某能源公司煤业技术经济分析报告eyds.docx

郑新煤业业第一分分公司郑新（新新密）恒恒发煤业业技术经济济分析报报告兼并重组组矿井技技术经济济分析组组二一一一年五月月目 录第一章 矿井井基本情情况2第二章 矿井井安全生生产系统统状况4第三章 矿井井资产情情况9第四章 矿井井后期需要要增加投投资110第五章 矿井井技术经经济分析析112第一章 矿井井基本情情况 1、矿矿井概况况 郑新新恒发（新新密）煤煤业有限限公司，位位于新密密市超化化镇黄固固寺村境境内，行行政区划划分属新新密市超超化镇管管辖，北北距郑州州市约330Kmm.其地地理坐标标为东经经1133。26''28'''-1113。26'52'''，北北纬344。26''01'''-334。26''19'''。矿矿井位于于郑煤集集团超化化矿井田田东部。恒发煤业业有限公公司交通通十分方方便，位位于新密密市区约约15KKm,距距郑少洛洛高速公公路约115Kmm,距郑郑州机场场约500Km，距距郑煤集集团公司司超化火火车站22Km,井田内内有超化化镇区大大道直通通东西、南南北和省省道3223相邻邻，交通通条件较较为便利利。郑新恒发发（新密密）煤业业有限公公司原名名为新密密市超化化镇黄固固寺恒发发煤矿。根根据省政政府有关关文件要要求，于于20110年77月由郑郑煤集团团兼并重重组，兼兼并重组组后更名名为郑新新恒发（新新密）煤煤业有限限公司，郑郑煤集团团占511%股份份,原恒恒发煤矿矿占499%股份份。2、瓦斯斯、水文文地质类类型瓦斯：根据河河南省工工信厅220100年度瓦瓦斯等级级鉴定批批复，矿矿井的相相对瓦斯斯涌出量量为3.63mm3/t，绝绝对瓦斯斯涌出量量为0.9m33/miin，为为低瓦斯斯矿井。由于该该井田内内采空区区分布较较广，采采空区（包包括老窑窑）积水水有可能能对未来来的安全全构成隐隐患，220111年4月月中国煤煤炭地质质总局第第一勘探探局地质质勘查院院提供的的矿井水水文地质质类型报报告中，确确定为水水文地质质条件中中等。3、储量量、生产产能力、服服务年限限根据20010年年河南金金石评估估有限公公司评估估结果，该该矿井现现有保有有储量1113.53万万吨，剩剩余可采采储量为为82.65万万吨；集集团公司司核定剩余余可采储储量为666.221万吨吨。矿生产能能力155万吨/年，服服务年限限4.44年。4、当前前开拓方方式、安安全生产产经营情情况开拓方方式：矿矿井现有有三个立立井井筒筒，担负着着矿井的的提升、运运输和通通风，开开拓方式式为立井井、单水水平上山山开拓。安全生生产经营营情况：矿井停停产前已已进入井井下隐患患整改阶阶段，地地面主要要机电设设备及安安全设施施已进行行了更新新改造，“两堂一舍”正在建设之中，井下部分巷道已进行扩修。矿井严格格按集团团公司的的要求建建立健全全了各项项管理制制度，为为矿井的的复工复复产做好好准备。5、集团团公司派派驻人员员情况20100年111月份集集团公司司派驻矿矿长张建建敏、总总工程师师周国录录、安全全矿长周周总旗、生生产矿长长周套成成、机电电矿长崔崔国安全全部到位位，主持持矿井各项项安全生生产工作作。6、 “六证”情况郑新恒发发煤业有有限公司司“六证”齐全。 第二章 矿井安安全生产产系统状状况1、生产产系统1）该矿矿现有1110221对拉拉采煤工工作面，剩余可可采长度度1500m，采采面长1110mm，平均均煤厚55.5米米，可采采储量111.77万吨。工工作面煤煤经工作面面110021中中辅巷运输巷巷皮带运运输机煤仓，装装矿车后后经井底底车场主井罐罐笼地面煤煤场。接接替工作作面1110411，切巷巷长度775m，可可采长度度1400m，平平均煤厚厚2.55米，可可采储量量3.88万吨。接替工作作面工程程情况一一览表序号工程名称称煤/岩巷巷支护形式式掘进断面面()掘进工程程量（mm）1110441工作作面上付付巷煤U型钢71602110441工作作面下付付巷煤U型钢71453110441工作作面切巷巷煤型钢单单体柱4.875合计384存在问题题：矿井井无筛选选系统，矸矸石和煤煤混合运运至地面面只进行简单单筛分。2、提升升运输系系统主井提升升机型号号：2JJTP-1.66×0.99，提升容容器：00.755t罐笼笼；副井提提升机型型号：JJTP-1.66×1.22；提升升容器：0.775t罐罐笼。辅助运输输采用DDSJ-5000胶带输输送机55部，约约10000米，55部SGGW-117型刮刮板机，约约3000米。井下轨道道18KKg,约约1200米，主主井地面面轨道118Kgg，约600米。采采面无辅辅助运输输轨道及及绞车。存在问题题：矿井井主井提提升为罐罐笼，提提升能力力小。3、排水水系统矿井正常常涌水量量23mm3/h,最大涌涌水量446m33/h，排排水高度度1466m。主主井底设设有内、外外两环水水仓，水水仓总容容积3660m33；水泵泵型号：D466-300×5，电电机377KW（三三套），两个吸吸水小井井，无配配水巷及及配水闸闸阀，泵泵房内无无管子巷巷、无防防水门，水水仓口无无篦子及及沉淀池池，外环环水仓已已清挖，内内环正在在清挖，有有水泵预预留位置置，没有有联合试试运转。目目前泵房房正在扩扩修，三三台泵均均没有安安装，没没有对水水泵进行行性能测测试。副井底设设有内外外环水仓仓，总容积4330m33。水泵泵型号:D466-300×6，电电机377KW（三三套），两两个吸水水井无配配水巷及及配水闸闸门，采采用推底底泵排水水两趟ØØ80焊焊接管排排至地面面，排水水高度1147米米，内外外环水仓仓没有清清挖，无无防水门门、水仓仓口无沉沉淀池、篦篦子等，无无水泵预预留位置置，两台台水泵已已做性能能测试并并已进行行联合试试运转且且合格。存在问题题：副井底底水仓没没有清挖挖.主井泵泵房正在在扩修，水水泵未安装。主井底底配电点点尚未扩修修好，电电器设备备都放在在大巷里里。采区无无排水阵阵地。4、供电电系统矿井设有有主、副副两个变变电所，供供电方式式为三回路供供电，分分列运行行。供电电电源分分别来自自鸿山变变电站552#板板、488#板及及纸坊变变电站44#板，供供电电压压等级为为10KKV。其其中522#板进进线为专专版线路路，线路路全长66km，其其他两路路中间有有”T”接现象象，且线线路产权权隶属关关系情况况不清。入井电源源为6660V，每每个配电电点的入入井线路路都是从从高压不不同母线线板的变变压器下下线，KKBZ开开关保护护齐全。存在问题题：三回回路供电电，但存存在不专专。5、通风风系统：矿井通风风方式为为中央分分列式，通风方方法为抽抽出式。在在风井安安装2台台FBCCZ-13/45型型轴流式式通风机机，风井井口防爆爆门等各各种设施施齐全并并按规定定检修，取取得了风风机运行行许可证证，矿井井总进风风量12256mm3/miin,总总回风量量13007m33/miin，矿矿井最大大通风流流程23300mm，主通风风机负压压5077Pa,通风等等积孔11.1mm2，矿井井通风难难易程度度为中等等，各施施工地点点实现独独立通风风，主扇运运行良好好，能满满足矿井井安全生生产需要要。存在问题题：主要要进回风风巷大部部分巷道道断面不不足8 m2 ，采采区巷道道不足66m2 。6、瓦斯斯监控系系统矿井属于于低瓦斯斯矿井，矿矿井安装装KJ995N型型煤矿安安全监测测监控系系统，系系统地面面中心站站配备22台监控控主机（一一用一备备），井上下下共安装装4台监监控分站站，配备备瓦斯、一一氧化碳碳、主通通风机负负压、温温度、设设备的开开停、风风速和风风门开关关等各类类传感器器32台台，实现超超限报警警、断电、远远方控制制功能，系系统运行行稳定可靠靠。存在问题题：监测测监控人人员配备备不足。7、瓦斯斯抽放系系统矿井属低低瓦斯矿矿井，暂暂无瓦斯斯抽放系系统。8、消防防、洒水水降尘系系统副井地面面构筑有有容量为为2166m³的蓄水水池，井井上下共共安装消消防洒水水管路223522m，其其中主管管路13350mm，采用用89×4mmm管路，支支管路110000m，采采用57×3.55mm管管路，井井下各采采掘工作作面，主主要运输输巷、回回风巷均均按要求求敷设消消防洒水水管路，管管路每550m设设一个三通阀阀门。矿井建有有井上、下下消防材材料库，各各种消防防材料配配备齐全全。井上上、下主主要建筑筑及机电电硐室按按规定配配备了消消防器材材。地面面工业广广场铺设设有消防防管路系系统。9、隔爆爆系统根据20008年年7月由由洛阳矿矿山机械械检测检检验中心心的检验验，煤层层自然倾倾向性等等级为类，为不不易自燃燃煤层，煤煤尘有爆爆炸危险险性，其爆爆炸指数数为144.111%。存在问题题：1110211采面上上下副巷巷为木棚棚支护，矿井目前由于断面小暂时无法安装隔爆设施。 100、通讯讯系统矿井安装装一套JJSY220000-066D型数数子程控控调度系系统，该该系统容容量为664门调调度电话话，配备备KTAA17型型耦合器器，该系系统强插插、强拆拆、群呼呼、录放放音等功功能齐全全可靠。现现井下安安装9部部内线和和一部外外线电话话，平地地安装228部内内线电话话，调度度室安装装外线电电话3部部，系统统符合要要求，运运行正常常。 11、人人员定位位系统矿井现安安装KJJ69NN人员跟跟踪定位位系统，井上下共安装分站3台，电源箱3台，定位识别卡250个，能覆盖井下各施工地点。安装设置符合规定要求，系统运行正常。12、压压风系统统矿井现有有空压机机两台，分别为HY-55AZ双螺杆和VF-10/7活塞式空压机，运行正常，能满足矿井目前生产需要。存在问题题：需更更换VFF-100/7活活塞式空空压机。13、工工作面设设备及支支护情况况110221回采采工作面面现用风风煤钻落落煤，工工作面和和中辅巷巷均采用用SGBB-4220/117型可可弯曲刮刮板输送送机运送送煤炭。回采工作作面选用用DZ222-330/1100型型单体液液压支柱柱配合HHDC-22000型钢梁梁支护顶顶板，最最大控顶顶距3.0米，最最小控顶顶距2.0m,切顶支支柱采用用单排密密集式，用用椽子，荆荆筢护顶顶，泵站站设在主主井地面面，乳化化液泵和和型乳化化液箱型型号为XXRBZZB800/2000和XRXXTA。存在问题题：1110211上下付付巷均为为坑木支支护。14、紧紧急避难难设施该矿为低低瓦斯矿矿井，入入井人员员佩戴自自救器，保保护时间间为400minn，但井下最最远作业业地点人员员不能在330miin内全全部安全全撤至平平地。存在问题题：紧急急避难设设施尚未未设计施施工。15、地地面辅助助设施办公楼楼：现有有一栋约4700m2的办公公楼，现不能满满足正常常需要，需需要增建建办公楼楼约7550m22。澡堂：现有一个个50 m2的澡堂，距距主井口口太近且且不能满满足职工工洗浴要要求，计计划在副副井工业业广场院院内建澡澡堂、宿宿舍以及及职工食食堂、一一体化服服务楼，预预计建筑筑面积约约1100mm2。食堂、宿宿舍：现现在矿上上的从业业人员大大部分为为本村村村民，未未设立职工工食堂及及宿舍，副井工工业广场场院内一一体化服服务楼建建成后，能能满足需需要。存在问题题：现有有建筑满满足不了了生产需需要。16、环环保设施施工程在主井西西北部建建有一座座每小时时处理污污水600m3的斜管管沉淀池池，排出出的污水水经斜管管沉淀后后，作为为地面洒洒水降尘尘和其它它用水，用用不完后后外排，锅锅炉均安安装有废废气处理理系统。两台主扇均按有降噪消音装置。水处理和锅炉排气、主扇噪音均经环保部门的验收，符合规定。第三章 矿井井资产情情况 矿井由由河南永永华矿权权评估有有限公司司于20010年年6月229日和和20111年55月7日日先后对对井上下下设备、设设施分别别进行了了评估，最最终评估估结果如如下： 1、井井巷工程万元元。 2、地地面建筑筑万元。 3、机机电设备备万元。4、资源源价款万万元。5、流动动资产 万元元。第四章 矿井井后期需要要增加投投资（一）复复产前投投资1、井下下工程（1）工工程井下工程程及所需需投资情情况一览览表 序号名称存在问题题整改方案案工程量投资材料费人工费1主井泵房房机电硐硐室断面小停停工前无无完成扩扩修任务务，影响响水泵及及机电设设备安装装。需要继续续扩修断断面喷浆浆9.11m2，255U型钢钢。扩3米喷浆400米25U型型钢有库库存5.8万万元2主井西水水仓清挖挖断面小停停工前已已完成330米，还还剩300米，无无完成扩扩修任务务影响蓄蓄水。需要继续续清挖扩扩修，断断面6mm2矿工钢钢。30米库存有1.8万万元3副井泵房房及通道道断面小设设备的安安装距离离不可够够（半岩岩）扩修断面面喷浆99m2,255U型钢钢。40米12.88万元16.44万元4副井水仓仓淤满影响响蓄水需要清挖挖扩修，断断面6mm2矿工钢钢。70米17.55万元4.2万万元5副井西行行人绕巷巷断面小影影响通风风，为主主要进风风巷。扩修断面面9.11m2，299U型钢钢。90米23.44万元18万元元6一号皮带带巷断面小影影响通风风扩修断面面9.11m2，299U型钢钢。220米米57.22万元33万元元7二号皮带带巷断面小影影响通风风扩修断面面9.11m2，299U型钢钢。150米米39万元元22.88万元8总回风巷巷断面小影影响通风风扩修299U型钢钢9.11m2.590米米162.5万元元88.55万元9采区水仓仓断面小影影响蓄水水扩修矿工工钢断面面6m2.40米10.44万元4.0万万元合计总合计5517.3万元元322.8万元元194.5万元元（2）设设备及安安装、设备备1）注水水泵5DD1/1150 Q=22m3/h,压力115Mppa,功功率133KW注注水水表表胶管接接头安全全阀封孔孔器等，设设备48800元元，设备备及附属属物总计计0.996万元元。2）注浆浆泵KBBY-880/110一台台，需资资金3.3万元元。3）KBBZ-4400AA馈电开开关100台，单单价73300元元，计77.3万万元。4）MYY3×70+1×25电电缆6000米，单单价2009元，计计12.54万万元。 MYY3×50+1×16电电缆5000米，单单价1556元，计计7.88万元。 MYY3×25+1×16电电缆10000米米，单价价88元元，计88.8万万元MY3××16+1×10电电缆2000米，单单价633元，计计1.226万元元（均属于于局扇专专用线路路）。5）QBBZ-880开关关5台，单单价40000元元，计22万元。6）400T型刮刮板机一一部约550万元元。7）zppc-vv-2型型喷浆机机一部约约1.55万元8）探水水钻已有有一台，需需再增加加一台1150型型钻机，需需资金99.8万万元。9）D446-330×6多级级泵一套套，计66万元10）便便携瓦斯斯报警仪仪30台台，单价价7000元，计计2.11万元。机电设备备总需再再投资约约1133.366万元。 、安装费费用：设设备总投投资1113.336万元元113.36万万元×10%=111.3336万元元2、地面面投资（1）工工程 副井综综合服务务楼建筑筑面积111000m2， 砖砖混结构构三层，预预计6660元/m2,需资资金600万元。（2）设设备及安安装 副井综综合服务务楼配套套设施，需需资金110万元元。（3）其其它投资资其它需资资金2.6万元元。复产前总总合计投投入资金金714.5966万元。（二）复复产后投投资复产后紧紧急避险险系统总总合计投投入资金金15000万元元。矿井合计计总投资资：2214.5966万元。第五章 矿井井技术经经济分析析1、开采采资源条条件分析析矿井位于于郑煤集集团超化化矿浅部部，主采采二1煤层，为为低瓦斯斯矿井，煤层属单斜构造，部分属老空复采，顶底板为中等稳定类岩石，开采技术条件简单。水文地质条件为中等，在老空区采掘施工，必须加强对老空水防治。按照集团团公司核核后定储储量，该该矿井现现有剩余余可采储储量666.211万吨，年年设计生生产能力力15万万吨，根根据测算算服务年年限为44.4年。另外，南南邻郑煤煤集团超超化煤矿矿13采采区采空空区，其其内有部部分边角角、呆滞滞煤炭资资源，若若能进行行扩边，对对其采空空区内边边角、呆呆滞煤炭炭资源进进行复采采，预计计增加可可采储量量1100万吨，可可以增加加服务年年限6.2年。2、安全全生产主主要影响响因素及及措施分分析（1）瓦瓦斯防治治：加强强通风管管理，特特别是回回风和进进风巷、联联巷通风风设施管管理，构构筑标准准的通风风设施，完完善各种种联锁、闭闭锁装置置和传感感器的设设置，保保证通风风巷道有有足够的的断面，主主要进回回风巷不不小于88m2，安全全监测监监控必须须24小小时不间间断监测测。（2）防防治水：进一步步收集周周边煤矿矿的水文文地质资资料，及及时填绘绘图纸，标标出采空空区范围围、积水水量、探探水警戒戒线位置置、搞好好水情预预测预报报，坚持持“预测预预报、有有掘必探探、先探探后掘、先先治后采采”的原则则。（3）顶顶板管理理方面：加强采采煤工作作面的初初次放顶顶、结束束回收期期间的顶顶板管理理工作，搞搞好上下下端头支支护和超超前支护护工作，严严禁空顶顶作业。3、成本本估算分分析 经经测算矿矿井原煤煤生产经经营成本本为吨煤煤3600.055元。4、吨煤煤售价估估算根据今年年市场情情况预测测，平均均销售价价格不含含税5000元，3、 投资分析析预测：（详细指指标见附附表）矿井主要要经济技技术指标标估算表表一顺 序指 标 名名 称单 位位指 标备 注1井田范围围1.1走向长度度km1.2倾斜宽度度km1.3井田面积积km20.399952煤层情况况2.1开采煤层层层二1、是是是否复采采2.2开采煤层层厚度m2-442.3煤层倾角角度6-883资源/储储量3.1评估公司司评估剩剩余可采采储量万t82.6653.2动态储量量报告剩剩余可采采储量万t82.6653.3集团公司司核定剩剩余可采采储量万t66.2213.4外围可扩扩储量万t1104煤质4.1灰分A%11.4434.2挥发分VVr%9.5774.3硫分SDDT%0.3114.4发热量QQnett，dMJ/kkg33.4475矿井设计计生产能能力6.1年产量Mt156.2日产量t4556矿井服务务年限a4.47矿井设计计工作制制度7.1年工作天天数d/h3307.2日工作天天数班38井田开拓拓8.1开拓方式式立井8.2井筒个数数个39水平9.1数目、标标高个、m一、±009.2大巷主运运输方式式矿车矿井主要要经济技技术指标标 表二二顺 序指 标 名名 称单 位指 标备 注9.3大巷辅助助运输方方式人工10采区10.11采区个数数个110.22工作面个个数及长长度个/m1/111010.33掘进工作作面个数数个10.44采煤方法法走向长臂臂10.55工作面支支护与设设备10.55.1支护方式式型号/台台单体柱型钢梁梁10.55.2刮板输送送机型号/台台17、222/330、211矿井主要要设备11.11主井提升升设备型号/台台2JTPP-1.6×0.9911.22副井提升升设备型号/台台JTP-1.66×1.2211.33主井通风风设备型号/台台FBCZZ-Z0013/45/211.44矿井风量量m3/ss36 mm3/s11.55水平排水水设备型号/台台MD466-500×7/33采区排水水设备型号/台台MD255-300×2/3311.66压风设备备型号/台台HY-55AZ 100.1/712地面运输输12.11场外公路路km113建设用地地13.11用地总面面积hm213.11.1其中：工工业场地地hm21500013.22.2风井场地地hm280014地面建筑筑14.11工业建(构)筑物总总体积m314.22行政公共共建筑总总面积m247015人员配置置15.11在籍员工工总人数数人现有15.11.1其中：生生产人员员人现有15.11.2地面人员员人现有15.22劳动生产产率15.22.1回采工效效率t/工15.22.2全员效率率t/工矿井设计计主要经经济技术术指标估估算表三顺 序指 标 名名 称单 位指 标备 注16项目总投投资万元22144.599616.11复产前项项目需要要增加投投资万元714.596616.22矿井部分分万元517.316.22.1其中：井井巷工程程万元517.316.22.2地面建筑筑工程万元72.6616.22.3设备购置置万元113.3616.22.4安装工程程万元11.3316.22.5其他费用用万元16.22.6吨煤增加加投资元33.444817原煤成本本与售价价元360.05/500017.11原煤生产产成本元/t360.0517.22原煤平均均售价元/t50018项目技改改否18.11技改工期期月18.22移交生产产至达产产的时间间月19财务评价价主要指指标19.11税后内部部收益率率%19.22税后财务务净现值值万元19.33税后投资资回收期期年2.377含技改期期19.44平均投资资利润率率%6119.55平均投资资利税率率%8519.66贷款偿还还期年含技改期期煤炭完全全生产成成本估算算表 表四项目名称称单位成本本(元/吨)总成本(万元)一、制造造成本1235.25 35288.877(一)材材料232.220483.0 11、木材材3 22、支护护用品4 33、火工工用品5 44、大型型材料6 55、配件件7 66、专用用工具8 77、自用用煤9 88、劳保保用品10 99、建工工材料11 100、油脂脂及乳化化液12 111、材料料成本差差异13 122、其他他14(二)应应付职工工薪酬15103.17 15477.588 1、应应付工资资、补贴贴等168012000 2、社社会保险险1710.777 161.58 3、其其他薪酬酬1812.44186(三)电电力1928.22423(四)折折旧费207.711115.7(五)安安全生产产费用2135525(六)维维简费228.5127.5(七)可可持续发发展基金金230(八)矿矿山环境境治理保保证金24575(九)修修理费252.436(十)地地面塌陷陷赔偿费费268.077121.09(十一)其他支支出27575合 计计28235.25 35288.877 二、管理理费用29104.301,5664.444三、财务务费用30四、营业业税金及及附加3110.55157.5五、销售售费用3210150累 计计 33360.05 54000.811 管理费用用估算表表 表表五项目名称称单位成本本(元/吨)总成本(万元)一、材料料及低值值易耗11.00015.000二、应付付职工薪薪酬249.338740.64 1、应应付工资资、补贴贴等337.665564.70 2、社社会保险险45.89988.441 3、其其他薪酬酬55.84487.553三、电力力6四、折旧旧费70.000五、修理理费8460.000六、两权权价款93.92258.880七、其他他支出1046690.001、办公公费11115.0002、会议议费120.57.5003、业务务招待费费13115.0004、运输输费141.522.5505、差旅旅费15115.0006、保险险费160.57.5007、租赁赁费17230.0008、中介介机构评评估、咨咨询、审审计费180.34.5009、价格格调节基基金190.00010、矿矿产资源源补偿费费20460.00011、水水费210.57.50012、排排污费22115.00013、综综合服务务费2326390.0014、绿绿化费240.46.00015、税税金250.23.00016、警警卫消防防费26115.00017、取取暖费270.11.50018、信信息化网网络费280.00019、其其他29575.000合 计计30104.301,5664.444现金流量量表（全全部投资资） 表六单位：万万元序号项目合计建设期（年年）生产期（年年）01212345671现金流入入75000750007500075000310551.1 产品销销售收入入（不含含税）75000750007500075000310551.2 回收固固定资产产余值1.3 回收流流动资金金1.4 其他2现金流出出65599.911 65599.911 58099.911 58099.911 24022.399 2.1 建设投投资714.577507502.2 流动资资金2.3 经营成成本51277.61151277.61151277.61151277.61121199.9112.4 销售税税金及附附加157.5157.5157.5157.565.2212.5 所得税税524.80 524.80 524.80 524.80 217.27 2.6 其其他3净现金流流量940.09940.0916900.09916900.099702.614累计净现现金流量量225.5211655.61128555.745455.79952488.45所得税前前净现金金流量14644.899 14644.899 22144.899 22144.899 919.88 6所得税前前累计净净现金流流量750.32 22155.211 44300.100 66444.999 75644.877