监护护人李传兵工种班长相关单位位动火监监护人-工种-动火时间间20177年 6 月 4 日日 7 时 00 分至至 年年6 月月 44 日 8 时 分分动火分析析结果采样检测测时间采样点可燃气体体含量有毒气体体含量分析工签签名00%0序号动火主要要安全措措施选项确认人1动火设备备内部构构件清理理干净，蒸蒸汽吹扫扫或水洗洗合格，达达到动火火条件。李锦院2断开与动动火设备备相连的的所有管管线，加加好符合合要求的的盲板（ ）块块。3动火点周周围（最最小半径径15米米）的下下水井、地地漏、地地沟、电电缆沟等等已清除除易燃物物，并已已采取覆覆盖、铺铺砂、水水封等手手段进行行隔离。4罐区内动动火点同同一围堰堰内和防防火间距距以内的的油罐不不得进行行脱水作作业。5清除动火火点周围围易燃物物、可燃燃物（应应注意清清理距用用火点330米内内的可燃燃粉尘、硫硫磺粉、铝铝粉、镁镁粉、锌锌粉等能能导致粉粉尘爆炸炸的粉尘尘，防止止粉尘飞飞扬和聚聚集）。6距动火点点30米米内严禁禁排放各各类可燃燃气体，115米内内严禁排排放各类类可燃液液体。动动火点110米范范围内及及动火点点下部区区域严禁禁同时进进行可燃燃溶剂清清洗和喷喷漆等作作业。7高处作业业应采取取防火花花飞溅措措施。8电焊回路路线应接接在焊接接件上，把把线不得得穿过下下水井或或与其他他设备搭搭接。9乙炔瓶应应直立放放置，氧氧气瓶与与乙炔气气瓶间距距不应小小于5米米，二者者与动火火点、明明火或其其他热源源间距不不应小于于10米米，并不不得在烈烈日下曝曝晒。10现场配备备蒸汽带带（ ）根根，灭火火器（ ）个，铁铁锹（ ）把，石石棉布（ ）块。11在受限空空间内进进行动火火作业、临临时用电电作业时时，不得得同时进进行刷漆漆、喷漆漆作业或或使用可可燃溶剂剂清洗等等其他可可能散发发易燃气气体、易易燃液体体的作业业。12危害识别别及其他他补充措措施：动火车间间意见：签名：相关单位位意见：签名：生产部门门意见：签名：设备部门门意见：签名：安全管理理部门意意见：签名：公司领导导审批意意见：签名：完工验收收验收时间间年 月月 日 时 分作业单位位签名：动火单位位签名：高处作业业风险分分析表Q/HYYMY-JL007-112编号：02作业项目目：高空作业业作业单位位：作业时间间：20177.9.4.序号风险分析析安全措施施选项（）1作业人员员身体状状况不好好对有恐高高症、疲疲劳过度度、视力力不佳或或酒后人人员，不不准登高高作业2作业人员员不清楚楚现场危危险状况况作业前必必须进行行安全教教育3监护不足足指派专人人监护并并坚守岗岗位4不按规定定佩戴防防护用品品按规定佩佩戴安全全带等，能能够正确确使用防防坠落用用品与登登高器具具、设备备5在危险品品储存、或或附近有有放空管管线的位位置作业业事先与施施工所在在地负责责人取得得联系，建建立联系系信号6材料、器器具、设设备不安安全检查材料料、器具具、设备备必须安安全可靠靠7上下时手手中持（工工具、材材料、零零件等）上下时必必须精神神集中，禁禁止手中中持物等等危险行行为工具具、材料料、零件件等必须须装入工工具袋8现场噪音音大或视视线不清清配备必要要的联络络工具，并并专人负负责9上下垂直直交叉作作业采取可靠靠的隔离离措施，并并按指定定的路线线上下10易滑动、滚滚动的材材料、工工具堆放在在脚手架架上采取措施施防坠落落11抛掷物品品易伤人人不准抛掷掷物品12出现危险险物品泄泄漏出现泄漏漏，现场场人员立立即撤离离13作业后高高处或现现场有杂杂物清理14其它措施施：项目负责责人：作业单位位负责人人：监护人：审批人：高处作业业证Q/HYYMY-JL007-113作业名称称填写人作业单位位作业地点点作业内容容作业类别别作业高度度作业监护护人现场人员员姓名作业区域域监护人人派工单位位监护人人作业时间间年 月月 日 时时 分至至 年年 月月 日 时时 分相关作业业票编号号序号主要安全全措施选项确认人1作业人员员身体条条件符合合要求。2作业人员员着装符符合要求求。3作业人员员佩戴安安全带。4作业人员员携带工工具袋，所所有工具具系有安安全绳。5作业人员员佩戴过过滤式呼呼吸器或或空气呼呼吸器。6现场搭设设的脚手手架、防防护围栏栏符合安安全规程程。7垂直分层层作业时时中间有有隔离措措施。8梯子和绳绳梯符合合安全规规程。9在石棉瓦瓦等不承承重物上上作业时时应搭设设并站在在固定承承重板上上。10高处作业业应有充充足的照照明，安安装临时时灯或防防爆灯。1130米以以上进行行高处作作业应配配备有通通讯联络络工具。12其他补充充安全措措施：危害识别别作业单位位意见：签名：车间（工工段）意意见：签名：安全管理理部门意意见：签名：领导审批批意见：