企业采购过程评估分析报告bdkq.docx

采购过程评估报告起 草：周周 建 勋审 核：李李 稳 周批 准： 朱 富富 民 时 间间：20005.11.23陕 西 重重 型 汽 车车 有 限 公公 司目 录1.文件审审核 12.供方的的选择与与评价 43.供方的的日常管管理和考考核过程程 1184. 供方方产品试试装过程程 185. 供方方产品的的检验 1996. 采购购计划的的编制、实实施和控控制 207. 供方方产品的的售后服服务过程程 228. 供应应连网络络建设情情况 2229. 资源源保证、组组织机构构和职责责分配 22210. 总总体分析析与评价价 24411. 总总结 25采 购 过过 程 评 估估 报 告本次采购过过程评估估从策划划到现场场审核、资资料汇总总整理共共历时七七天时间间，在评评估过程程中得到到了公司司领导和和各相关关部门的的大力支支持和密密切配合合，使评评估过程程得以按按照评估估实施计计划安排排顺利完完成了所所有项目目和过程程的检查查及评估估工作，现现将本次次评估检检查结果果和评价价分析结结论汇报报如下：一 文件审审核现场审核前前，评估估小组组组织人员员对公司司现有支支持采购购过程的的所有质质量体系系文件、企企业标准准、考核核管理制制度以及及国家相相关的法法律法规规等文件件进行了了审查，在在两天的的现场审审核过程程中对其其执行情情况和实实际运作作情况进进行验证证，其目目的是为为了判定定目前公公司现有有有效文文件的完完整性、统统一性、充充分性、正正确性和和适宜性性。检查查情况如如下:1. 现同时运行行并有效效的质量量体系文文件和公公司供供应链管管理办法法标准准中部分分名词术术语解释释不同，如如：外购购件、外外协（包包）件、委委外、生生协件、外外协配套套件。有有关键件件、重要要件和甲甲类件、乙乙类件等等；2. 质量体系文文件与标标准中关关于供方方的考核核与评价价方式、方方法、内内容等要要求不相相一致。共共四种文文件均由由技术管管理部编编制；3. 现有质量体体系文件件供方方的评价价与选择择控制程程序，在在文件适适用范围围中包含含原材料料、辅助助材料、外外协配套套件和外外包件，但但文件在在之后的的供方选选择与评评价、供供方考察察、供方方产品试试装等流流程中，只只说外协协配套件件，对于于其他原原材料、辅辅助材料料和外包包件没有有规定；4. 质量体系程程序文件件中所要要求的部部分流程程，如：对供方方进行日日常管理理，对供供方进行行考察，对对供方进进行质量量体系审审核等，没没有具体体的作业业文件支支持，使使实际操操作过程程无章可可循，无无法进行行统一；5. 3c要求对对关键件件、重要要件必须须进行定定期确认认检验，但但供方的的检验报报告由哪哪个部门门负责收收集，怎怎样进行行收集，多多长时间间收集一一次等要要求，在在相关文文件中均均没有规规定；6. 质量体系文文件构成成中包含含各部门门内部质质量体系系文件，但但在本次次检查评评估过程程中，各各单位均均不能提提供完整整的本部部门的质质量体系系作业文文件；7. 实际运作过过程中不不能够严严格按照照质量体体系文件件和标准准要求去去做的地地方较多多，如供供方的选选择与评评价过程程、供方方的日常常管理过过程、采采购计划划的编制制和控制制过程等等。分析与评价价：1. 现有质量体体系文件件与公司司供应应链管理理办法标标准有许许多不同同之处，必必须进行行修改；2. 现有质量体体系程序序文件采采购控制制程序、供供方的评评价与选选择控制制程序部部分要求求已与现现实际运运作模式式不相符符，如：采购计计划的编编制和审审批过程程等，必必须进行行及时修修改；3. 缺少了各部部门质量量体系作作业文件件的支持持，使得得质量体体系文件件整体可可操作性性不强，从从而使许许多过程程无法实实施有效效控制；4. 文件整体的的执行力力度不够够，大部部分人员员对相关关标准和和文件要要求不清清楚，所所以根本本谈不上上按文件件要求去去做。5. 供应链管管理办法法标准准没有部部门负责责及时修修订和完完善，也也没有在在公司内内部进行行宣贯和和培训，必必须加强强公司标标准的修修订、完完善和宣宣贯工作作。二 供方的的选择与与评价在对供方的的选择与与评价过过程进行行检查和和评估时时，我们们重点检检查了供供方（含含外包方方）的选选择准则则、选择择的方式式、方法法和过程程，以及及供方（含含外包方方）的评评价准则则、评价价的方式式、方法法、内容容、频次次等，并并将其评评价结果果与实际际采购过过程进行行对比验验证，检检查评估估情况如如下：1. 公司现有合合格供方方（东厂厂区）: STTR配套套件3330家 、生产产外协件件37家家、F220000件1113家、原原材料774家，合合计5554家。合合格外包包方无厂厂家明细细，现具具体有多多少家外外包方，多多少产品品在外包包，无人人能说清清楚。2. 在采供部检检查合格格供方档档案资料料，档案案内存档档资料不不统一，特特别是近近年来新新进供方方档案资资料。3. 在采供部检检查STTR配套套件合格格供方档档案，主主要内容容有：供供方供货货能力调调查表、供供方选点点建议、初初选供方方意见表表。部分分供方档档案资料料有：营营业执照照、质量量体系认认证证书书、质量量保证协协议、相相关产品品的试验验报告。4. 在采供部检检查F220000件合格格供方档档案资料料，基本本只有初初选供方方意见表表和质量量管理体体系认证证证书两两种资料料。5. 现场检查过过程中共共抽查了了18家家05年年前入选选的合格格供方档档案和118家（在在册只有有15家家）055年新入入选的合合格供方方档案资资料；其其资料数数据统计计结果见见表一和和表二。6. 05年新入入18家家合格供供方档案案资料（技技术部提提供）中中：每家家存档资资料各不不相同，其其相同点点为：1） 所有厂家先先在研发发中心进进行试装装和使用用性能试试验，然然后填写写供方选选点建议议表和供供方初选选意见调调查表；2） 供方产品在在进行试试装和使使用性能能试验前前均没有有通过质质量管理理部进行行样品尺尺寸、材材质和性性能等相相关项目目试验或或检验；3） 新入选供方方在加入入前均没没有与我我公司签签订售后后服务协协议和质质量保证证协议；4） 供方选点建建议表中中，选点点的理由由基本都都是“开发新新的供货货厂家，提提升产能能，降低低成本”，只有有三家开开发的理理由是“新产品品开发或或F20000国国产化”。但均均不能提提供目前前新开发发产品的的产能分分析和价价格分析析报告或或依据。5） 供方考察报报告只有有2份，均均由技术术管理部部编制、审审核和批批准，其其他单位位考察组组成员没没有在考考察报告告中签字字确认。其其中一份份考察时时间在供供方已纳纳入合格格供方之之后。（技技术管理理部提供供：055年技术术管理部部共组织织各单位位对供方方考察222人次次）不相同情况况为：1） 188家供方方档案中中：有“供方选选点建议议表”的 113家，有有“初选供供方意见见调查表表”的 114家，有有“试装使使用性能能试验报报告”的 111 家家，有研研发中心心“试装报报告”的 111家。2） 供方方产品试试装、试试验、小小批量装装配的通通知、供供方考察察报告等等过程记记录，零零散放在在各人的的文件夹夹中，没没有进行行统一整整理归档档，对于于到目前前为止，共共试装、试试验、小小批量试试装了多多少个厂厂家多少少种产品品，合格格多少家家（或批批），不不合格多多少家（或或批），没没有统计计，也没没法统计计。3）在质量量部查询询供方产产品小批批量试装装通知：有122家供方方产品未未收到小小供 方 档档 案 资 料料 情 况 统统 计 汇 总总 表 （表表一）序号供方名称初选供方意见表供方选点建建议质量管理体体系认证证书书国家级性能能检测报报告绩效考评表供方质量能能力调查表陕重汽装车车使用报告售后服务保障协议质量保证协协议1湖北孝感华华中车灯灯有限公公司有有有有无有有无无2山东鲁得贝贝车灯股股份有限限公司无有无无有无无无无3重庆群利汽汽车零部部件有限限责任公公司无有有无有有无有无4西安飞机顺顺达座椅椅股份有有限公司司有有有无有有无有无5北京市进联联汽车刹刹车泵有有限责任任公司无有无无有有有有无6亚大塑料制制品有限限公司无有无无有有无有无7北京首创轮轮胎有限限责任公公司无无有无有无无有无8西安油漆厂厂无有无无无有无无无9上海金力泰泰化工股股份有限限公司无有有无无有无无无10太原钢铁集集团有限限公司无有无无无有无无无11攀枝花钢铁铁集团公公司无有无无无有无无无12嘉兴新中南南汽车零零部件制制造有限限公司有无有无无无无无无13青岛东洋汽汽车散热热器联营营有限公公司有有有无无有有无无14扬州嘉和散散热器有有限公司司无有无无有有有无无15沧州惠邦机机电产品品制造有有限责任任公司有有有无无有无无无16张家港港星星汽车配配套件有有限公司司无有无无有有无无无17新疆八钢汽汽车钢板板弹簧厂厂无有无无无有无无无18银川中策橡橡胶有限限公司无有无有有有无无有无资料所占占百分比比72%11%56%89%50%17%78%72%94%供 方 档档 案 资 料料 情 况 统统 计 汇 总总 表 （表表二）序号供方名称产品名称（零件号）企业性质质保能力调调查表试装报告检验报告(国家)试验报告供方选点建建议检验报告(质管)初选意见表考察报告1陕西华臻三三产工贸贸有限责责任公司司无无无无无无无无无无2成都西南机机车配件件有限公公司空气冷凝干干燥器（DDZ9110033694473）私企有（无日期期）有2004.2.2212004.112005.2.224未见试装通通知2005.3.117（技技术管理理部/提提升产能能，开发发新的供供货厂家家）无3上海耀华大大中新材材料有限限公司双层顶盖（DDZ1664399300030）国营无无无无2005.7.119技管（艺）-20005-0060检验合格2005.4.552005.8.11（无/F20000国国产化）无4扬州市长运运汽车油油箱制造造有限公公司380升汽汽车燃油油箱（DDZ9111455502213）股份制2005.5.2292005.2.223结论：尺寸寸和结构构均与图图纸不符符，不符符合装配配工艺要要求2002.10.17/20003.22.277/20004.9.44结论：符合合标准要要求2004.10结论：“结果果达到设设计要求求。”2005.5.223未见试装通通知2005.5.225（技技术管理理部/降降低成本本，提升升产能）2005.4.227结论：“能满满足我公公司的需需求5南京正皓汽汽配有限限公司组合开关（AAZ9110055800076）私企2004.11.62005.3.225结论：合格格2004.7.77结论：合格格2005.2结论：合格格2005.5.223技管（艺）-20005-0034无报验2005.5.225（技技术管理理部/满满足需求求，开发发新的供供货厂家家，提升升产能）2005.5.1186丹阳市新联联汽车配配件公司司七功能组合合灯（AAZ9220088100009/10）私营2005.4.1182005.4.112结论：无问问题共有13份份七组合尾灯灯，使用用性及可可靠性2005.1.227结论：合格格无无编号技管管通知同意试装2005.8.2222005.5.225无序号供方名称产品名称（零件号）企业性质质保能力调调查表试装报告检验报告(国家)试验报告供方选点建建议检验报告(质管)初选意见表考察报告7山东新通橡橡塑有限限公司密封条（116100061101118/1119等等共111种）有限公司2005.4.552005.4.112结论：合格格2004.5.1192005.32005.3.55技管（艺）-20005-0053检验合格2005.3.1182005.5.225（技技术管理理部/降降低成本本）无8广东科密有有限公司司ABS防抱抱死系统统有限责任制制2005.5.2272005.4.227结论：“符合合工艺要要求。”2004.6.66/20005.4.115结论：样车车合格/符合标标准要求求2003.10结论：“达到到设计要要求。”2005.5.223未见试装通通知2005.5.225（研研发中心心/新产产品开发发）无9四川郫县离离合器有有限责任任公司压盘（811560016000066）离合器从动动盘（66156616000011）有限责任公公司2005.5.2292005.2.223结论：符合合要求2004.10.20结论：合格格2004.102005.3.55技管（艺）-20004-1114检验合格2005.8.1122005.5.330（技技术管理理部/开开发新厂厂家，提提升产能能，降低低成本）无10山东中汽联联大客车车有限公公司无无无无无无无紧急采购申申请2004.6.112无无11滨州发展有有色炉料料有限公公司无无无无无无无未见试装通通知无无12西安襄达汽汽车零件件有限公公司挠性软管（DDZ9111255401180）、组组合式排排气管（DDZ9111255401170/DZ99112254001755/DZZ9111254406110/DDZ9111255406611/DZ99112254006122）、排排气管总总成（DDZ9111255401161）有限责任公公司2005.6.22无无无2005.6.220未见试装通通知2005.7.225（研研发中心心/解决决排气制制动差的的问题）无序号供方名称产品名称（零件号）企业性质质保能力调调查表试装报告检验报告(国家)试验报告供方选点建建议检验报告(质管)初选意见表考察报告13扬州华利汽汽车散热热器有限限公司中冷器（999111253302669）有限责任制制2005.5.3302005.5.116结论：“符合合装配工工艺要求求。”2002.12.17结论：符合合标准要要求2004.10225220055.1.6结论：“结果果达到设设计要求求。”2005.8.222未见试装通通知2005.8.224（技技术管理理部/开开发新供供货厂家家，提升升产能）无14姜堰市海宁宁机械厂厂（现用用名称：江苏罡罡阳股份份有限公公司）转向摇臂（DDZ9110044700005）系系列股份制2005.10.142005.10结论：合格格2004.11.7结论：合格格产品：动力力转向器器（DZZ9100047700555）2005.42005.10.18技管（艺）-20005-994检验合格2005.7.114无日期（物物资采供供部/降降低采购购成本）无15西安博华机机电股份份有限公公司ABS防抱抱死系统统民营股份制制2005.10.82005.6.116结论：无问问题2005.4.115结论：符合合标准要要求无2005.10.10未见试装通通知2005.10.19（技技术管理理部/无无）无16上海丰瑞转转向泵有有限公司司转向油泵中外合资/股份合合作2005.3.442004.11.17结论：无问问题无2004.9结论：符合合设计要要求2004.10.19无2005.5.225（技技术管理理部/降降成本，提提高质量量）无17上海宝钢建建筑工程程设计研研究院大梁槽钢国有企业无无无无2005.8.223无2005.1.229（无无/提升升产能，降降低成本本，开发发新供货货厂家）2005.818扬州嘉和散散热器有有限公司司中冷器总成成（999112253003500）无无无2002.12.312004.4结论：符合合设计要要求无无无无注：以上抽抽查的118家新新入选供供方档案案，均未未见试装装和使用用性能试试验前陕陕重汽质质量管理理部出具具的检验验报告。现现“检验报报告”栏内容容为在质质量管理理部调查查中搜集集。配 套 件件 合 格 供供 方 情 况况 统 计 汇 总总 表 （表三三） 质量量管理部部提供序号产品名称供方数量供 方 名名 称1增压中冷器器10四川南充康康达汽车车配件制制造有限限公司青岛东洋汽汽车散热热器联营营有限公公司四川南充康康达汽车车配件制制造有限限公司国营扬州群群发冷却却器厂扬州嘉和散散热器有有限公司司山东匡山集集团总公公司黄河河汽车配配件济南水箱厂厂潍坊恒安散散热器有有限公司司扬州华利汽汽车散热热器有限限公司泰安鼎新冷冷却器有有限公司司(紧急急采购)2排气消声器器总成7宝鸡县秦峰峰机械有有限公司司平原滤清器器有限公公司沧州惠邦机机电产品品制造有有限责任任公司襄樊市东达达汽车零零件有限限公司陕西瑞华汽汽车工贸贸有限责责任公司司四川南充康康达汽车车配件制制造有限限公司通力公司3空气滤清器器8潍坊宝威滤滤清器有有限公司司河北固安滤滤清器有有限公司司张家港港星星汽车配配套件有有限公司司廊坊市飞宙宙滤清器器汽车配配件有限限公司泰兴市塑光光汽车内内饰件厂厂宝鸡秦益有有限责任任公司平原滤清器器有限公公司陕西通力汽汽车配件件公司4钢板弹簧10山东汽车弹弹簧厂重庆耐德山山花特种种车有限限责任公公司（非非合格供供方）青岛汽车零零部件厂厂重庆红岩长长力汽车车弹簧有有限公司司山东万众钢钢板弹簧簧有限公公司（非非合格供供方）青岛帅潮汽汽车钢板板弹簧厂厂四川宏术汽汽车钢板板弹簧厂厂山东华荣机机械公司司汽车配配件厂（非非合格供供方）新疆八钢汽汽车钢板板弹簧厂厂山西锻造厂厂5轮胎13上海轮胎橡橡胶(集集团)供供销有限限公司东风金狮轮轮胎有限限公司青岛国人集集团有限限公司青岛橡胶(集团)有限责责任公司司河南轮胎股股份有限限公司贵州轮胎有有限公司司山东威海三三角轮胎胎股份有有限公司司银川中策橡橡胶有限限公司北京首创轮轮胎有限限责任公公司山东成山三三角轮胎胎股份有有限公司司中外合资双双喜轮胎胎工业股股份公司司长春轮胎有有限责任任公司四川轮胎橡橡胶(集集团)股股份有限限公司6制动软管8西北橡胶厂厂2033所河北省景县县尼龙树树脂管厂厂山东省夏津津县鲁西西软管厂厂西北橡胶总总厂技协协橡胶制制品厂山东陈氏橡橡胶塑料料工程有有限公司司泰州长力树树脂管有有限公司司山东省武城城县汽车车配件厂厂亚大塑料制制品有限限公司7阀9山东明水汽汽车配件件厂山东威明汽汽车产品品有限公公司石首市四联联制动阀阀有限公公司重庆卡福汽汽车零部部件有限限责任公公司湖北万向汽汽车零部部件有限限公司制制动阀厂厂万安集团有有限公司司中国航空工工业第一一集团公公司五七七一一厂厂嘉兴新中南南汽车零零部件制制造有限限公司北京市进联联汽车刹刹车泵有有限责任任公司序号产品名称供方数量供 方 名名 称8汽车座椅7西安华泰汽汽车座椅椅有限责责任公司司西安秦泰汽汽车座椅椅有限公公司江阴裕华汽汽车零部部件有限限公司中国重型汽汽车集团团商用车车公司座座椅厂西安飞机顺顺达座椅椅股份有有限公司司重庆群利汽汽车零部部件有限限责任公公司 湖北华昊9车灯10山东鲁得贝贝车灯股股份有限限公司株州湘火炬炬汽车灯灯具有限限公司江苏秦龙车车灯有限限公司湖北汽车系系统股份份有限公公司汽车车灯具厂厂湖北孝感华华中车灯灯有限公公司丹阳市新联联汽车配配件公司司西安车灯厂厂北京市北灯灯汽车灯灯具有限限公司北京海拉车车灯有限限公司（非非合格供供方）江苏丹阳市市华美汽汽车电器器有限公公司10油漆6西安油漆厂厂西安惠安涂涂料制造造有限公公司西北永新化化工股份份有限公公司上海金力泰泰化工股股份有限限公司西安榕森漆漆业有限限责任公公司常州汽车涂涂料厂11钢板8武汉钢铁集集团公司司太原钢铁集集团有限限公司攀枝花钢铁铁集团公公司鞍山钢铁集集团公司司重庆钢铁集集团股份份有限公公司四川川投长长城特种种钢有限限公司宝山钢铁集集团公司司重庆特殊钢钢股份有有限公司司注：红色字字体部分分为20005年年新加入入供方和和紧急采采购厂家家。批量试装通通知，即即12家家产品未未经检验验而进行行了小批批量试装装。7. 调查过程中中，研发发中心、采采供部、质质量部、销销售公司司等单位位领导和和工作人人员均反反馈目前前同一品品种零件件供方数数量太多多，为此此，我们们对合格格供方数数量较多多的供方方情况进进行调查查和统计计，共抽抽查了111种配配套件，情情况统计计汇总结结果见表表三。8. 供方的评价价：055年供方方的评价价由技术术管理部部于5月月12日日组织采采供部、质质量部、财财务部、销销售公司司人员进进行，评评价采用用会议评评审形式式，由各各单位评评价人员员集中评评审，填填写“供方复复评业绩绩表”，总体体情况如如下：1） 抽查供方业业绩复评评情况：技术管管理部共共提供“供方复复评业绩绩表”3566家，没没有提供供外包方方评价情情况记录录。2） 所有“供方方复评业业绩表”没有编编号，没没有资料料明细，所所以无评评价供方方总数量量。3） “供方复评评业绩表表”中所有有 “评定人人”栏采供供部、质质管部等等单位人人员均未未签意见见和姓名名，“批准人人”栏无人人签字。4） “评定意见见”栏全部部为 “同意”，无法法对同一一产品的的不同供供货厂家家的业绩绩优劣进进行比较较和区别别。填写写人为技技术部一一名人员员。其他他单位人人员均未未在上面面签字。5） “供方复评评业绩表表”所涉及及内容与与体系文文件和标标准要求求评定内内容不相相符，如如：样品品鉴定情情况，体体系评价价情况、质质量问题题处理情情况，产产品技术术水平、供供方市场场竞争能能力等内内容均在在“供方复复评业绩绩表”中未得得到体现现。6） “供方复评评业绩表表”填写内内容不全全，而且且所填部部分雷同同，很多多供方未未经复评评。7） 有些供方供供货业绩绩为零，即即没有供供货，而而在“服务态态度、交交货及时时”等栏目目填写为为“好、及及时”。8） 未能提供供供方评定定的依据据，且填填写人员员多不是是评定小小组成员员。9） 我们抽查其其中200家样本本。情况况汇总见见表四序号供方名称评价状况评定意见评定人批准人供货业绩其它业绩采供部质管部1青岛东洋/2扬州嘉和已评已评同意/3陕西瑞华/4沧州惠邦/5廊坊飞宙/6张家港港星星/7新疆八钢O已评同意/8银川中策/9北京首创已评已评同意/10河北亚大已评已评同意/11浙江嘉兴新新中南已评已评同意/12北京进联/13西飞顺达/14重庆群利已评已评同意/15湖北孝感华华中/16上海全力泰泰已评已评同意/17西北永科/18太原钢铁已评已评同意/19攀枝花钢铁铁/20重庆钢铁/已评同意/未填写供方方所占百百分比60%55%55%100%100%100%供方业绩评评价情况况汇总表表 （表表四）9. 供方05年年中标情情况和实实际供货货数量情情况1） 在采供部检检查时，未未能提供供05年年合格供供方中标标结果的的书面有有效证据据，所以以哪个供供方是主主供，哪哪个是次次供，没没有证明明依据资资料。2） 现场有计划划员提供供了自己己所负责责的厂家家供货数数量分配配比例状状况，但但这些资资料都没没有能证证明是有有效和可可控的标标识。3） 检查中，在在配套科科询问在在场人员员05年年供方中中标结果果，无一一人知道道，只说说自己本本人负责责的产品品，供方方供货比比例是领领导安排排的。4） 所抽查的供供方和产产品，大大部分不不能提供供供方的的供货数数量和比比例，所所以，供供方的实实际供货货情况是是否按照照评价结结果和年年度中标标结果执执行无法法得知。5） 调查了几种种采供部部能提供供供货数数量的产产品和供供方，情情况如下下：供方名称零件名称（代代号）合同订货量量实际采购量量配送比例新疆八钢AZ910005000022前簧6000架架1200架架DZ9111852202330后簧簧500架0山东汽车弹弹簧厂AZ9100052200002前簧簧3000200DZ9111852202330后簧簧1000300嘉兴新中南南DZ9111223301779离合合器助力力缸10096新思维挡泥板2065206640004000剩余部分总进货量：2066512779420661337000每月3000常州黄河2065206620002000约：20000约：20000每月2000西欧德2065206610001000停供每月1000慈溪银软2065206680080010001000每月1000宝鸡常泰20652066300300已供后不考考虑每月50扬州群发中冷器999112253002699400050%以上上总进货量：31334主供6南充康达/次供4扬州嘉和/补充扬州群发中冷器999112253003511300050%以上上总进货量：21449主供6扬州嘉和800次供4南充康达/补充陕西润业PA-PFF25点点焊胶569#回回天胶4000支支2000支支因人员不在在未提供供河北亚大DZ9100036601550螺旋旋管总成成4720件件抽查合同过过程中发发现以下下问题：有多份份“重大合合同审查查表”审批结结束时间间晚于合合同签订订和生效效时间，如如：嘉兴兴市新中中南合同220055.1.3签订订，1.14生生效，11.199审批完完；山东东汽车弹弹簧厂合同同20005.11.3签签订，11.299生效，22.9审审批完。10. 外包方的选选择与评评价过程程1） 检查中，没没有单位位能够提提供目前前公司合合格外包包方明细细，即即目前公公司有多多少外包包厂家，多多少外包包过程或或产品，没没有单位位或人员员可以提提供有效效证据资资料或说说清楚。2） 技术管理部部不能提提供合格格外包方方档案资资料，说说所有外外包方档档案资料料在各分分厂存档档，后经经对车身身厂和汽汽车装备备制造厂厂进行查查询，均均未能提提供合格格外包方方档案。3） 在技术部办办公桌上上偶然翻翻起一个个文件夹夹，见其其中有几几分各单单位申请请产品外外包的申申请书，即即随机抽抽取三个个单位申申请单，对对其外包包过程控控制情况况进行调调查，情情况如下下：在技术管理理部抽查查了汽车车装备厂厂、汉德德公司、车车身厂三三单位向向技术管管理部提提出的路路线转出出申请和和零件转转出申请请。询问问陪同人人员这三三份申请请单的执执行情况况，回答答说不清清楚。其中20005.003.003汽车车装备制制造厂申申请路线线转出的的零件共共涉及221900BQ车车型7种种零件、FF20000车型型6种零零件、SSX23300车车型200种零件件、23300AA车型 6种零零件、221900D车型型5种零零件申请请转出，技技术管理理部领导导签署意意见为：“送夏助助理，发发生准二二室”。后抽抽查了其其中100种零件件在工艺艺管理部部查询，110种零零件均未未转出。（原原因为：技术管管理部还还没有选选择好外外协厂家家，故还还未通知知工艺管管理部改改路线，）。情情况如下下表：序号零 件 号号零 件 名名 称原 路 线线现 路 线线车 型备 注1DZ9100036602112过渡接头体体JX DDD Z0JX ZZ0F20000现电镀外包包2DZ9111847700338接头体JX DDD Z0JX ZZ0SX23000现电镀外包包3DZ9100036602220接头体JX DDD Z0JX ZZ0SX23000现电镀外包包4DZ9111897700993接头体JX DDD Z0JX ZZ0SX23000现电镀外包包5DZ9111868800111支架总成JX ZZ0JX ZZ0SX230006DZ9111868800001支架总成JX ZZ0JX ZZ0SX230007AZ9111854400007托架CS JJX Z0CS JXX ZZ0SX23000811040012-B接头JX DDD Z0JX ZZ0SX23000现电镀外包包928010051后横梁CS JJX C0CS JXX CC0SX23000A1028010052加强梁CS JJX C0CS JXX C00SX23000A后电话咨询询装备厂厂王甲良良厂长，王王厂长说说由于零零件批量量太少，没没有厂家家愿意接接收干这这些零件件，故未未能转出出，现在在电镀工工序外包包是工艺艺管理部部工艺路路线室口口头同意意的，汉汉德公司司热处理理电镀能能力已饱饱和，装装备厂只只能自己己寻找电电镀厂家家。2005.02.17汉汉德公司司申请999011268800225下支支架连接接叉等 7种零零件申请请转出，汉汉德公司司由于生生产任务务饱满，零零件不能能加工。技技术管理理部领导导签署意意见为：“夏助理理请安排排外供”，经查查，抽查查4种零零件，33种已转转出。零 件 号号零 件 名名 称原 路 线线现 路 线线备 注99012268000255下支架连接接叉CQ ZZ0PT PP0