煤化集团市场化考核细则eizp.docx

河南煤业业化工集集团20100年内部部市场化化项目建建设验收收考评细细则河南煤煤业化工工集团220100年内部部市场化化项目建建设标准准及考核核评级办办法共共分基础础管理、运运行机制制、信息息化建设设、考核核控制、运运行效果果和管理理创新六六个部分分，满分分1000分。其中：管理创创新是加加分项。一、基础础管理（225分）组织管管理（33分）1检查查内部市市场化项项目管理理实施相关关文件制制度。没没有建立立矿（厂厂）、区区队（车车间）二二级内部部市场化化项目建建设组织织机构，该该项不得得分。2检查查内部市市场化项项目管理理相关文文件制度度。矿（厂厂）、区区队（车车间）没没有配备备专职市市场管理理员，班组没有有配备兼兼职市场场管理员员，扣22分。3检查查内部市市场化项项目管理理相关文文件或资资料。相相关文件件或资料料对项目目建设组组织成员员管理职职责规定定不明确确，扣11分。4检查查内部市市场化项项目建设设目标资料料。项目目建设目目标内容容不具体体、没有有完成时时间，没有实实施效果果，扣11分。5检查查内部市市场化项项目建设设目标资资料。没有实实施项目目目标的保证措措施或有有措施不不落实，扣扣1分。备注：组组织管理理本项标准准分为3分分，扣完为为止，以以下同。制度化化管理（55分）1随机机抽查不少少于5项项的安全全、生产产、技术术、质量量、经营营管理等方方面管理理制度。随随机抽查查重点要放放在与市市场化核核算相关关的管理理制度，制制度缺项项，扣22分。2随机机抽查不少于于5项的的管理制度度实施执行行记录，有有一项制制度没有有严格执执行或不不执行，扣扣1分。注意：为为保证考考评的公公正性，随机机抽查的的管理制制度及管管理制度度实施记记录，要要求不涉涉及同一一项管理理制度。规范化化管理（55分）1随机机抽查不少少于5项项的安全、生生产、技技术、质质量、经经营管理理等主要要业务工工作流程程，缺项项扣2分分/项；抽查不少少于5项项安全、生生产、质质量、经经营等主主要业务务操作记记录，不按流流程操作作，扣11分/项项。2随机机抽查主要要工作标标准、技技术标准准和管理理标准分分别不少少于2个个，有缺缺项，扣2分分；标准准不执行行或执行行不严，扣扣1分/项。定额管管理（55分）1检查查定额管管理制度度。定额编编制要有有专门的的管理部部门，对对各类定定额编制制要进行行分工。没没有按物物资、劳劳动、能能耗、电电力、资资金等专专业成立立定额编编制小组组、没有有对定额额编制进行行分工，没有明明确定额额制定、修修订和发发布程序序，该项项不得分分。2随机机抽查分分别不少少于5项项的劳动动、材料料消耗、物物资储备备、能源源消耗、管管理费用用定额或或限额。定定额、限额缺项项或漏项项，扣11分/项项；没有定定额测算算依据和和使用说说明，扣扣1分；没有进行行定额水水平分析析扣1分分/项；定额没没有按规规定程序序进行修修订和发发布，扣扣0.55分。定定额没有有装订成成册，扣扣0.55分。计量管管理（4分）1随机机抽查不不少于55种的主要产产品、物物耗、电电力等结结算项目目配备的的计量器器具或其他结结算项目目的计量量手段和和方法，计量器具不完善或计量手段和方法不明确，计量手段不能满足管理需要，扣3分。2随机机抽查不不少于 10台台（件）的的计量器器具台帐帐，台帐帐内容有有：启用用日期、状状态、检检修周期期、上次次检修时间、管管理责任任，固定定计量器器具到使使用地点点，并绘制制计量器器具分布布网络图图，否则则，扣11分；3随机机抽查不不少于 10台台（件）的的计量器器具，不不按要求求校验，计计量数据据达不到到要求，扣扣1分。检查计量量器具台台帐、计计量数据据的校对对，必要要时要到到计量口口齿使用用现场进进行核实实。信息管管理（33分）1检查查生产、安安全、经经营等信信息管理理制度。制度对对信息收收集、整整理、分分析、传传递、存存储有明明确要求求，否则，扣扣2分。2随机机抽查矿矿井不少少于2个个采掘工作面面的技术经经济档案案，矿井井以外的的单位不不少于22台（件件）大型型设备技技术经济济档案。建立不不及时或或没有建建立，扣扣2分；技术经经济档案案不仅要要有技术术方面的的内容，还还要有人人工、材材料等成成本费用用方面内内容，内内容不完完整，扣扣1分；技术经经济分析析要对同一回采采工艺或或同一设备备的工作作面进行行分析，也也要有同同一工作作面或同同一设备备环比或或同比分分析经济济技术分分析，并并对不同同工作面面的整体体经济效效果进行行评价，总总结出可可借鉴的的经验和和吸取的的教训，没有进行分析、评价，扣1分。矿井以外的单位要建立大型设备技术经济档案，不仅有运行方面的技术经济档案，也要有检修方面的技术经济档案，档案内容要包括工时、材料费等相关费用，同一或同类大型设备要进行环比或同比技术经济分析，对其运行或检修经济效果进行评价，总结出可借鉴的经验和吸取的教训，没有进行分析、评价，扣1分。二、运行行机制（440分）实现员工工收入与与市场化化结算挂挂钩是否否决项。区队（车间）工资发放必须通过“收入支出”得出；班组、岗位（个人）工资发放可以通过“收入支出”得出，也可以通过计分计资，但计分标准必须体现工作数量、工作质量和作业成本；科室工资必须通过绩效考核发放，要与科室工作数量、质量、控制费用、消耗费用挂钩。市场化工工资占工工资总额额比例计计算方法法：查项项目实施施单位的的不少22个月的的工资结结算资料料，抽查查不少于于3个区区队（车车间）的的1个月月工资分分配资料料，通过过下列公式式计算：市场化工工资占工工资总额额的比例例生产矿矿井低于于60%，化工工及其他他单位低低于500%，本本大项不得得分。市场主主体（110分）随机抽查查不少于于2个月内部部市场化化结算（核算）资料。1、市场场主体覆覆盖到所所有科队（车车间）、班班组的标标志是科科队（车车间）、班班组的工工资核算算要体现现“收入支出”的关系系，核算算项目要覆盖到到所有主主要产品品、服务务，收支支关系要要涉及到到所有可可控成本本费用项项目。具体要要求：科队(车间)要构建以主要产产品（包包括服务务）产量量及其质量量（工艺艺指标）、各种奖励等为主要内容的收入项目，构建以材料（原料）、电费、维修费、租赁费、各种罚款等可控成本费用为支出项目的结算或以上述指标为主要内容的考核机制，达不到要求，该项不得分；班组要构建以主要产品（包括服务）产量及其质量（工艺指标）收入项目，以材料（原料）、电费为支出项目的结算或考核机制，达不到要求，该项不得分；岗位(个人)收入计分计资体现主要产品（包括服务）产量及其质量（工艺指标）、材料使用情况，达不到要求，该项不得分。2、区队队（车间间）、班班组提供供产品、服服务单位位与接受受产品、被被服务单单位之间间收入、支出项目明明确，结结算关系系清晰，扣扣2 分分；抽查查市场主主体间的的经济往往来的结结算单据据，经济济往来没没有或不不完全通通过“结算中中心”结算，扣扣2分。注：必要要时需要要施工到到现场采集班班组、岗岗位（个个人）现现在生产产、成本本费用记记录。价格体体系（110分）1、检查查项目实实施单位位及其被被抽查下下属单位位的市场场结算价价格管理理制度。无价格管管理制度度，该项项不得分分；未成成立价格格测算小小组，扣扣2分.2、随机机抽查市市场结算算需要不不少于55项的主主要产品品、服务务价格。价格没有覆盖所有可控成本费用，扣2分；价格测算没有提供测算依据，该项不得分；结算价格不能年度生产经营目标完成或脱离相关定额，扣3分；检查价格修订、发布记录，没有按规定修订、发布，扣1分。3、随机机抽查不不少于33种的产品结结算资料料。生产矿矿井没有有实现按按质计价价，扣3分分，永煤煤、焦煤煤有块煤煤产量的的矿井要要实行块块煤差价价收购，鹤鹤煤只有有末煤，不不生产块块煤的矿矿井要按按不同的的发热量量进行计计价收购购。其他他单位价价格没有有体现优优质优价价，扣22分。化化工、有有色、制制造单位位要按产产品的纯纯度（精精）、品品位、合合格品率率或残次次品率的的不同分分别进行行差价结结算。4、价格格未装订订成册，扣扣1分；结算（核核算）体体系（110分）1、检查查项目实实施单位位及其被被抽查下下属单位位的内部部市场结结算（核核算）制制度。没有制制度，该该项不得得分。2、抽查查不少于于5 项的的结算数数据，未未按计量量数据和和结算价价格结算算，该项项不得分分。3、抽查查不少于于5项的单位位之间、上下工序之间的结算单据，没有建立往来结算关系，扣5分。单位之间、上下工序之间提供的可以产品，也可以是服务。4、抽查查核算资资料不按按结算数数据核算算，扣55分，不不按规定定流程结结算，扣扣2分。仲裁机机制（55分）1、检查查市场纠纠纷仲裁裁制度，没有制度，该项不得分。2、抽查查市场纠纠纷、发发生异常常仲裁记记录，出出现纠纷纷、发生生异常事事件没有有仲裁，该该项不得得分；仲仲裁程序序不规范范，扣11分/项项；仲裁裁结果不不明确，不便于执行，扣2分/项。专业市市场（55分）1、检查查物资、人人力资源源、租赁赁（流动动设备）、资资金、科科技市场场管理制制度，每每少建一一个专业业市场，扣扣2分。物资市场场涉及物物资采购购计划、发放计划价、招标、合同管理、采购、审批、发放、租赁、调拨、回收、加工、维修、旧料（件）出入库、报废及其他相关业务办理、收支结算、帐目管理、使用考核等工作。人力资源源市场涉涉及劳动动用工计计划、人人才培养养、招聘聘、流动动、储备、在在岗、待待岗、休休假、绩绩效评价价等工作作。租赁市场场涉及流动动性设备备、大型型材料及及大型工工器具等等周围性性材料的的管理，涉涉及购置置计划、租租赁价格格、招标标、合同同管理、采采购、审审批、发发放、调调拨、回回收、修修理、旧件出入入库、报报废及其其他相关关业务办办理、租租赁结算算、帐目目管理、使使用考核核等工作作。资金市场场涉及内部部市场运运作过程程中各市市场主体体发生的的收入、支支出结算算资金的的预算、划划转、结算算、借贷贷、建帐帐等工作作。科技市场场涉及技术术创新、管管理创新新成果、五五小成果果、合理理化建议议和优秀秀论文的的申报、立立项、验验收、评评比、收收购、推推广应用用和考核核奖励等等工作其他专业业市场由由各单位位可以根根据本单单位市场场化管理理的需要要，本着着程序简简化，操操作方面面的原则则自行开开展，今今年内部部市场化化项目验验收考核核时，不不作要求求。如：产品市市场、运运输市场场、电力力市场、后后勤市场场，等等等。2、随机机检查每个专业市市场运作作相关记记录资料料一份，没没有按规规定运作作或运作作不规范范，扣11分。3、抽查查不少于于5个项项目科技技成果立立项、实实施、验验收、收收购相关关资料，职工小改、小革等“五小成果”实行作价收购，生产经营管理中的难点项目实行竞标管理，达不到要求，扣2分。三、信息息化建设设（155分）20100年，内内部市场场信息化化建设主主要涉及及物资管管理、设设备管理理信息化化和市场结结算信息息化。物资管管理和设备管管理信息息化主要要是指材材料、设设备的计计划编制制、审批批、发放放、回收收、修理理、复用用、建帐、结结算、核核算等管管理实现现信息化化。市场场结算矿矿（厂）对对区队（车车间）、区区队（车车间）对对班组、班班组对个个人（岗岗位）工工资结算算、核算算、分配配实现市市场化。特点是利用现有的信息化管理系统对生产经营数据进行收入、处理、反馈和分析，达到管理者所要达到的效果。物资管管理信息息化（55分）登录物资资管理信信息系统统。1、现场场分别随机机抽查不不少于110种的的项目实实施单位位及下属属区队（车车间）一一、二级级仓库物物资，做做不到日清清日结，该该项不得得分。2、现场场分别随随机抽查查不少于于10种种的项目目实施单单位及下下属区队队（车间间）一、二二级仓库库物资，不能做做到帐、卡卡、物三三对照，扣扣2分（必必要时可可以深入入施工现现场检查查）。设备管管理信息息化（55分）登录设备备管理信信息系统统。1、检查查随机分分别抽查查项目实实施单位位及其下下属单位位流动设设备台帐帐，随机机分别抽抽查不少少于100台（件件）流程程设备，流动设备出库、入库、调拨、退租，维修、结算，实现动态管理，手续齐全，否则，该项不得分。2、随机机抽查施施工现场场在用、备备用设备备和仓库库存放设设备，设设备状态态、所在在位置、数数量与台台帐不相相符，扣扣1分/处（必必要时可可以深入入施工现现场检查查）。流动设备要要求实现现租赁结结算或体体现有偿偿使用，超超标准占占用要承承担多占占用部分分用费。没有流动设备的单位不参加此项考核。市场结结算信息息化（55分）登录内部部市场结结算系统统。1、随机机抽查分分别不少少于5项项的市场场收入、支出结算项目目实现信信息化，达达不到要要求，该该项不得得分。2、随机机抽查分分别不少少于3个个区队（车车间）、班班组的主要产产品收入入和主要要消耗指指标及个个人计分分（计资资）资料料，不能能做到日日清日结结，扣22分。四、考核核控制（110分）1、生产产经营目目标考核核制度（22分）检查生产产经营目目标考核核制度，没有制度，该项不得分；考核程序、考核职责不明确，扣1分。2、生产产经营目目标分解解、考核核、分析析（8分分）随机抽查查不少于于2个月月的生产产经营目目标分解解、考核核、分析析资料。生产经营目标不能做到层层分解、考核、分析，该项不得分；可控成本目标没有分解到科室、区队（车间），扣2分；主要产品产量、材料费、电费没有分解到班组，扣1分；目标分解有漏项或不彻底，扣1分；没有进行定量、实物分析，扣1分；提出存在的问题针对性不强，不便于落实，扣1分，对分析出的问题没有跟踪落实，扣1分；没有对下属单位实行对标管理，扣1分。五、运行行效果（110分）该项考核核按生产产矿井、洗洗煤厂、化化工单位位和其他他单位分分别进行行。生产产矿井考考核指标标有原煤煤产量和和原煤制制造成本本；洗煤煤厂考核核指标有有产品结结构（包包括精煤煤产品率率、块煤煤率）和和洗煤加加工费；化工单单位考核核指标有有利润总总额和主主要产品品制造成成本；其其他单位位考核指指标有收收入和利利润。1、计划划以成员单位位上报集集团公司司的正式式生产经经营计划划累加或年年平均数数为准，月月度、季季度计划划必须保保证年度度计划的的完成。考核周期为本年度截止到考评月份的所有月份。完不成计划，该项不得分。2、环比比以季度度环比为为主，月月度环比比为辅。考考评周期期超过两两个季度度时采用用季度环环比，否否则，采采用月度度环比。月月度环比比要至少少不低于三个个月的数数据进行行对比。产量、产率、收入、利润指标环比下降，成本费用指标环比上升，扣1分。3、同比比是指本本年度截截止至验验收月份份累计数数值与去去年同期期累计数数值比。产量、产率、收入、利润指标同比下降，成本费用指标同比上升，扣1分。六、管理理创新（加加分项）该项为加加分项，主要是在内部市场化运作方面的管理体制和管理方法的创新。由实施单位提出申请，成员单位负责初审合格后申报，集团公司组织专家评审，有推广价值，经济效果较好的创新项目，根据推广范围进行加分。具体加分标准是，在全公司推广的加5分/项；在板块内推广的加2分/项。没有经过推广应用的项目，或虽然经过推广应用，但没有经济效果的项目，不予加分。15