东莞某某公司文件管理程序rwv.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.SK-QP-00-B/0 第1/1页目 录序号程序文件名名称文件编号页码序号程序文件名名称文件编号页码1产品报价管管理程序SK-QPP-011第2页2合同同评审管理程序SK-QPP-022第4页3顾客财产管管理程序SK-QPP-033第7页4顾客满满意度调调查程序SK-QPP-044第9页5项目管理及及质量先先期策划程序SK-QPP-055第11页6生产件批准管理程序序SK-QPP-066第一五页7产品/过程更更改管理程序SK-QPP-077第一八页8生产产计划管理程序SK-QPP-088第21页9生产过程管管理程序SK-QPP-099第23页10产品交付管理程序序SK-QPP-100第26页11顾客客反馈管管理程序SK-QPP-111第29页12目标、指指标、管理方案SK-QPP-122第32页一三文件管理程序SK-QPP-一三第34页14记录管管理制程序SK-QPP-144第36页一五信息息系统管管理程序SK-QPP-一五第40页16管理理职责SK-QPP-166第43页17管理评评审程序SK-QPP-177第48页一八人力力资源和和培训管理程程序SK-QPP-一八第51页19基础础设施管理程程序SK-QPP-199第53页20模具、工工装夹具具管理程序SK-QPP-200第73页21应急急计划与与响应管管理程序SK-QPP-211第76页22采购管理程序SK-QPP-222第79页23供应应商管理理程序SK-QPP-233第84页24标识识和可追追溯性管理理程序SK-QPP-244第86页25产品品防护管理程序SK-QPP-255第88页26检验和试验验控制程程序SK-QPP-266第92页27内部部审核管管理程序SK-QPP-277第95页28过程程审核管理程程序SK-QPP-288第98页29监视视和测量量装置管管理程序序SK-QPP-299第101页页30不合合格品控控制程序SK-QPP-300第104页页31统计计过程及及测量分分析程序序SK-QPP-311第107页页32质量量成本管管理程序SK-QPP-322第110页页33业务务计划管管理程序序SK-QPP-333第112页页34有害物质管管控程序SK-QPP-344第114页页35纠正正/预防及持续改进管管理程序序SK-QPP-355第117页页SK-QPP-011-B/0 1/2页 Back01 产品品报价管管理程序序 、过程（过程名称） 产品报价管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统计算机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员报价人员、输入（要求是什么） 顾客信息、成品图、技术要求、预计产量、材料、包装方式、其它相关信息、输出（交付是什么） 报价单成本分析信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 产品报价管理程序合同评审管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 报价的及时性100报价成功率50 1、 目的和和范围：1.1 为确保保公司能能够及时时、合理理地提供供报价，以以增强顾顾客对公公司的信信任程度度。1.2 本程序序覆盖公公司的所所有产品品报价活活动。2、 引用文文件：2.1 SKK-QPP-022 合同评评审管理理程序 3、 定义：3.1 常规报报价：指指针对现现有型号号或库存存产品报报价。3.2 特殊报报价：指指针对新新产品、新新工艺的的产品报报价。4、 职责：4.1 业务部部经理负负责常规规报价的的审批。4.2 总经理理负责特特殊报价价的审批批及当顾顾客有提提出降低低售价时时的审批批。5、 程序细细则：5.1 为确保保公司能能够及时时、合理理地提供供报价，以以增强顾顾客对公公司的信信任程度度，本公公司郑重重承诺：所有产产品的报报价工作作从收到到信息至至发出“报价单”的周期期为、常规规报价务务必在12小时时内完成成；、特殊殊报价务务必在48小时完完成；、降价价信息处处理在24小时内内完成。本本公司亦亦将此作作为对增增强顾客客满意的的一个重重点来管管理，并并就未达达到目标标的现象象做出及及时有效效的纠正正措施。5.2 报价单单的填写写必须保保持字迹迹清楚、易易于识别别，绝不不可出现现有涂改改现象。5.3 常规报报价5.3.11 在接到到顾客的的报价要要求时，应应首先确确认公司司是否有有现成的的产品或或以前已已经生产产过。5.3.22 若为常常规产品品，业务务报价员员应先查查询以前前的价格格，以此此为基准准，根据据市场行行情及其其它一些些因素，适适当上涨涨或下SK-QPP-011-B/0 2/2页 Baack01 产品品报价管管理程序序 调其价格。5.2.33 报价必必须经过过业务部部经理初初步审批批方可报报给客户户。5.3 特殊报报价5.3.11 业务部部与客户户洽谈新新产品、新新项目时时，业务务部应全全面了解解顾客对对产品的的要求。5.3.22 必要时时，就客客户的相相关要求求应组织织项目小小组成员员对客户户要求进进行评审审，以确确认本组组织是否否能满足足客户要要求，依依 合同评评审管理理程序 进行行。对本本组织生生产不能能满足要要求的产产品应给给予顾客客明确的的内部分分析信息息回复。5.3.33 业务报报价员应应根据客客户提供供的图纸纸或样品品、技术术规范等等要求，核核算出产产品的成成本明细细，必要要时可与与工程部部、生产产部等共共同商讨讨。“报价单”需经总经经理批准准后方可可回复于于客户。5.4 当有顾顾客提出出产品降降价要求求时，业业务部应应及时收收集信息息进行处处理，重重新核算算成本明明细。并并将降价价信息及及新“报价单”递交总经经理批准准后方可可回复顾顾客。必必要时由由总经理理回复。5.5 任何产产品报价价后，所所负责跟跟进维护护的业务务员应及及时与顾顾客保持持良好沟沟通，了了解顾客客的反应应，应100做到到每一款款产品的的报价均均有客户户是否接接受的肯肯定回复复，并对对重要信信息做记记录，以以提供于于公司管管理层对对欠缺的的细节做做出及时时的改进进。6、 记录保保存方式式：6.1 报价单单由业务部部保存，保保存期限限为：若若报价后后建立合合作关系系的则该该报价单单做为工工程保存存资料的的一部分分永久性性归档；若未建建立合作作关系的的，在3个月后后即可销销毁以书书面的记记录，但但电子记记录应永永久性保保存。6.2 在报价价期间所所涉及到到顾客提提供的顾顾客财产产，如：样品、图图纸、技技术文件件等均由由业务部部保存。6.3 报价工工作得到到顾客确确认并正正式下样样品制作作信息时时，在报报价期间间所获取取的顾客客财产将将全部移移交工程程部保管管。7、 相关记记录：报价单、报报价信息息汇总表表 SK-QPP-022-B/0 1/3页 Baack02 合同同评审管管理程序序 、过程（过程名称） 合同评审管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 会议、EPR系统、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 各相关部门负责人、输入（要求是什么） 合同、正式订单顾客要求、输出（交付是什么） 订单评审记录表生产计划表、物料订购核查单、方法（如何做指导书/程序/技术） 合同评审管理程序、顾客财产管理程序项目管理及产品质量先期策划程序、记录程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 评审及时率100%业务部 业务/相关部部门 业务部部 资材/相关部部门 业务/资材部 顾客 /业务 资材部顾客鉴定合同审查记录保存回复客户订单评审内部订单合同接收 -à OKK -à -à -à -à OOK-à合同变更 NO NOO回馈顾客 合同取消-à NOO -à 1、 目的和和范围：1.1 为确保保本公司司能顺利利完成客客户订单单，满足足客户需需求。确确定顾客客的要求求并加以以审核，以以保质保保量并在在规定的的交货期期内满足足顾客的的要求。1.2 适用于于本公司司与客户户签订的的合同或或正式订订单的评评审。2、 引用文文件：2.1 SKK-QPP-033 顾客财财产管理理程序 2.2 SKK-QPP-055 项目管管理及产产品质量量先期策策划程序序 2.3 SKK-QPP-088 生产计计划管理理程序 2.4 SKK-QPP-144 记录控控制程序序 3、 定义：3.1 生产订订单：是是顾客对对期望产产品要求求的描述述，是本本组织实实现产品品过程活活动的纲纲领。本本组织确确保通过过对生产产订单的的实施来来实现顾顾客满意意。3.2 常规合合同：指指产品的的技术和和制造工工艺已经经被顾客客批准认认可、批批量供货货的产品品合同。SK-QPP-022-B/0 2/33页 Baack02 合同同评审管管理程序序 3.3 特殊合合同：指指新产品品、新规规格、新新工艺的的产品合合同。 4、 职责：4.1 业务部部经理负负责常规规合同和和订单的的评审签签订（外外部合同同）。4.2 总经理理负责特特殊合同同和订单单的评审审签订（外外部合同同）。4.3 工程部部负责评评审满足足订单要要求的新新产品策策划及生生产的工工艺能力力（外部部合同）。4.4 品质部部负责顾顾客对产产品的试试验及检检验型式式和标准准要求进进行评审审（外部部合同）。4.5 工程部部、业务务部、资资材部采采购负责责对原材材料及包包装材料料进行评评审（外外部合同同）。4.6 资材材部负责责组织对对产品的的数量、交货期期进行评评审（内内部生产产订单）。4.7 各生产车间间负责评评审满足足订单要要求的生生产能力力（内部部生产订订单）。5、 程序细细则：5.1 确定与与产品有有关的要要求5.1.11 业务部部接到顾顾客的订订货/合同要要求时应应确定： 顾客客规定的的要求，包包括产品品接收标标准或要要求、价价格、数数量、交交货期、交交付方式式以及交交付活动动后的要要求等。 顾客客虽然没没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求。 与产产品有关关的法律律法规要要求。 公司司确定的的任何附附加要求求。 是否否有顾客客提供的的产品，如如有应按按 顾客财财产管理理程序 执行行。 顾客客的其它它附加要要求，如如在特殊殊特性的的选择、文文件化和和控制方方面证明明的要求求。5.2 与产品品有关的的要求的的评审5.2.11 对于常常规合同同， 业务部部确定与与产品有有关的要要求后，首首先确定定客户的的要求是是否能得得到满足足。 若是是现有库库存， 业务员员直接按按公司规规定给客客户报价价。 若客客户为公公司老客客户，且且其所订订产品已已有我司司报价，可可省去书书面报价价程序。 对于于售后市市场的报报价， 如业务务员的口口头报价价被客户户接受，并并经业务务经理同意意，可免免去书面面报价程程序。 若顾顾客提供供的要求求没有形形成文件件（如电电话订货货等），则则由业务务员出具具书面的的资料（如如邮件/联络单单）经业业务经理理核准后后，按正正常订单单执行，并并要求客客户尽快快补开正正式订单单，业务务部在接接受顾客客要求前前应对顾顾客的要要求进行行确认。 常规产品的的常规合合同由业业务员在在合同或或订单上上签字评评审，业业务部经经理签字字认可。5.2.22 对于特特殊合同同： 业务洽洽谈为新新产品时时，业务务部应会会同工程程部和生生产部等等相关部部门进行行评审，评评价我司司是否有有能力满满足顾客客的要求求，若能能满足要要求应立立即制定定报价单单。 各部部门参加加评审后后，必须须出具书书面意见见并签名名。 评审审时的异异议必须须得到全全部的解解决。 评审审通过后后，由业业务部与与顾客鉴鉴定合同同，并由由业务部部将其合合同转为为内部“生产订订单”分发至至工程部部及资材材部。5.2.33 与顾客客有关的的要求的的评审应应在合同同、订单单签订前前予以评评审，并并确保： 产品品要求得得到规定定。 与以以前表述述不一致致的合同同或订单单的要求求已予解解决。 公司司有能力力满足规规定的要要求。 业务务部应保保存评审审结果及及评审所所引起的的措施的的记录。 特殊殊合同必必须由各各相关部部门在合合同或订订单上签签字评审审，总经经理签字字认可。SK-QPP-022-B/0 3/3页 Baack02 合同同评审管管理程序序 5.2.44 若发生生合同或或订单更更改，业业务部应应在接受受更改前前按原评评审范围围予以评评审，并并在合同同或订单单以及相相关文件件上修改改。 经评评审同意意修改则则由业务务部填写写 生产更更改单 通知知资材部或或相关部部门。若若评审时时有异议议，又无无法与客客户达成成协议，由由业务人人员与客客户沟通通，或维维持原订订单或取取消订单单，并及及时将产产品要求求变更的的信息以以文件的的形式通通知相关关部门或或人员。 如顾顾客放弃弃正式评评审的要要求，必必须有顾顾客的书书面授权权证明，但但仍需对对有关的的产品信信息进行行评审。5.2.55 合同评评审时必必须进行行产品的的制造可可行性评评审，包包括风险险分析。5.2.66 顾客沟沟通。业业务部必必须对以以下有关关方面确确定并实实施与顾顾客沟通通的有效效安排： 及时时了解和和宣传产产品信息息。 问讯讯、合同同或订单单的处理理，包括括对其修修改。 顾客客反馈，包包括顾客客抱怨。 工程程部应将将顾客对对产品的的整体要要求视为为产品规规范，并并在相应应的技术术文件或或检验资资料中加加以规定定，可包包括运输输周转、仓仓存管理理、质量量保证方方法、装装配/包装等等。5.2.77 业务部部必须用用顾客的的语言按按顾客的的规定的的格式传传递必要要的信息息和资料料。5.3 业务部部将顾客客合同转转为内部部“生产订订单”的生产产周期处处理5.3.11 此阶段段的评审审主要是是各生产产制程负负责人对对在本道道工序生生产进度度控制的的评审。参参加评审审的人员员应在 “订单评评审表”中的相相应栏目目签名，相相关的记记录按<<< 记录控控制程序序 >>执行行。5.3.22 常规性性生产订订单由资资材部内内部人员员进行评评审，资资材部经经理签名名确认即即可。5.3.33 特殊订订单需有有相关部部门负责责人共同同参加评评审签署署后方可可生效。以以专题会会议的形形式进行行，由资资材部牵牵头，总总经理主主持，采采购、相关生产产车间、业业务部等等部门参参加协调调。5.3.44 资材部负负责订单单评审中中的协调调沟通工工作。资资材部经经理负责责在订单单评审后后将相关关信息及及时回复复于业务务部。5.3.55 订单执执行 订单单经评审审签署后后即生效效。由资材部根根据其要要求出具具相关的的生产资资料及编编排生产产计划下下达到相相关的生生产部门门执行，相相关部门门在收到到生产订订单及生生产计划划时，按按<< 生产计计划管理理程序>>>执行行，确保保生产订订单要求求的实现现。 资材材部应主主动掌握握生产订订单的履履行情况况，各生产车间间应做好好生产进进度跟踪踪报告及及品质状状况反映映，若发发生实际际与约定定不一致致时，应应及时汇汇报，协协商解决决。重要要情况应应与业务务部获得得直接有有效的一一致沟通通。6、 记录保保存方式式：6.1 客户原原始合同同及与客客户沟通通的重信信息/邮件由由业务部部保存，并并定期备备份存档档。6.2 订单评评审记录录表由资资材部保保存，订订单的相相关记录录填写项项要完整整。6.3 物料核核查单及及生产计计划单由由资材部保保存。6.4 有涉及及到顾客客财产的的产品/资料在在建立合合作关系系后均由由业务部部转入工工程部保保存。7、 相关记记录：业务订单/合同/报价单单、订单评评审记录录表、生产计计划表、物料订订购申请请单SK-QPP-033-B/0 1/2页 Baack03 顾客客财产管管理程序序 、过程（过程名称） 顾客财产管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 档案室、样品室、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务部业务代表工程部资料/样板员、输入（要求是什么） 顾客提供的产品、工装、标准、图纸等所有权属于顾客的物品等、输出（交付是什么） 保存完好的顾客财产标识清晰的顾客财产、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客财产管理程序、合同评审管理程序产品防护管理程序、检验和试验控制程序文件和资料管理程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 保存完好率为100 1、 目的和和范围：1.1 对顾客客的财产产进行标标识、验验证、保保护和维维护的控控制，确确保顾客客财产的的完整性性和正确确性。1.2 适用于于顾客提提供的产产品(原材料料、零配配件、包包装材料料、样品品等)、技术术文件的的控制和和管理。2、 引用文文件：2.1 SKK-QPP-022 合同评评审管理理程序 2.2 SKK-QPP-一三 文件管理理程序 2.3 SKK-QPP-266 检验和和试验控控制程序序 2.4 SKK-QPP-255 产品防防护管理理程序 3、 定义：3.1 顾客财财产是指指采购本本公司产产品的顾顾客所提提供的原原材料、零零配件、包包装材料料、样品品、技术术文件等等。此类类物品不不为本公公司所拥拥有，任任何异常常、处理理、更改改都必须须及时向向顾客反反映，征征得同意意后方可可进行。4、 职责：4.1 业务务部负责责确定每每一次合合同或订订单顾客客所提供供的样品品、技术术文件等等物品的的接收，并并做必要要的标识识。负责责就出现现异常时时与顾客客的沟通通跟进工工作。4.2 转入样样品室的的样品及及技术文文件由工工程部负负责一系系列的维维护工作作。4.3 转入仓仓库的物物品由资资材部仓务负责责对顾客客提供的的物料进进行入仓仓数量点点收、标标识与贮贮存保护护，并负负责就出出现异常常时与业业务部沟沟通跟进进工作。4.4 品质部部负责对对顾客提提供的产产品、物物料进行行检验和和验证。4.5 生产部部负责顾顾客提供供的物品品生产过过程中的的标识、搬搬运、储储存和保保护。SK-QPP-022-B/0 2/2页 Baack03 顾客客财产管管理程序序 5、 程序细细则：5.1 顾客提提供产品品的控制制5.1.11 业务部部接到顾顾客的订订货/合同要求求时应按按 合同评评审管理理程序 的规规定确定定是否有有顾客提提供的财财产，如如有，业务部部必须确确认本公公司有相相应的管理理规定及及实施能能力保护护顾客的的财产，并并将信息息准确、无无误地传传达至相相关部门门。5.1.22 签订合合同时，应应与顾客客商定对对于顾客客提供的的本公司司必须实实施的、必必要的质质量保证证活动。5.1.33 当顾客客提供的的产品到达达公司后后，品质质部配合合仓管员员根据合合同、订订单或顾顾客提供供的物料料清单的的内容进进行验收收，包括括品种、数数量、规规格等，确确认无误误方可入入库。若在验收收时发现现品名、规规格、数数量等有有不符合合的问题题，应及及时向业业务部反反映，由由业务部部与顾客客联系解解决。本公司司的验证证不能免免除顾客客提供可可接受产产品的责责任。5.1.44 顾客提提供的产产品入库库后仓管管员应予予以分类类标识，标标明合同同号、产产品名称称、品种种、数量量等，分分类存放放并按 产品防护管理程程序 予以以搬运和和防护。5.1.55 若顾客客提供的的产品发发生丢失失、损坏坏或发生生不适用用的情况况时，业业务部应应及时报报告顾客客协商解解决，并并保存记记录。未未经顾客客同意，不不得对顾顾客提供供的产品品做出修修理、报报废等处处理。5.1.66 各相关关部门应应保存顾顾客财产产在整个个生产过过程中的的进货、检检验和生生产记录录。5.1.77 顾客提提供的所所有工装装和设备备应使用用一个固固定永久久性的专专用标签签，标明明其编号号或顾客客名以识识别所有有权。5.2 顾客提提供样品品的管理理步骤时间、数量、客户等开发参考时间、数量等根据客户要求IQC进行检验存放在客供样品柜退回给客户作相关记录做接收记录接收客供样品5.3 顾客提提供的技技术文件件的控制制5.3.11 顾客提提供的技技术文件件在使用用中不适适用时，应应及时向向顾客反反映，经经得顾客客同意方方可进行行更改，更更改后在在使用前前，必须须得到顾顾客的书书面资料料确认后后方可实实施。5.3.22 顾客提提供的技技术文件件控制参参照<<< 文件管理理程序 >>执行行。5.3.33 未经顾顾客同意意，不得得向外泄泄露顾客客的技术术文件。5.4 顾客样样品/技术文文件在生生产中涉涉及到使使用参考考时，应应做出入入登记记记录，以以防止丢丢失。6、 记录保保存方式式：6.1 顾客产产品、材材料的相相关记录录由资材材部仓务务负责保保存。6.2 顾客样样品及技技术文件件在合同同正式签签订前由由业务部部保存，合合同签订订后由工工程部保保存。7、 相关记记录： 样品一览览表、IQC检验报报告、样品出出入登记记表、仓仓务出入入记录等等SK-QPP-044-B/0 1/2页 Baack04 顾客客满意度度调查程程序 、过程（过程名称） 顾客满意度管理过程、资源（什么方式进行材料/设备/装置） 信息系统、电脑、电话、传真机、执行（谁进行能力/技能/知识/培训） 业务员、输入（要求是什么） 顾客满意度调表顾客清单市场信息、输出（交付是什么） 满意度评分顾客的合理化建议纠正、预防措施、改进信息、方法（如何做指导书/程序/技术） 顾客满意度调查程序、顾客反馈管理程序纠正/预防及持续改进管理程序统计过程及测量分析程序、衡量指标（什么准则测量/评估） 顾客满意率 > 95 1、 目的和和范围：1.1 针对对客户对对本公司司的评估估，如质量量、服务务、交期期、信誉誉等方面面提出不不足的地地方加以以改善，以提升升公司竞竞争力和和长远确确保客我我双方利利益。1.2 与本公公司订货货较频密密的客户户。或适适用于公公司顾客客满意度度评价的的活动。2、 引用文文件：2.1 SKK-QPP-111 顾客反反馈管理理程序 2.2 SKK-QPP-311 统计过过程及测测量分析析程序 2.3 SKK-QPP-355 纠正/预防及及持续改改进管理理程序 3、 定义：3.1 客户户满意度度：指客客户在质质量、服服务、交交期、信信誉等方方面对本本公司的的评估指指数，满满意程度度分为四四级。4、 职责：4.1 业务部部负责满满意