工程部所有文件表格cnuv.docx

质量记录清单D0版重庆财信信房地产产开发有有限公司司管理标标准质量记录录清单第D/00版编 制：审 核：批 准：受 控受控状态态：_受控编号号：_011_20100年3月10批批准 20010年年3月110日实实施重庆财信信房地产产开发有有限公司司发质量记录录清单类别序号文件名称称编 号号开发管理理1宗地初步步判断分分析报告告审批表表QR-KKF-0012项目可行行性研究究报告审审批表QR-KKF-002设计管理理3设计输入入/输出出清单QR-SSJ-0014设计任务务书评审审表QR-SSJ-0025设计成果果评审表表QR-SSJ-0036设计/技技术变更更会签表表QR-SSJ-0047发图记录录（增加加）QR-SSJ-005工程管理理8施工组织织设计（方方案）报报审表QR-GGC-0019施工进度度计划申申报审批批表QR-GGC-00210监理规划划/细则则报审表表QR-GGC-00311工程技术术洽商审审批表QR-GGC-00412综合单价价核价表表QR-GGC-00513月工程进进度报表表审批表表QR-GGC-00614月形象进进度确认认表QR-GGC-00715月进度工工程造价价汇总表表QR-GGC-00816项目挖孔孔桩收方方记录QR-GGC-00917项目现场场收方单单QR-GGC-11018内部交验验单QR-GGC-11119单位工程程工程管管理检验验评分标标准QR-GGC-11220项目管理理综合考考评排序序汇总表表QR-GGC-11321现场安全全与文明明施工检检验评分分标准QR-GGC-11422工程开工工令QR-GGC-11523施工样板板验收审审批表QR-GGC-11624工程通知知单QR-GGC-11725竣工资料料移交卷卷内目录录QR-GGC-11826竣工资料料移交案案卷目录录QR-GGC-11927竣工资料料移交清清单QR-GGC-220成本管理理28工程预算算审批表表QR-CCB-00129工程结算算审批表表QR-CCB-00230工程施工工委托单单QR-CCB-00331现场签证证单QR-CCB-004采供管理理32项目甲供供材料/设备需需求总计计划表QR-CCG-00133项目乙供供材料/设备总总计划表表QR-CCG-00234甲供分类类材料/设备需需求总计计划表QR-CCG-00335甲供材料料/设备备月度供供应计划划表QR-CCG-00436乙供材料料/设备备核价表表QR-CCG-00537材料/设设备采购购时间表表QR-CCG-00638产品质量量跟踪调调查报告告QR-CCG-00739不合格品品登记表表QR-CCG-00840材料/设设备不合合格处置置意见表表QR-CCG-00941材料初验验交接记记录QR-CCG-11042设备开箱箱验收记记录QR-CCG-11143采购不合合格纠正正预防措措施表QR-CCG-11244乙供材料料（设备备）转甲甲供申请请单QR-CCG-113采供管理理45材料样品品封样表表QR-CCG-11446样品移交交清单QR-CCG-11547样品管理理台帐QR-CCG-11648项目招标标计划QR-CCG-11749采购申请请审批表表（工程程施工类类招投标标）QR-CCG-11850采购申请请审批表表（招投投标）QR-CCG-11951招标信息息发布表表QR-CCG-22052合格供方方名单QR-CCG-22153合作单位位再评价价表QR-CCG-22254供方考察察记录表表QR-CCG-22355供方综合合评价表表QR-CCG-22456年度合格格供方名名单QR-CCG-22557招标文件件审批表表QR-CCG-22658招标文件件发放登登记表QR-CCG-22759招标开标标记录表表QR-CCG-22860招标评标标报告QR-CCG-22961招投标评评定表QR-CCG-33062采购申请请审批表表（工程程施工类类采购直直接委托托）QR-CCG-33163采购申请请审批表表（直接接委托）QR-CCG-332营销管理理64合同特殊殊约定审审批表QR-YYX-00165客户投诉诉记录表表QR-YYX-00266投诉处理理单QR-YYX-00367销售/租租赁价格格条件审审批表QR-YYX-00468实际交房房标准调调查对比比表QR-YYX-005运营管理理69公司年度度经营计计划模板板QR-YYY-00170公司年度度职能工工作计划划模板QR-YYY-00271年度经营营计划指指标类别别表QR-YYY-00372年度经营营计划主主要指标标审批表表QR-YYY-00473年度经营营计划审审批表QR-YYY-00574月度经营营计划执执行情况况统计表表QR-YYY-00675年度经营营计划调调整建议议审批表表QR-YYY-00776年度经营营调整计计划审批批表QR-YYY-00877项目主要要节点建建议审批批表QR-YYY-00978项目开发发总体计计划审批批表QR-YYY-11079项目开发发总体计计划模板板QR-YYY-11180项目开发发总体计计划调整整审批表表QR-YYY-11281项目开发发总体计计划调整整建议审审批表QR-YYY-11382第二次项项目计划划会议内内容QR-YYY-11483房地产公公司临时时配合任任务工作作计划QR-YYY-11584合格供方方申报推推荐表QR-YYY-11684供方后评评价表（材材料）QR-YYY-11786供方后评评价表（施施工）QR-YYY-11887供方后评评价表（设设计）QR-YYY-11988供方后评评价表（监监理）QR-YYY-22089供方后评评价表（营营销）QR-YYY-22190供方后评评定表QR-YYY-222行政管理理91文件编号号登记表表QR-XXZ-00192发文稿纸纸QR-XXZ-00293文件批阅阅单QR-XXZ-00394发文登记记表QR-XXZ-00495收文登记记表QR-XXZ-00596文件传阅阅登记表表QR-XXZ-00697印章制发发申请表表QR-XXZ-00798印章废止止申请表表QR-XXZ-00899用印申请请单QR-XXZ-009100集团公司司使用地地产公司司印章申申请单QR-XXZ-110101子公司使使用集团团公司印印章申请请表QR-XXZ-111102印章外带带申请表表QR-XXZ-112103一般合同同（协议议）审批批表QR-XXZ-113104施工/监监理合同同（协议议）审批批表QR-XXZ-114105材料设备备采购合合同（协协议）审审批表QR-XXZ-115106设计合同同（协议议）审批批表QR-XXZ-116107营销合同同（协议议）审批批表QR-XXZ-117108销售/租租赁范本本合同（协协议）审审批表QR-XXZ-118109销售/租租赁合同同（协议议）审批批表QR-XXZ-119110一般合同同（协议议）审批批表仅用于于集团公公司各部部门以地地产公司司名义对对外签订订合同QR-XXZ-220111房屋抵款款合同（协协议）审审批表QR-XXZ-221112会议通知知QR-XXZ-222113会议签到到表QR-XXZ-223114会务支持持通知书书QR-XXZ-224115行政处罚罚通知单单QR-XXZ-225116出车记录录表QR-XXZ-226117车辆移交交表QR-XXZ-227118派车申请请单QR-XXZ-228119固定资产产需求申申请/入入库单QR-XXZ-229120办公用品品需求申申请单QR-XXZ-330121办公用品品请购计计划/入入库单QR-XXZ-331122固定资产产调拨移移交单QR-XXZ-332123耐用类物物品领用用登记卡卡QR-XXZ-333124低值易耗耗类物品品领用登登记卡QR-XXZ-334125固定资产产维护维维修申请请单QR-XXZ-335126固定资产产报损单单QR-XXZ-336127资料归档档移交入入库单QR-XXZ-337128档案借阅阅/复印印/移交交登记表表（内部部）QR-XXZ-338129档案借阅阅/复印印/移交交登记表表（外部部）QR-XXZ-339130档案销毁毁记录清清单QR-XXZ-440131工作联系系单QR-XXZ-441132传真模版版QR-XXZ-442133文件征求求意见会会签表QR-44.5.1-001134文件更改改申请单单QR-44.5.2-001135电子文件件备份清清单QR-XX4.66.5-01136文件查（借借）阅记记录QR-44.5-01137现行外来来标准、规规范、规规程、图图集一览览表QR-44.7.3-001138质量记录录处理审审批单QR-44.6.2-001139管理评审审计划QR-44.1.2-001140管理评审审报告QR-33.2-01141审核实施施计划QR-44.2.2-001142内审检查查表QR-44.2.3-001143不符合项项报告QR-44.3.2-001144内部质量量管理体体系审核核报告QR-44.3.3.33-011145内审首、末末次会议议签到表表QR-44.3.1-001146不符合项项分布表表QR-44.3.3.22-011147纠正/预预防措施施处理单单QR-88.5.2-001148食堂接待待用餐申申请表QR-XXZ-444149表彰通知知书QR-XXZ-445150处罚通知知书QR-XXZ-446 1511 奖惩申诉诉函QR-XXZ-447152奖惩申诉诉回复书书QR-XXZ-448153应急事件件处理单单QR-XXZ-449人事表单单154考勤汇总总表QR-RRL-001155考勤记录录表QR-RRL-002156休假申请请单QR-RRL-003157外出申请请单QR-RRL-004158加班申请请单QR-RRL-005159人员需求求表QR-RRL-006160内部员工工竞聘申申请表QR-RRL-007161面试评价价表QR-RRL-008162求职登记记表QR-RRL-009163体检通知知书QR-RRL-110164入职通知知书QR-RRL-111165员工登记记表QR-RRL-112166试用通知知QR-RRL-113167试用期考考核表QR-RRL-114168工作总结结QR-FFL-115169试用期考考核表QR-FFL-116170述职报告告QR-FFL-117171转正通知知QR-RRL-118172人员异动动表QR-RRL-119173调动通知知QR-RRL-220174辞退建议议及评审审表QR-RRL-221175离职面谈谈记录表表QR-RRL-222176离职申请请表QR-RRL-223177移交清单单QR-RRL-224178外派培训训协议QR-RRL-225179外派培训训服务期期限确认认表QR-RRL-226180外派培训训申请表表、QR-RRL-227181外派考察察申请表表QR-RRL-228182外派员工工培训报报告表QR-RRL-229183外派员工工考察报报告表QR-RRL-330184培训需求求调查表表QR-RRL-331185培训签到到表QR-RRL-332186培训评估估表QR-RRL-333187培训师评评价表QR-RRL-334188培训效果果跟踪表表QR-RRL-335189职称（执执业资格格、学历历、学位位）考试试审批表表QR-RRL-336190新员工学学习记录录表QR-RRL-337191部门年度度工作计计划表QR-RRL-338192部门月度度工作计计划表QR-RRL-339193部门月度度工作考考核表QR-RRL-440194部门年度度工作考考核表QR-RRL-441195员工月度度绩效考考评表QR-RRL-442196员工季度度绩效考考评表QR-RRL-443197员工年度度绩效考考评表QR-RRL-444198员工绩效效面谈表表QR-RRL-445199计划调整整审批表表QR-RRL-446200绩效考核核申诉表表QR-RRL-447201总经理特特别奖审审批表QR-RRL-448QR-KKF-001宗地初初步判断断分析报报告审审批表部门： 送审审日期： 年 月月 日 编编号：宗地名称称：主要内容容：需要审核核审批事事项：副总裁审审批意见见：签名： 年 月 日QR-KKF-002项目可可行性研研究报告告审批批表部门： 送审审日期： 年 月 日日 编号号：项目名称称：主要内容容：需要审核核审批事事项：副总裁意意见： 签签名： 年 月 日战略投资资决策委委员会审审批意见见：QR-SSJ-001 设设计输入入/输出出清单项目名称称型号规格格设计输入入/输出出清单（附附相关资资料 份）：备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期期：QR-SSJ-002设计任务务书评审审表项目名称称：设计任务务名称：设计任务务书编号号：设计责任任人：设计研发发部经理理：评审内容容及结果果描述：评审人员员会签：（开发部部、成本本管理部部、综合合管理部部、营销销中心、物物管公司司、项目目部、设设计研发发中心负负责人会会签）分管领导导： 签名： 年 月 日QR-SSJ-003设计成果果评审表表项目名称称：设计成果果名称：设计成果果编号：设计责任任人：设计研发发部经理理：评审内容容及结果果描述：评审人员员会签：（开发部部、成本本管理部部、综合合管理部部、营销销中心、物物管公司司、项目目部、设设计研发发中心负负责人会会签）分管领导导意见：签名： 年 月 日日总经理意意见：签名： 年 月 日日 QR-SJ-04设计/技技术变更更会签表表工程名称称及部位位相关图纸纸编号变更内容容及日期期变更资料料编号变更原因因实施前资料会签表现场会签签工程师师成本管理理工程师师费用估算算约：万万元，大大写(此此金额仅仅作为建建设单位位动态成成本考核核依据，不不作为与与承包商商结算的的依据)。 签名名： 日期期：项目部工工程师签名：日日期：设计研发发中心经经理（涉涉及外立立面效果果、观感感质量）签名：日日期：实行网上审批项目部经经理审核核，0.2万元元（含00.2万万元）以以下直接接审批 签签名：日日期： 成本管理理部经理理审核，00.2-0.55万元（含含0.55万元）直直接审批批签名：日日期：项目分管管领导审审核，00.5-5万元元（含55万元）直直接审批批签名：日日期：总经理审审批（ 设计/技术变变更）55万元以以上签名：日日期：注：用于于公司内内部提出出的工程程部位变变更QR-SSJ-005发图记录录发出部门门填写人签签字项目名称称专业类别别图纸名称称图纸编号号图纸份数数图纸使用用说明此图设计计院联系系人及电电话此图设计计研发部部联系人人及电话话QR-GGC-001施工组织织设计（方方案）报报审表工程名称称： 施工工单位：致 公司司部：现报上工工程详细说明明和图表表见附件件，请予予审查和和批准。 施施工单位位： 日期：项目监理理审查意意见：项目部专专业工程程师审查查意见：项目部经经理审查查意见：预算员意意见：设计研发发中心审审查意见见：分管领导导审查意意见： 年 月月 日日2QR-GGC-002施工进度度计划申申报审批批表工程名称称： 致公司部部兹上报年年季月 工程程施工进进度计划划，审查查批准。附件：施工进度度计划（包包括形象象进度、工工程量、工工作量、机机械、劳劳动力计计划） 施工工单位： 日 期：项目监理理意见： 年 月 日项目部意意见： 年 月 日备注：此此表壹式式三份，项项目监理理部、项项目部、施施工单位位各一份份。QR-GGC-003监理规划划/细则则报审表表工程名称称： 致 公司司部：现报上工工程监理规划划/细则则实施详详细内容容，请予予审查和和批准。 监理单单位： 日期期：项目部专专业工程程师审查查意见：项目部经经理审查查意见：设计研发发中心审审查意见见：分管领导导审查意意见： 年年 月 日QR-GGC-004工程技术术变更（洽洽商）审审批单项目名称称： 编号号：工程名称称图纸编号号工程部位位变更原因因，变更更内容及及草图：提出单位位（公章章） 年 月月 日监理公司司审核意意见： 监理工工程师： 总 监：（公章） 年 月月 日建设单位位审核意意见： 技技术负责责人（公公章） 年 月月 日设计单位位核定意意见：专业负责责人： 项目目负责人人：（公公章） 年 月月 日备注：11、本表表用于施施工单位位根据工工程需要要提出设设计变更更要求。22、通过过“设计/技术变变更会签签表”会审同同意后，转转提交“工程技技术洽商商审批表表”QR-GGC-005综合单价价核价表表 项目名称称： 单单位：工程名称称工作内容容计算规则则序号费用名称称材料规格格/型号材料品牌牌单位单位耗量量报审单价价（元）报审合价价（元）核定单价价（元）核定合价价（元）备注1人工费2材料费2.12.22.32.52.63机械费4管理费5利润6税金7其它7.17.2综合单价价（元/）备注项目部专业工程程师施工单位位:(公公章)经理材料采供供部经办人经理预算工程程师成本管理理部预算工程程师项目经理理经理分管领导导 表格格使用说说明：1、此表表适用于于工程量量清单计计价模式式下新增增项目补补充综合合单价的的核价。2、附件件：业主主确认的的设计施施工图、设设计变更更技术术洽商施工方方案等。3、编制制此综合合单价时时需要附附上以上上附件作作为核价价的依据据。4、如主主要材料料价格原原合同中中或核价价材料表表中有相相同的价价格，则则按原价价格进行行组价，若若没有相相同的材材料价格格，主要要材料价价格由材材料采购购部核价价，成本本管理部部根据材材料采购购部核定定的材料料价格进进行综合合单价的的组价。5、若所所列行不不够,施施工单位位可按相相同格式式添加；此表由由施工单单位填报报。QR-GGC-006年 月工工程进度度报表审审批表项目名称称：工程名称称合同名称称承包商名名称项目部专业工程程师完成的主主要工作作量（形形象进度度）及已已完工作作质量、技技术资料料是否满满足合同同规定的的要求/标准，是是否计量量经理成本管理理部预算工程程师审核情况况说明：经理分管领导导年 月 日备注工程进度度报表一一式六份份，审批批完成后后，原则则上监理理公司、项项目部、资资金财务务部、成成本管理理部、审审计及承承包商各各一份，如如其它部部门需要要则相应应增加QR-GGC-007项目年 月形象象进度确确认表单位工程程名称：序号分部名称称分项名称称或部位位本月形象象进度完完成情况况验收是否否合格资料完善善情况按合同是是否计量量备注123456789101112承包商（盖盖章）： 监理理公司（盖盖章）：项目经理理： 监监理工程程师： 总监：QR-GGC-008年月进度度工程造造价汇总总表项目名称称：序号工程名称称乙方申报报进度工工程造价价（元）甲方审核核进度工工程造价价（元）备 注注1234567施工单位位（盖章章）： 建设单单位（盖盖章）：编 制 人： 预算工工程师：项目经理理：预算主管管：QR-GC-09项目挖孔孔桩收方方记录单位工程程名称： 编编号：序号桩自编号桩型号井口标高孔深砖井圈(H)土方(HH)松次石(H)普坚石(H)护壁深度度备注1施工单位位监理单位位建设单位位现场施工工员(签签字)：监理工程程师（签签字）：项目部现现场专业业工程师师(签字字)：项目经理理(签字字)：成本管理理部预算算工程师师(签字字)： 年 月 日日年 月 日 年 月 日日备注：11、单位位工程挖挖孔桩初初次收方方，需附附桩基自自编号定定位图，经经施工单单位、监监理公司司、建设设单位现现场专业业工程师师签字确确认。 22、孔深深为实际际收方深深度，含含砖井圈圈、扩大大头、锅锅底深度度，砖井井圈无挖挖方。护护壁需注注明材质质。 33、井口口标高为为砖井圈圈上口标标高，若若不为砖砖井圈上上口标高高则附图图示。 44、编号号由施工工单位按按单位工工程中的的分部工工程名称称从0001开始始按正整整数升序序编码，不不得重号号、漏号号。5、单位位工程全全部的桩桩基基础础开挖完完成后，由由承包商商汇总整整理成正正式的收收方记录录，填报报项目收收方单报报建设单单位各部部门确认认，本表格作作为项目目收方单单的原始始依据。 66、本表表格一式式四份，施施工单位位、监理理单位、项项目部、成成本管理理部各一一份。QR-GGC-110项目现场场收方单单（合同同内的收收方）单位工程程名称： 编号：施工单位位工程名称称合同名称称及编号号工作部位位、内容容及附图图(附原原始依据据)：工作下达达时间200年年 月 日工作完成成情况完成 未未完成规定完成成时限2