TS16949管理评审报告实例[1]8262.docx

ISO/TS116949质质量管理体系系管理评审报告（ 年 月 - 年 月）编制： 审核： 批准： 年 月 日目 录第一部分：前言言2第二部分：公司司经营业绩分分析334第三部分：质量量目标及完成成情况5512第四部分：内部部审核报告13314第五部分：产品品质量分析报报告15518第六部分：顾客客反馈信息情情况19第七部分：质量量成本分析报报告20023第八部分：供应应商业绩评价价2426第九部分：库存存周转率2729第十部分：新产产品开发情况况30第十一部分 人力资源、员员工能力、意意识和培训报报告2132第十二部分 纠正、预防防和持续改进进情况33336第十三部份 公司领导在在管理评审会会上的发言37第十四部分：评评审结论及输输出38第一部份 前前 言我公司于20114年07月成立了TTS贯标小组组，开始推行行ISO/TTS169449：20009质量管理体体系认证工作作。根据企业业实际，公司司确定了质量量方针和质量量目标，TSS贯标小组在在各职能部门门的协助下编编写了质量手手册、程序文文件及其它层层次文件，质质量管理体系系文件经总经经理批准后于于2014年07月01日正式发发布实施。在公司质量管理理体系运行过过程中，公司司领导层高度度重视质量管管理体系的建建设，配置了了所需资源，从从人力和物力力上给予了极极大支持，在在咨询公司的指指导和帮助下下，各部门在在质量管理体体系运行中做做了大量工作作，通过一年年多的质量管管理体系运行行，取得了一一定的成效。公司总经理按照照ISO/TSS169499体系标准要要求及公司质质量管理体系系文件的要求求，于 年 月日在公公司会议室组组织召开了管管理评审会议议，公司高层层管理人员以以及各有关部部门主管领导及相关人员参参加了会议。会会上有关部门门领导对质量量管理体系运运行工作业绩绩、质量目标标完成情况、质量成成本和存在的的问题等进行行了总结汇报报；公司领导导针对存在的的问题进行了了发言，提出了相关的要要求；最后，由由总经理对公公司ISO/TS169949体系从从开始运行以以来，质量管管理体系运行的充分分性、适宜性性和有效性进进行了评审。同同时，要求公公司各相关部部门高度重视视质量管理体系建设设工作，各责责任部门将存存在的问题在在规定的时间间内完成整改改，确保公司司ISO/TS116949质质量管理体系系认证顺利通通过，确保实实现公司质量量目标。第二部分 公公司经营业绩绩分析公司2005年年实现产值88799万元元、销售收入入110999万元，利润润总额2166.6万元；2006年年1-11月月实现产值110436万万元，销售收收入113991万元，利利润总额2557.96万万元。截至111月份止，实实现产值、销销售收入、利利润总额均比比去年有所上上升。以下对对公司经营业业绩进行统计计分析。1、2005年年11月至22006年111月产值情情况如下统计计：（单位：万元）表 2.1 日期2005年2006年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月产量161411841247640103710091228895854824916842944年度累计8799104362006年1-11月份产产值趋势图图2.1 从以上上统计表2.1和趋势图图2.1看出出，2月、88月的产值较较低，主要原原因是受2月月份放假过春春节的影响；6月以后产产值回落，是是由于6月份份以后公司的的三元催化器器生产项目转转出。2、2005年年11月至22006年111月销售收收入情况如下下统计：（单单位：万元）表 2.2 日期2005年2006年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月销售收入147093611150.2424909752124838671992597811772年度累计11099113912006年1-11月份销销售收入趋势势图图2.2 我公司22006年度度销售收入目目标为1亿元元，从表2.2可看出，我我公司已提前前完成计划目目标，仅至111月份，全全年销售收入入113911万元，完成成计划目标的的113.991%，并且且比去年增长长2.63%。从图2.2可看看出, 20006年1至至11月销售售收入只有22月份偏低。造成销售收入低的主要原因是：放假过春节，实际工作时间偏低，客户订单减少。第三部分 质质量目标及完完成情况一、 公司质量目标1、产品直通率率95%,每每年增长1；2、交付产品故故障70；3、顾客满意度度评分90；4、全年员工培培训时间不少少于80个学学时/人均。5、库存周转率率2（物流部部分）6、及时交付率率100%（物物流部分）二.质量目标完完成情况统计计1、产品直通率率（目标值995%（20055年）,每年增长11） 1）20005年11月月至20066年11月导导弹产品直通通率完成情况况，见统计表3.11图3.1为20005年111月至20006年11月月导弹产品直通通率趋势图表3.1产品类型年份20052006月份11120102030405060708091011导弹不合格数442283224225292620282428实际产量1844149235247291942113310301635968197820441828产品直通率%实际值97.698.597.697.097.897.897.298.497.998.698.898.5公司目标值95%95%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%图3.1为20005年111月至20006年11月月导弹产品直通通率趋势图从从表3.1和和图3.1可可看出，导弹弹产品直通率率已达到目标标值，而且每每月的实际直直通率均大于于96%，这这是公司体系系运行一年来来取得的显著著成效，希望望大家再接再再厉，严格贯贯彻实施质量量方针和目标标，争取使产产品直通率跨跨上更高的台台阶！四月份份因库存量大大及主机厂装装机量不多，从从提高库存周周转率考虑故故没有排产。2）2005年年11月至22006年111月卫星产品直通通率完成情况况统计表3.2产品类型年份20052006月份11121234567891011卫星不合格数354357456426524455376336265298418370385实际产量13348163571952219481245532228819415174681347815570204381993321414产品直通率%实际值97.397.897.297.897.998.098.198.198.098.198.098.198.2目标值95959696969696969696969696图3.2为20005年111月至20006年11月月卫星产品直通通率趋势图从上述图表来看看，到20006年11月月份为止，卫卫星产品的直直通率均超过过目标值966%的要求，从从4月份开始始上升到988%，而且连连续稳定地维维持在98%以上，这表表明体系运行行后我们在生生产过程的控控制方面做得得比较好，今今后我们仍要要加强过程方方面得控制，持持续提升油泵泵得装配质量量。 2、交付产品故故障（目标标值70）产品零公里不良良品数统计表3.3产品内容05.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.1006.11合计导弹实际交付1500161013251140110091010281400123014002050230016993不良数量0100000000001PPM0621000000000059卫星实际交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570不良数量0302110010008PPM01590845046006600036D150燃油泵泵零公里不良良数量、PPPM趋势图：图3.3.1N1燃油泵零公公里不良数量量、PPM趋趋势图：图3.3.2从表3.3和图图3.3.11、3.3.2可看出，22006年11月D1500燃油泵和NN1燃油泵的的PPM值略略有上升，针针对其故障质质量部已经做做出具体的分分析整改，制制定了纠正预预防措施。从从总体来看， D150燃燃油泵的零公公里不良率PPPM平均值值为59， N1燃油泵泵的零公里不良率率PPM平均均为36，均均低于目标值值，且均有下下降趋势，能能实现产品交交付故障PPPM小于700的质量目标标。3、顾客满意度度1）内部顾客满满意度2006年内部部顾客满意度度调查统计2006年度员员工满意情况况柱状图，图图3.4.11表3.4.1序号调查项目2006年满意较满意一般不满意1公司理念的宣传传11181032工作环境309103健康和安全的预预防措施19101134与管理层的沟通通1271045自身发展8121946岗位的适应性10161317奖惩制度1142368知识水平的提高高与发展5131789公司现状和前景景81913310部门相互协调01518211领导的关心程度度71010412工资福利待遇191419小计11215215957满意率23.3%31.7%33.1%11.9%2006年度员员工满意度调调查中，共发发出44份员员工满意度调调查表，收回回40份有效效表格，回收收率90.99%，调查内内容包括公司司理念的宣传传、工作环境境、健康和安安全的预防措措施、与管理理层的沟通、自自身发展、员员工福利待遇遇、协作精神神、企业满意意度等（具体体见员工满意意度调查表及及相关资料）。员工对公司的工作环境，健康安全等预防措施等方面比较满意，普遍对公司前景发展看好，总体是较满意。2）外部顾客满满意度2005年122月至20006年10月月外部顾客满满意调查统计计表3.4.22005年122月至20006年10月月顾客满意率率柱状图，图图3.4.222005年122月至20006年10月月外部顾客满满意综合统计计，表3.44.32005年122月至20006年10月月顾客满意综合合趋势图，2005年122月至20006年10月月，我公司对对顾客发放了了外部顾客满满意度调查表表6份，有效效回收了6份份，调查报告告的回收率为为100%。外外部顾客调查查内容重点侧侧重于产品质质量的满意、产产品交付的满满意、售后服服务、产品价价格等等方面面，（具体见见外部顾客满满意度调查表表及相关资料料）。在这期期间的最终用用户投诉为零零。顾客满意度评分分的目标值90分；上上半年顾客满满意率综合评评价得分为997.30分分，下半年顾顾客满意率综综合评价得分分为97.999分，顾客客综合满意得得分实现了质质量目标。下下半年顾客满满意率综合评评价为97.99分，分分值较高，今今后进一步加加强同用户的的沟通，争取取下一年度继继续保持。4、员工培训（目目标值：全年年不少于800个学时/人人均）2006年度员员工培训统计计表 4.1培训内容入职培训转岗培训内审员培训ISO169449培训ERP系统培训岗位培训外出培训培训学时960201912214280220130全部培训学时4015培训完成情况2005年111月至20006年11月月实际培训学学时2006年公司司质量目标培培训学时结果是否完成人均81.9学学时/年人均不低80学学时/年81.9800学时完成表 4.2由表4.1和44.2可知，我我公司全年培培训总计有33931个学学时，季度员员工实际培训训21.4学学时/人均，年年度员工实际际培训85.6学时/人人均，实现员员工培训的质质量目标。5、库存周转率率（目标值：2） 公司N11及导弹产品及物物流件产品的的库存周转率率的实现情况况见本报告 “库存周转率率”部分。6、及时交付率率100% 本公司交交付的产品包包括：1） 本公司产品：NN1及D1550电动燃油油泵；2） 物流服务产品：N5电动燃燃油泵、ECCU、点火模模块。2006年100月公司建立立和运行ISSO90011：20022质量管理体体系后，物流流和客户支持持部严格按照照体系文件及及顾客的要求求，加强交付付过程中各环节的控控制，各月产产品及时交付付率达1000%，下表是是相关统计数数据：06年10月至至11月产品品交付及时率率统计表月 份应交次数实(及时)交次次数交付及时率2006年100月144144100.0%2006年111月154154100.0%统计趋势图： 第四部分 内内部审核报告告一、过程审核根据本公司20006年ISSO/TS116949：2002质质量管理体过过程审核计划划及日程安排排11月155日,审核组组长组织审核核员依据相关关产品的控制制计划按产品品的生产过程程分别对技术术部、质量部部、生产部及及生产仓库、客客户支持部进进行了20006年度的过过程审核。通通过这一审核核，加深了员员工对ISOO/TS166949：22002质量量管理体系标标准的进一步步理解，使产产品的整个生生产过程处于于受控状态。审核组成员深入入现场进行了了全面的审核核，涉及了所所有的生产过过程，共提出出了6个不合合格项，其中中分布在技术术部3项，质质量部2项，生生产部1项。本次过程审核所所提出的不合合格项均具有有一定代表性性，各相关部部门已经完成成了各自的整整改工作，做做好纠正与预预防措施。（详详见过程审核核相关资料）二、产品审核根据产品审核实实施计划安排排，此次产品品审核于20006年111月17日对对D150燃燃油泵和N11燃油泵分别别抽取5个样样本进行审核核。 对D150燃油油泵和N1燃燃油泵分别作作了外观检查查、线束接插插的可靠性、几几何尺寸、输输油性能、泄泄漏性能检测测、泄压性能能检测、低压压起动性能、传传感器电阻检检测（只对NN1燃油泵）、绝绝缘性能等审审核内容。产品审核结论：所抽取的零零件，经过检检查在外观、尺尺寸、质量、性性能、包装发发运等各环节节均能达到和和满足产品图图纸及相关技技术规范，并并有相应的质质量记录。三、TS质量管管理体系审核核根据本公司20006年ISSO/TS116949：2002质质量管理体系系内审工作计计划及日程安安排表11月月20日至221日,审核核组长组织审审核员分别对对管理层、客客户支持部、技技术部、物流流部、生产部部、质量部、管管理部、财务务部进行了22006年IISO/TSS169499：20022质量管理体体系第一次内内部质量体系系审核。审核组成员深入入现场进行了了全面的审核核，所涉及的的要素有4.1、4.22等23个个要素，审核核过程有业务务计划、顾客客满意、过程程开发、纠正正与预防措施施等覆盖所有有的三大过程程，共提出了了8个不合格格项（技术部部2项、质量量部2项、生生产部2项、管管理部1项、物物流部1项），113个改进项项（技术部33项、物流部部1项、生产产部8项、管管理部1项）和和1个需要查查证项（生产产部）。（详详见体系审核核不符合项分分布表）。这一次内审，加加深了员工对对ISO/TTS169449：20002质量管理理体系标准的的进一步理解解，对今后的的工作起到了了一定的促进进作用。通过本次内审发发现，公司的的整个体系运运行基本正常常，符合ISSO/TS116949：2002质质量管理体系系标准要求。但但还存在一些些不足的地方方，希望各部部门切实抓好好本部门的工工作、坚持持持续改进，加加强对质量体体系文件的学学习、宣贯和和理解，把与与质量体系不不相符的地方方加以整改，把把TS质量管管理体系持续续有效地开展展下去。本着着持续改进的的思想和体系系运行的逐渐渐成熟，相信信公司的体系系运行会得到到更大的提高高。四、ISO90001质量管管理体系审核核（物流部分分）2006年111月25日，公公司以管理者者代表丁荣民民为审核组长长对公司中与与物流服务有有关的各部门门、各相关过过程进行了认认真仔细地审审核，在审核核中，审核组组得到了相关关部门及各岗岗位员工的全全力配合，圆圆满的完成了了此次体系审审核任务。此次内审中共发发现不合格项项1个，此不不符合项发现现于物流部，审审核员已开出出不符合项报报告交由物流流部进行整改改。此不符合合项违反了标标准中的7.5.5条款款（产品防护护）。本次内审仅发现现一项不符合合项说明公司司按ISO99001：20000的要求建建立和实施的的质量管理体体系得到了有有效实施，质质量管理体系系文件得到完完善，比以前前更系统、适适用、规范。由于我们内审员员审核经验不不足，并且是是通过抽验的的方法进行的的，因此就有有可能出现某某些较为明显显的不合格项项也未查到，希希望各部门以以本次审核为为起点，不断断实施持续改改进，增强并并持续保持公公司质量管理理体系的有效效性，不断提提升我公司的的物流服务能能力。五、整改完成情情况1、 不符合项和改进进项已由审核核小组下发了了不符合项报报告到责任部部门进行整改改。2、 内审员对各责任任部门的整改改工作进行了了多次督促，并并对整改完成成情况进行检检查和验证，各各责任部门均均按规定时间间和要求完成成了整改。第五部分 产产品质量分析析报告一、产品检验1、 进货检验验及时率、差差错率统计表5.1年份20052006月份11121234567891011到货批次12101199101212121114116采购填写检验单单数121170126132166186183209215214206207194实际检验单数121170126132166186183209215214206207194检验及时率100100100100100100100100100100100100100检验准确率100100100100100100100100100100100100100图5.1德信诚精品培训训课程(部分分)(按住CTRLL并点击课程程名称打开课课程详细介绍绍) 内审员系列培培训课程   查看详情 A01 ISOO9001:2008内内审员培训班班(ISO99001内审审员)A02 ISOO140011:20044内审员培训训班A03 ISOO/TS166949:22009内审审员培训A04 OHSSAS180001:20007标准理理解及内审员员培训A05 IECCQ-HSPPM QC00800000内审员培训训A06 ISOO134855:20033医疗器械质质量体系内审审员培训A07 SA88000社会会责任内审员员培训(SAA8000内内审员)A08 ICTTI玩具商业业行为守则内内审员培训班班A09 ISOO140644:20066内审员培训训班A10 GB/T233331-20009能源管理理体系内审员员培训A15 量规仪仪器校验与管管理实务(仪仪校员培训 内校员培训训)A16 ISOO管理代表及及体系推行专专员训练营A17 ISOO文控员培训训/文管员培培训实务课程程A18 优秀管管理者代表训训练营 (MMR管理代表表训练) JIT精益生生产现场管理理系列课程   查看详情情 P01 JITT精益生产与与现场改善培培训班P02 生产合合理化改善-IE工业工工程实务训练练营P03 PMCC生产计划管管理实务培训训班(生管员员培训)P04 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ISOO140011/OHSAAS180001体系二合合一内审员培培训班A14 ISOO9000/ISO144000/OOHSAS118001一一体化内审员员培训班 德信诚精品企企业内训课程程  查看详详情 M05 优秀班班组长管理技技能提升内训训班(1-33天)P07 年终盘盘点与库存管管理实务内训训班( 1-2天课程 )M13 高绩效效团队及执行行力提升训练练营(团队执执行力 1-2天)Q15 FMEEA失效模式式分析实战训训练内训(FFMEA内训训 1-3天天)Q16 新旧QQC七大手法法实战内训(QC7内训训 1-2天天)A11 ISOO内审员审核核技巧提高班班(ISO内内审员提高班班)A23 ISOO100122测量管理体体系内审员培培训(ISOO100122内审员)A22 C-TTPAT体系系反恐验厂培培训班(精品品内训课程)A21 ISOO200000 IT服务务管理体系标标准理解与实实施培训A20 ISOO270011信息安全管管理标准理解解及内审员培培训A19 ISOO100155培训管理体体系标准理解解与实施培训训>>>德信诚深深圳培训中心心  httpp:/wwww.55ttop.coom E-maail：555top 报名表下载载>>> 公公开课计划表表2、 成品检验验差错率统计计情况，表55.2年份20052006月份11121234567891011N1入库单数13171314171512131215131316D150入库单单数522131222232检验差错率目标标值0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%实际差错率0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%图5.2自体系运行以来来，检验员严严格按照检验验指导书、生生产作业指导导书、零缺陷陷接收准则进进行进货检验验、过程检验验和出厂检验验，对产品的的整个过程进进行质量监督督与控制，把把质量事故消消灭在萌芽状状态之中，并并做好相关记记录。从表55.1、表55.2和图55.1、图55.2可看出出，进货检验验及时率达到到了100，进货检验验准确率为00，出厂产产品检验差错错率为0%。二、售后产品质质量1、零公里退货货统计分析（见见表3.3及及趋势图3.3.1、图图3.3.22）从2005年112月至20006年111月份零公里里退货的统计计分析，我们们向顾客提供供的产品质量量在整体呈上上升趋势。在在零公里服务方方面，我公司司技术服务人人员对线上出出现的质量问问题能够迅速速做出判断，分分清责任，并并将质量信息息及时向公司司有关部门反反馈。对于退退回的产品，质质量部及时组组织相关部门门的技术人员员进行原因分分析并制定整整改措施，不不断改进我们们的产品质量量。2、外三包故障障件分析2005年122月至20006年11月月外三包索赔赔统计：表5.3产品日期05.1206.106.206.306.406.506.606.706.806.906.1006.11合计导弹实际交付1500161013251140110091010281400123014002050230016993索赔数量0000000000000索赔比例0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%N1 油泵实际交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570索赔数量00000432200011索赔比例0%0%0%0%0%0.02%0.02%0.02%0.01%0%0%0%0.05%2005年122月至20006年11月月外三包索赔赔数量趋势图图图5.3.1 2005年112月至20006年111月外三包索索赔比例趋势势图，图5.3.2在外三包服务方方面，我公司司严格按主机机厂的要求对对故障件进行行分类、标识识、统计、鉴鉴定，对属于于误判的故障障件积极配合合整车厂进行行复议，分清清双方责任，顾顾客对我们的的服务是满意意的，无重大大顾客抱怨及及投诉现象发发生。从表5.3、图图5.3.11及图5.33.2分析，在在三包期内因因我们的产品品质量问题而而受顾客索赔赔的数量呈下下降趋势，99、10、111月份因SSGMW方面面调整复议方方式等原因没没能及时复议议，故没能统统计进来。对对于退回的产产品，质量部部及时组织相相关部门的技技术人员进行行原因分析并并制定整改措措施，持续不不断改进我们们的产品质量量。第六部分 顾顾客反馈信息息情况顾客反馈信息数数据情况统计计表6.1（单位位/次）时间05.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.1006.11合计业务32121002220015质量0402110010009其他0000000000000处理数36142102320024及时处理数36142102320024处理率100%100%100%100%100%100%100%100%100%由信息反馈统计计表分析：22005年112月20066年10月我我公司共收到到并处理顾客客反馈信息224次，反馈馈信息中有99次为顾客抱抱怨，这些抱抱怨均是由于于零公里产品质质量问题引起起的（D1550产品一次次，N1产品品8次）。由由于客户支持持部及质量部部的积极应对对每次顾客抱抱怨都得到了了及时、有效效的处理；业务方面的顾客客反馈信息115次，是因因为本年度终终端用户SGGMW的新项项目处于前期期阶段，需要要多方面的沟沟通协调方可可落实，故业业务上显得繁繁忙，处理次次数也较多。每每次顾客反馈馈信息都及时时处理，顾客客信息处理率率为100%，总体情况况较好，希望望我们再进一一步加强产品品质量，给顾顾客提供更好好的产品，更更优的服务！第七部分 质质量成本分析析报告一、2005年年11月至22006年111月质量成成本总额（单位：元 ）表7.1 05.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月6184.0886268.8667452.6116491.4447228.2557029.4778121.0778100.2446981.4449128.0338495.4119684.3228884.922原因分析：2005年111份至20006年11份份质量运行状状况总体良好好，各月都处处于相对低状状态下；质量量体系培训费费10月份比比计划超出6600元其他他均在计划控控制之内。这这主要是9月月份开始公司司加大了对员员工的培训力力度， 20005年111月至20006年11月月无重大质量量事故，退货货损失、返修修费、事故分分析处理费、降降价损失费等等项目均未发发生费用。因因此质量成本本处于比较低低的状态。二、内部故障成成本（单位：元）05.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月427.08511.86619.55534.44699.33603.07480.63553.51252.26419.29648.41477.32477.92表7.2 图7.2分析：20055年11月至至2006年11月期间内内，内部故障障成本主要是是生产过程中中的废品损失失，返修费没没有发生，因因此内部故障障成本都是较较低的。而在在2006年年3、9月由由于生产过程程中废品比较较多，内部故故障成本比较较高，这要求求找出原因所所在，加以改改正，使产品品废品已大幅幅下降。三、外部损失成成本（单位：元）表7.305.11月05.12月06.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月0077606037192189492344553513721845174405010图7.3从图7.3可看看出，20