审计部职责bkhh.docx

审计部职责名称审计部职责编 码版 本页 次1/1修改状态审计部受财务总总监领导，直直接向财务总总监报告工作作。1部门职责（1）公司审计计制度的拟定定和执行；（2）实施内部部审计；（3）配合外部部审计部门和和审计机构的的审计工作；（4）对公司各各部门和人员员的经济问题题进行财务检检查，并提出出检查报告书书和处理意见见；（5）对财务部部、投资证券券部日常业务务进行财务监监督；（6）宣传审计计法规。2部门权力（1）对审计中中发现的重大大问题，有越越级汇报的权权力；（2）对审计中中发现的问题题，在报经批批准后有处罚罚的权力；（3）对财务运运作全过程有有监督检查的的权力；（4）要求相关关部门配合相相关审计工作作的权力；（5）审计过程程中，要求被被审计单位和和个人无条件件提供相关依依据的权力；（6）部门内部部员工考核的的权力；（7）部门内部部员工聘任、解解聘的建议权权；（8）部门内部部工作开展的的自主权；（9）其他相关关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期