【规章制度】纠正预防措施实施chr.docx

神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号 质量管理007第三节质量纠纷处理草案供讨论用9112纠正/预防措施实施1 范围适用于针对对质量体体系内审审所反映映的问题题和产品品检验结结果、设设备质量量、客户户质量投投诉等质质量问题题采取纠纠正和预预防措施施2 控制目标2.1 制定有针对对性的措措施预防防和纠正正质量问问题，确确保质量量问题能能够得到到及时、准准确、有有效的整整改2.2 通过对质量量问题分分类台帐帐的管理理，改善善质量体体系的薄薄弱环节节，对整整个体系系中存在在的实际际或潜在在的不利利于质量量的因素素进行纠纠正和预预防，防防止其再再发生，使使质量体体系不断断改进、完完善3 主要控制点点3.1 质量管理员员根据质质量体系系审核记记录和质质量事故故报告、客客户质量量投诉以以及质检检报告登登记分类类台帐3.2 质量管理员员审核相相关部门门制定的的整改措措施是否否可行3.3 质量体系主主管对整整改措施施实施后后的状况况进行评评审3.4 质量管理部部经理对对质量问问题趋势势分析报报告进行行评审4 特定政策4.1 需整改部门门接到质质管部下下发的整整改单后后需在22个工作作日内按按整改通通知单要要求制定定整改措措施并报报质管部部4.2 需整改部门门对同一一问题的的整改不不应超过过2次，否否则应报报总经理理采取相相应措施施4.3 质量管理部部在生产产月度结结束后22日内完完成质量量问题趋趋势分析析报表并并报总经经理阅5 纠正和预防防措施流流程说明明 CC-100-033-0002步骤涉及部门步骤说明1生产厂、技技术中心心、设备备部、采采购部、销销售部、市市场部等等出现质质量问题题部门出现质量问问题的部部门收集集、汇总总、分析析质量事事故报告告、客户户质量投投诉以及及质检报报告，对对存在的的质量问问题进行行登记并并报质量量管理部部2质量管理部部接质量体系系内审流流程3质量管理部部质量管管理员接相关部门门上报的的质量事事故报告告、客户户质量投投诉、不不合格品品检验报报告以及及本部门门的质量量体系审审核记录录后做登登记分类类台帐4质量管理部部质量管管理员对非质量体体系问题题的质量量问题要要填写整整改通知知并报质质量体系系主管4.1质量管理部部质量管管理员针对质量体体系是否否存在问问题进行行相关判判断步骤涉及部门步骤说明4.2质量管理部部质量管管理员如系质量体体系问题题，则针针对质量量体系的的薄弱环环节进行行分析并并在月度度生产结结束后的的质量问问题趋势势报表中中就此编编制改进进方案4.3质量管理部部质量管管理员按质量体系系文件的的建立和和更新控控制流程程更新相相关质量量体系文文件4.4质量管理部部质量管管理员按质量目标标管理流流程修改改质量目目标5质量管理部部质量体体系主管管深入了解质质量问题题，审核核质量管管理员填填写的整整改通知知单是否否准确、明明确的界界定了质质量问题题发生的的责任，通通知的要要求是否否合适，制制定的整整改措施施是否可可行，如如审核通通过则报报质量管管理部经经理，如如未通过过则回至至4由质质量管理理员重新新填写整整改通知知6质量管理部部经理对整改通知知单界定定的责任任进行审审批，如如批准则则接7，如如未批准准则回至至4由质质量管理理员重新新填写整整改通知知单7质量管理部部质量管管理员形成正式整整改通知知单并下下发至需需整改部部门8出现质量问问题部门门分析、判断断质量管管理部下下发的整整改通知知责任确确定是否否准确、措措施是否否可行，按按整改通通知单要要求并结结合本单单位的分分析、判判断制定定整改措措施并将将本单位位的分析析、判断断总结为为需整改改部门的的意见一一并附上上报质量量管理部部步骤涉及部门步骤说明9质量管理部部质量管管理员审核需整改改部门制制定的整整改措施施是否可可行、其其意见是是否合理理，如意意见合理理、措施施可行则则质量管管理员签签名后反反馈给需需整改部部门，如如不可行行则质量量管理员员详细注注明修改改意见后后回至步步骤410出现质量问问题部门门按质量管理理部确认认后的整整改措施施组织进进行整改改包括实实施有效效的纠正正和有效效的预防防措施11出现质量问问题部门门将根据整改改措施进进行整改改的实际际落实情情况进行行总结并并反馈给给质量管管理部12质量管理部部质量管管理员定时实地跟跟踪了解解整改落落实情况况并作出出实际整整改落实实情况报报告13质量管理部部质量管管理主管管根据实地跟跟踪了解解的整改改落实情情况和整整改部门门的整改改落实情情况报告告组织对对整改措措施实施施后的状状况进行行评审，鉴鉴定整改改效果，对对比整改改前后变变化，如如评审未未获得通通过则回回至步骤骤4重新新下发整整改通知知，如通通过则到到步骤11414质量管理部部质量管管理员根据质量问问题分类类对质量量问题台台帐进行行更新，本本次质量量问题的的纠正和和预防结结束15质量管理部部质量管管理员质量管理主主管质量管理主主管指导导质量管管理员做做月度质质量问题题趋势分分析，采采用柱状状图、折折线图、排排列图、列列表、报报告等形形式对每每月质量量问题出出现的类类型、频频率、程程度趋势势及其造造成的影影响进行行详细分分析和总总结，并并根据报报表情况况进行判判断，如如存在质质量体系系问题则则接4.2，如如相关部部门需做做整改则则接4步骤涉及部门步骤说明16质量管理部部经理对质量问题题趋势分分析报表表所做分分析是否否全面、准准确、深深入进行行审批，如如批准则则接177，如未未批准则则回至11517质量管理部部经理将月度质量量问题趋趋势分析析报表送送总经理理阅10328