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重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·01顾客要求的评审审控制程序版 本A页 码第1页,共5页页1 目的的与范围1.1 为准确确理解顾客要要求，充分具具备履行合同同的能力，减减少供需双方方履行合同的的经济风险和和责任，确保保顾客和公司司双方的利益益，及合同按按规定要求的的履行，特制制定本程序。1.2 本程序序适用于公司司的常规合同同、特殊合同同、重要合同同的评审，也也适用于其产产生的修改、变变更的控制。 2 职责责2.1 供销部部负责收集与与产品有关的的要求，并组组织对其进行行评审。2.2 各相关关职能部门参参与合同评审审，并负责对对各自主管范范围内提出评评审意见。2.3 供销部部负责合同更更改事宜的内内外部联络事事宜。3 程序序3.1合同的类类别及形式本公司的销售合合同分为以下下三种3.1.1常规规合同：已正正常批量生产产的产品且交交货期要求正正常的销售合合同；3.1.2特殊殊合同：已正正常批量生产产的产品，但但技术规范、质质量、交货期期等有特殊要要求的销售合合同；3.1.3重要要合同：新产产品开发等重重大项目的合合同。3.2 合同评评审的内容3.2.1 顾顾客的各项要要求是否明确确、合理，是是否形成文件件（包括口头头和电话订单单）。3.2.2 各各项规定是否否有含糊不清清之处；有关关的特殊内容容在合同中是是否得到说明明。3.2.3 与与投标不一致致的要求是否否已得到解决决。3.2.4 是是否具有履行行合同各项要要求的能力。a.工艺技术能能否达到（适适应）顾客需需要；b.物资供应能能否及时到位位；c.检测手段、设设备等质量保保证能力能否否达到产品的的技术、精度度要求；d.数量、交货货期要求是否否有能力达到到；e.其它条件（如如安全保证、合合同附件）是是否能满足要要求。3.2.5 合合同是否符合合中华人民民共和国合同同法3.3 合同评评审的方法3.3.1 合合同评审必须须在合同正式式签订前进行行。 重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·01顾客要求的评审审控制程序版 本A页 码第2页,共5页页3.3.2 合合同评审的方方式由供销部部经理根据合合同类别决定定，一般有以以下三种形式式：a.会议专题评评审，由有关关职能部门代代表和专家参参加；b.由有关职能能部门会签；c.授权人员在在签约前直接接评审。3.3.3 常常规合同的评评审由授权人人员直接进行行，但需遵循循以下原则：a.常规合同的的评审人员，必必须由总经理理的书面授权权；b.评审人员应应确切掌握产产品的供货能能力、标准价价目及其允许许变动的额度度，并对合同同执行的可行行性进行分析析，确认后才才能正式签订订。经评审后后签订的合同同，应在合同同右上角加盖盖评审章，并并由评审人员员盖章或签字字。c.当交货期及及其他一些难难以确定时，业业务员应填写写“销售合同评评审表“按3.3.5进行评审审。3.3.4 特特殊和重要合合同的评审准准备a.对于新产品品，由供销部部、技质部收收集顾客提供供的工程规范范、质量协议议、图纸、标标准、采购条条例、订货文文件、物流要要求和交货通通知/交货期期限/价格/标识/用后后处置要求、质质量体系要求求等资料。b.当顾客提出出有关质量保保证体系要求求时，由技质质部负责与顾顾客协商具体体的方式、范范围和结构检检测条件，并并将协商结果果通知供销部部，写入产品品建议书中。c.由供销部将将顾客提供的的所有外文标标准、质量协协议等进行翻翻译，对顾客客的特殊编写写符号进行说说明，对特别别条文进行解解释。d.由财务部组组织编制新产产品的制造预预算，预算包包括开发成本本、材料成本本、投资硬/软件、质量量管理成本、运运输成本、包包装成本、利利润成本和一一般性成本等等。e.供销部根据据顾客提供的的资料和技质质部、生产部部、财务部提提供的相关资资料内容制订订“产品建议书书”或“标书”明确顾客的的供货与服务务的全部要求求，包括:功能项目、安安装说明、使使用标准、质质量保证方法法、包装等，以以及顾客的产产品技质部门门、供销部门门、技质部门门联系人。f.将产品建议议书、标书草草案提交合同同评审。3.3.5特殊殊合同评审采采用由有关职职能部门会签签，总经理审审批的形式，具具体程序如下下：a.由业务员填填写“销售合同评评审表”，写明评审审的内容和要要求。评审表表附产品建议议书发有关部部门会签。b.针对产品建建议书中的特特殊要求进行行评审，参与与评审的有关关部门对相应应的技术规范、质量要求、交交货期等的特特殊要求。对对不能满足要要求的，部门门应明确是否否能重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·01顾客要求的评审审控制程序版 本A页 码第3页,共5页页通过制定相应的的解决措施使使其满足要求求。 c.供销部对评评审会签的结结果进行综合合分析，在本本程序3.22的内容得到到确认后由部部门领导审核核并经总经理理签字后，才才可与顾客签签订正式合同同。评审中如如有对顾客要要求的任何修修改，供销部部应及时与顾顾客联系，说说明原因，经经顾客认可后后方可正式签签约。3.3.6 重重要合同的评评审采用会议议形式，由供供销部组织公公司领导、生生产部、技质质部、财务部部等职能部门门的负责人参参加，评审要要点如下：a.评审前经办办业务员填写写“销售合同评评审表”草案以及财财务提供新产产品成本预算算，经供销部部经理审核报总总经理确认，提提前三天通知知有关部门和和人员。b.评审的重点点是：1） 分析产品的结构构、性能，识识别产品的质质量要求，适适用标准，寻寻求特殊要求求的解决方案案；2） 估计原材料、外外购外协的供供应和产品的的生产周期；3） 分析本企业现有有人员、设备备、工艺和管管理能力的适适应性；4） 成本和利润的核核算；5） 解决与投标不一一致的要求；6） 顾客的特殊要求求。a) 供销部将评审会会议情况汇总总、整理成重重要合同评审审报告，报告告总经理审批批，作为最终终评审结论。b) 评审后，经办业业务员按合同同评审结论与与需方联络。c) 凡是顾客有书面面特殊要求的的，在给顾客客正式供货前前由供销部向向顾客索取，索索取后将顾客客的特殊要求求传递到公司司各部门，以以便及时对顾顾客的特殊要要求进行识别别。3.3.7 有有些销售合同同由顾客口头头或电话要求求订货，业务务员应认真记记录区分类别别，将顾客的的要求形成文文件，即电话话记录尽可能能取得顾客确确认，分别按按常规合同、特特殊合同或重重要合同的评评审方法进行行评审。3.4 合同的的协调与修订订3.4.1 合合同一经签订订即具有法律律效力，公司司各有关部门门应根据合同同要求，进行行生产技术准准备并组织生生产。a.新产品由技技质部根据经经批准的产品品建议书制订订相应的设计计任务书，对对产品建议书书所含顾客要要求作详细描描述和作具体体规定，经总总工程师批后后分发各相关关部门，作为新产产品先期质量量策划的依据据。b.顾客在进行行产品性能测测试和装车试试验时提出的的要求应作为为产品规范补补充，将其重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·01顾客要求的评审审控制程序版 本A页 码第4页,共5页页内容编入设计任任务书中。内内容编入设计计任务书中。c.供销部应主主动掌握合同同的履行情况况，若发生实实际与约定不不一致情况时时，及时与顾顾客联系协商商解决，保证证顾客规定要要求能兑现。3.4.2 合合同的修订应应遵循以下程程序：a.合同的修订订，供销部均均应与顾客在在修订前充分分洽谈，对修修订内容达成成共识后，补补签修正合同同。修正合同同反映修正内内容，是原合合同的组成部部分，与原合合同有同等效效力；b.如修订内容容属本程序33.1 .11）的情况，修修正合同不再再评审，业务务员可直接签签约；如修订订内容有较大大变化，应根根据变化的具具体情况，按按本程序的要要求评审确认认后，再正式式签订合同；c.业务员应将将合同的修订订内容及时填填写“合同修订通通知单”以此书面形形式通知有关关部门,并提提交顾客提供供的有关合同同修改的资料料。3.5 供销销部应对以上上诸合同形成成“销售合同汇汇总表”。3.6 不管管出自哪方在在执行合同的的过程中产生生的纠纷应及及时给予处理理，说明纠纷纷内容，供销销部填写“合同纠纷及及处理记录”。3.7 供销销部应按记记录控制程序序的要求，做做好销售合同同评审记录，并并随合同一起起予以归档保保存。3.8 供销销部负责合同同及销售合同同评审记录的的保管，合同同履行后及时时归到资料室室存档。 4 相关文文件4.1 顾客客财产控制程程序 文件编号号：QMS/HG-R··064.2 文件件和资料控制制程序 文件编号：QMS/HHG-S·064.3 产品品质量先期策策划控制程序序 文件编编号：QMSS/HG-RR·025 相相关记录序号质量记录名称质量记录编号存档部门保存期5.1销售合同汇总表HG/R·01-01供销部2年5.2销售合同评审表HG/R·01-02供销部2年5.3合同修订通知单HG/R·01-03供销部2年5.4合同纠纷及处理记录HG/R·01-04供销部2年重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·01顾客要求的评审审控制程序版 本A页 码第5页,共5页页序号质量记录名称质量记录编号存档部门保存期5.5订货记录表HG/R·01-05供销部2年5.6产品购销合同HG/R·01-06供销部长期5.7顾客档案记录HG/R·01-07供销部长期5.8顾客一览表HG/R·01-08供销部长期6 附录录6.1 附录一一 顾客要要求的评审控控制程序海龟龟图6.2 附录二二 顾客要要求的评审控控制流程图修改状态修改日期主题（新编/修修改）执行日期归口部门供销部编制审核批准发布日期生效日期张小明何安邦聂维胜2013.100.82013.100.8附录一:顾客要求的评审审过程分析使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑/通讯设备；与顾客沟通的渠道；顾客信息登记表；由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）各相关职能部门输 出 （将要交付的是什么？）小组可行性分析报告；顾客名录；合同评审资料/记录；合同修订通知单产品开发合同；供货合同。输 入 （要求是什么？）顾客的要求：1.顾客要求（订单/合同/协议）2.产品本身应具备的功能、性能需求；3.相关的法律法规；4.组织其它的需求（企业标准） 过 程 COP/过程名称顾客要求的评审使用的关键准则是什么？ （测量/评估）合同/订单评审及时率100%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）顾客要求的评审控制程序；产品质量先期策划程序；文件与资料控制程序；顾客财产控制程序附录二: 顾客要求的评审审控制流程图图责任部门输入工 作 流 程输出接收部门供销部相关部门供销部相关部门供销部供销部供销部相关部门各部门供销部 来电、来函、口口头合同登记记表顾客规定的要求求、没有明示示但必需的要要求、有关法法律法规、附附加要求顾客要求本公司要求合同修订通知单单签订的合同合同要求顾客需求识别制定生产计划签订合同评审合同修订实施评审合同或订单执行情况跟踪顾客信息登记表表销售合同评审表表确认的合同销售合同汇总表表合同修订通知单单销售合同评审表表实施记录交付明细情况供销部总经理顾客总经理相关部门总经理顾客总经理相关部门总经理重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策策划控制程序版 本A页 码第1页,共8页页1 目目的与范围1.1 通过过产品质量先先期策划使过过程设计/开开发/仿制的的新产品满足足顾客要求，以以最低成本及及时提供符合合客户要求的的产品，并在在早期对产品品设计/过程程进行完善。1.2 适用用于公司新产产品/改型产产品的过程设设计/开发/仿制。2 职职责2.1 技质质部负责协调调产品质量先先期策划中涉涉及的各部门门工作。2.2 各相相关部门组成成的项目组负负责产品质量量先期策划工工作和实施。2.3 各相相关部门负责责在产品质量量策划工作中中配合项目组组，并对本部部门在项目组组中代表所承承担工作负责责。3 工作作程序3.1 项目目组的组成和和先期策划3.1.1供销销部接到新产产品订单时，按按顾客要求求的评审控制制程序组织织制造可行性性分析和合同同评审，并编编制“产品开发项项目任务书”，提交技质质部。3.1.2由技技质部任命项项目组组长，成成立项目小组组，由技质部部、供销部、生生产部、财务务部等代表参参加，必要时时有关供方和和顾客代表参参加（顾客参参与不能免除除本公司对产产品的策划责责任，同样针针对供方）.3.1.3由项项目组组长根根据部门职责责规定，确定定每一代表方方（组员）的的工作内容和和职责，工作作内容和职责责可以分阶段段确定并填写写“项目组责任任矩阵表”并对数据资资料的机密、安安全、资料妥妥善保护作出出规定，必要要时对供方作作出相应规定定。3.1.4由项项目组组长制制订新项目“可靠性目标标和质量目标标”。3.1.5由项项目组全体成成员以会议形形式确定开发发成本目标、进进度安排、资资源配备、可可能需要的顾顾客帮助。 3.1.6根据据人力资源源控制程序规规定，项目组组长确认新产产品开发所需需员工技能培培训，并制定定培训需求表表报办公室,由办公室负负责制定与实实施培训计划划。3.1.7本程程序所述的各各阶段仅是为为了阐述一个个设计/开发发/仿制流程程，并不是要要求在完成一一个阶段，或或完成一项工工作后再完成成下一工作，产产品质量先期期策划必须以以同步工程方方式进行，其其目的为缩短短开发周期，尽尽早投入批量量生产。3.1.8开发发立项后，由由项目组制订订 “新品开发计计划”，标明重要要时间进度期期限、目标成成本、进度安安排、具体工工作项目、责责任人/部门门、过程鉴定定方式等。 计划进度安安排须符合顾顾客进度期限限，计划中项项目的顺序根根据产品类型型、复杂程度度和顾客要求求制订。3.1.9本程程序所列开发发程序仅为基基本开发过程程，实际运作作时应根据实实际的设计/开发/仿制制情况和顾客客的特殊要求求制定开发步步骤和增减过过程。开发过过程中项目组组应尽其全力预防缺陷，在在过程开发中中（包括过程程、设备、设设施和工装策策划）尽可能能采用防错技术。产品品开发进度计计划表格按顾顾客指定表式式填写，产品品开发进度随随着产品开重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策策划控制程序版 本A页 码第2页,共8页页发实际进展加以以修改，由项项目组组长监监督计划进度度，必要时向向总经理汇报报。3.2 策划划与确定3.2.1由项项目组根据顾顾客的抱怨、建建议、资料和和信息（可采采用市场调研研、收集记录录、质量信息息、小组经验验）的调查，公公司制订的业业务计划/营营销策略、过过程指标、过过程设想、产产品立项书、可可靠性研究、顾顾客的所有规规范，制订以以下文件：A.可靠性和质质量目标由项目组根据顾顾客要求、设设计目标及可可靠性基准的的基础上制定定可靠性目标标，并基于持持续改进目标标（如PPMM值）制订质质量目标，将将确定的可靠靠性和质量目目标列入过程程设计任务书书中。B.初始材料清清单根据过程设想和和顾客提供的的规范制定“初始材料清清单”，并包括早早期供方名单单。C.初始过程流流程图根据初始材料清清单和过程设设想制订“初始过程流流程图”。D.产品和过程程特殊特性的的初始明细表表根据顾客提供产产品规范中指指定的特殊的的产品/过程程特性，以及及类似零件PPFMEA、预预期的制造过过程中确定的的特殊过程特特性、可靠性性目标/要求求等方面确定定特殊产品/过程特性，制制订初始的“产品特殊特特性初始清单单”。 E.设备、工工装需求清单单 由项项目组按新产产品进度计划划要求进行设设备、工装和和设施的策划划。如是新增增加的设备和和工装，项目目组应制定需需求的计划，明明确相关的要要求。由项目目组对工作进进度进行控制制，以保证新新的设备和工工装在试生产产前完成。 F.量具/试验设备的的要求 由项项目组确定所所需的量具/试验设备。并并制定所需求求量具的试验验设备清单，按按要求进行设设计和制造，并并按监视和和测量装置控控制程序进进行校准和验验收，由项目目组监视进度度，以保证满满足所要求的的进度。3.2.2 当当项目组完成成AF规定定内容后，整整理汇总该阶阶段全部资料料，由项目负负责人主持召召开产品质量量策划会议，由由项目组长汇汇报该阶段工工作完成情况况，各相关部部门主管评审审该阶段工作作情况，必要要时由项目组组根据会议讨讨论结果修改改相应文件，以以确保产品质质量、文件尽尽可能最好且且内容广泛。3.3 过程设设计和开发及及验证3.3.1如顾顾客未提供包包装标准，则则由项目组制制定包装标准准，包装设计计须保证产品品在使用时是是完好的。3.3.2产品品/过程质量量体系评审由项目组按“产产品/过程质质量检查清单单”对现有质量量体系进行评评审。3.3.3 过过程流程图由项目组根据初初始过程流程程图制订最终终流程图，并并按“过程流程图图检查清单”对重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策策划控制程序版 本A页 码第3页,共8页页所制订的过程流流程图完整性性进行评估。3.3.4 场场地平面布置置图由项目组对生产产场地布局进进行策划，绘绘制场地平面面布置图，注注明物流、检检测点、控制制图位置、目目视辅具位置置、中间维修修站和不合格格品贮存区，所所有材料流程程须与过程流程图和控控制计划相协协调，并按“场地平面布布置图检查清清单”进行评估。3.3.5 特特性矩阵图由项目组编制“特性矩阵图图”，显示过程程参数和制造造工位之间关关系。3.44.6过程FFMEA按过过程流程图，对对所有生产工工序（适当时时包括供方）以以及所有特殊殊特性进行FFMEA分析析，分析时可可参考相类似似的零件的缺缺陷情况。过过程FMEAA是一种动态态文件，当发发现新的失效效模式时，需需进行评审和和更改，并利利用FMEAA工具努力改改进过程，以以防止发生缺缺陷。顾客要要求时在生产产件批准/认认可前须由顾顾客进行评审审和批准，按按“过程FMEEA检查清单单”、对所制订订“过程FMEEA”进行完整性性评估。3.3.6样件件生产控制计计划 由项目组组制订“样件控制计计划”，对将要涉涉及的尺寸测测量、材料和和性能试验作作出描述，并并按“控制计划检检查清单”评审所制订订的控制计划划，顾客要求求时需经批准准。3.3.7样件件的确认 按样件控控制计划进行行样件试制，为为了控制成本本，须有目的的地去设计（试试制）工装和和试制中所需需的检测装置置（也包括软软件），以便便能将这些在在试制过程中中所使用的工工装设备尽可可能的多地直直接用于将来来批量生产。由由项目组负责责根据顾客规规定的认可程程序进行认可可。3.3.8 试试生产控制计计划由项目组在样件件研制后批量量生产前制订订“试生产试控控制计划”，描述所进进行的尺寸测测量和材料、功功能试验，试试生产控制计计划包括正式式生产过程生生效前要实施施的附加产品品/过程控制制，如增加检检验频次，增增加过程中的的检查和终检检次数、统计计评价、增加加审核等，按按“控制计划检检查清单“对其完整性性进行评估，顾顾客要求时须须经其批准。3.3.9 检检验流程计划划及检验指导导书按产品的监视视与测量控制制程序制订订检验流程计计划和检验指指导书。3.3.10 过程作业指指导书 由项目组根据FFMEA、控控制计划、工工程图样、性性能规范、材材料规范、目目视标准、工工业标准、过过程流程图、场场地平面布置置图、特性矩矩阵图、包装装标准、过程程参数、生产产者对过程和和产品的专业业技能和知识识、过程操作作者情况，制制订各类指导导书，以确保保向所有对过过程操作负有有直接责任的的操作人员提提供足够详细细的可理解的的过程指导书书，指导书内内容须符合过过程控制程序序中规定的的作业指导书书要求，并在在现场易于得得到。3.3.11 测量系统分分析计划由项目组针对控控制计划中所所涉及的所有有测量系统制制定测量系统统分析计划，其其内容包括保证量具、重重复性、再现现性与备用量量具的相关性性的职责。3.3.12 初始过程能能力研究计划划重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策策划控制程序版 本A页 码第4页,共8页页由项目组针对控控制计划中被被标识的特殊殊特性制定初初始过程能力力研究计划。3.3.13 包装规范由项目组按“产产品防护控制制程序”，根据顾客客的包装标准准或一般包装装要求，设计计单个的产品品包装（包括括内部的分隔隔部分）图纸纸和制订包装装指导书。确确保所设计包包装在包装、搬搬运和开包过过程中产品性性能和特性保保持不变，并并与所有物料料搬运装置相相匹配。 3.3.14 制定过程审审核及产品审审核计划3.4.14 管理者支持持由项目组完成33.4.13.4.112内容后,整理和汇总总资料将目前前项目状况和和未解决的问问题形成文件件,由项目负负责人主持各各部门主管参参与对项目组组完成情况和和未解决问题题，召开产品品质量策划会会议，评审项项目状况和对对未解决问题题作出决策。3.4 产品和和过程确认3.4.1 试试生产采用正正式生产工装装、设备、环环境（包括生生产操作者）、设设施和循环时时间来进行生生产，试生产产由项目组主主持，制造部部门配合实施施，试生产的的最小数量根根据顾客要求求执行，通过过试生产，以以使确定试生生产能力以及及以下方面研研究。3.4.2 测测量系统评价价在试生产当中或或之前，使用用规定的测量量装置和方法法按工程规范范，检查控制制计划标识的的特性，并按按第三层文件件测量系统统分析作业指指导进行测测量系统评价价。3.4.3 初初始过程能力力研究由项目组对控制制计划中识别别的特性进行行初始过程能能力研究。3.4.4 生生产件批准/批量认可由项目组负责按按生产件批批准作业指导导书规定，制制订“PPAP计计划”进行生产件件批准/批量量认可。3.4.5 生生产确认试验验由项目组委托技技质部对由正正式生产工装装和过程制造造出来的产品品按技术标准准进行试验。3.4.6过程程审核项目组执行过过程审核控制制程序，进进行过程审核核。3.4.7产品品审核及包装装评价由项目小组执行行产品审核核控制程序进进行产品审核核，并进行包包装试验及包包装方法评价价，制订“产品包装评评价”，以确保产产品在正常运运输中免受损损伤和在不利利环境下受到到保护。3.4.8生产产控制计划在新过程/工艺艺形成过程中中，所有重要要的质量保证证活动的结果果是否形成文文根据试生产产控制计划实实施情况，最最终制定生产产控制计划，描描述产品/过过程特性、过过程控制、试试验和测量系系统，顾客要要求时须经其其批准，并按按“控制计划检检验清单”评估完重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策策划控制程序版 本A页 码第5页,共8页页整性。3.4.9 质质量策划认定定和管理者支支持a.由项目组在在首次产品装装运之前按规规定对控制计计划、过程指指导书、量具具和试验设备备进行评审，制制订“产品质量策策划总结和认认定”。b.在质量策划划评审之前，项项目组将表明明满足所有的的策划要求或或关注问题，以以及项目状况况和未解决问问题形成文件件，项目负责责人主持召开开评审会议，各各部门主管参参加，针对以下方方面进行评估估，通过各部部门参与和提提问确保产品品质量和文件件尽可能最好好且内容广泛泛：1) 通过试生生产过程审核核及产品审核核中发现的问问题，有无采采取消除措施施并得到实施施（试生产量量按顾客要求求）；2) 根据FMMEA分析、耐耐久试验、性性能试验、安安装试验结果果制订的措施施是否得到实实施；4) 在质量策策划时是否将将批产质量和和采购的预先先策划包括在在内。3.5 反反馈、评定和和纠正措施3.5.1减少少变差按生产控制计划划，在正常生生产中采用控控制图方式来来识别过程变变差，通过运运用排列图、因因果图来分析析变差原因，按按纠正和预预防措施控制制程序制订订纠正措施来来减少变差。3.5.2 顾顾客满意按产品防护与与交付控制程程序和顾顾客满意度管管理程序对对顾客进行满满意度调查，并并进行必要的的改进。3.5.3交付付和服务按产品防护与与交付控制程程序对交付付和服务进行行控制。 3.6 控控制计划要求求3.6.1控制制计划须包括括以下内容:a.零件名称;b.过程阶段;c.引用作业指指导书名称和和编号;d.明确制造时时必须监控的的特殊特性;e.过程监控(程序描述/监控方法职职责/检测指指导书);f.检测参数(几何尺寸/材质/功能能特性);g.引用其他文文件资料.3.6.2除非非顾客放弃对对控制计划的的批准权利,所有控制计计划均应得到到顾客产品技技质部批准和必要时的的相互协调,以下情况须须重新评审和和更新控制计计划:a.产品更改;b.过程更改;重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策策划控制程序版 本A页 码第6页,共8页页c.过程不稳定定;d.过程能力不不足;e.检验方法、频频次修订。3.7 项目组组须确保产品品质量策划结结果形成规范范及过程/工工艺文件，这这些文件须完完整且易懂，文文件包括流程程图、过程指指导书、特殊殊特性、图纸纸、检验流程程计划/检验验指导书，在在项目完成后后由项目组组组长将所有资资料汇总交资资料室归档，这这些资料将供供技质部、技技质部等参阅阅，以便于应应用其他计划划或加工工艺艺，避免在过过程策划中发发生重复错误误。4 相关文件件4.1顾客要要求的评审控控制程序 文件件编号: QQMS/HGG-R·014.2人力资资源控制程序序 文件编号号: QMSS/HG-SS·084.3供应商商管理控制程程序 文件编号: QMS/HG-S··094.4经营计计划和质量成成本控制程序序 文件编号号: QMSS/HG-MM·044.5生产件件批准作业指指导书 文文件编号: QMS/HHG-R·02-0224.6过程控控制程序 文件件编号: QQMS/HGG-R·044.7产品防防护与交付控控制程序 文件件编号: QQMS/HGG-R·054.8顾客满满意度管理程程序 文件编号: QMS/HG-M··084.9特殊特特性确定办法法 文件编号号: QMSS/HG-RR·02-0114.10测量量系统分析作作业指导书 文件编编号: QMMS/HG-S·04-0224.11过程程审核作业指指导书 文件编号: QMS/HG-M··03-0114.12产品品审核作业指指导书 文件编号: QMS/HG-M··03-0224.13离合合组件工艺卡卡 文件编编号: QMMS/HG-M·03-0335 记录序号记 录 名 称记 录 编 号存档部门保存期5.1产品开发项目任务书HG/R·02-01技质部5年5.2项目评审报告HG/R·02-02技质部5年5.3设计信息检查清单HG/R·02-03技质部5年5.4项目组责任矩阵表HG/R·02-04技质部5年5.5合同评审记录HG/R·02-05技质部5年5.6制造可行性评估报告HG/R·02-06技质部5年5.7新产品开发计划HG/R·02-07技质部5年5.8可靠性与质量目标HG/R·02-08技质部5年重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策策划控制程序版 本A页 码第7页,共8页页5.9初始材料清单HG/R·02-09技质部5年5.10初始产品和过程特殊特性HG/R·02-10技质部5年5.11初始过程流程图HG/R·02-11技质部5年5.12产品保证计划HG/R·02-12技质部5年5.13样件控制计划HG/R·02-13技质部5年5.14样件控制计划检查表HG/R·02-14技质部5年5.15样件评价报告HG/R·02-15技质部5年5.16小组可行性承诺HG/R·02-16技质部5年5.17正式材料清单HG/R·02-17技质部5年5.18新增设备及工装清单HG/R·02-18技质部5年5.19新增检验与试验设备清单HG/R·02-19技质部5年5.20产品过程质量检查清单HG/R·02-20技质部5年5.21工艺流程图HG/R·02-21技质部5年5.22工艺流程图评审记录HG/R·02-22技质部5年5.23场地平面布置图HG/R·02-23技质部5年5.24场地平面布置图检查表HG/R·02-24技质部5年5.25产品和过程特殊特性HG/R·02-10技质部5年5.26特殊特性矩阵图HG/R·02-25技质部5年5.27过程FMEAHG/R·02-26技质部5年5.28过程FMEA评审记录HG/R·02-27技质部5年5.29试生产控制计划HG/R·02-13技质部5年5.30试生产控制计划检查表HG/R·02-14技质部5年5.31初始过程能力研究计划HG/R·02-28技质部5年5.32MSA测量系统分析计划HG/R·02-29技质部5年5.33包装规范HG/R·02-30技质部5年5.34MSA测量系统分析报告HG/R·02-31技质部5年5.35试生产评估报告HG/R·02-32技质部5年5.36初始过程能力研究报告HG/R·02-33技质部5年5.37零件提交保证书HG/R·02-34技质部5年5.38生产件批准尺寸结果HG/R·02-35技质部5年5.39产品包装评价报告HG/R·02-36技质部5年重庆市慧冠机电电有限公司文件编号QMS/HG-R·02产品质量先期策策划控制程序版 本A页 码第8页,共8页页5.40生产控制计划HG/R·02-13技质部5年5.41生产控制计划检查表HG/R·02-14技质部5年5.42产品质量策划总结和认定HG/R·02-37技质部5年6 附录6.1 附录录一:产品质质量先期策划划过程海龟图图6.2 附录录二:产品质质量先期策划划过程流程图图修改状态修改日期主题（新编/修修改）执行日期归口部门0技质部编制审核批准发布日期生效日期李刚强何安邦聂维胜2013.100.82013.100.8附录一：过程的设计和开开发(APQQP)过程分分析 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）APQP小组；使用什么方式进行 （材料/设备/装置）产品样件、试生产所需要的所有设备、设施、工装；统计分析技术、计算机网络技术、开发软件