XXXX版质量体系记录表格-END8932.docx

河南省建筑工程质量验测试中心站有限公司质量体系记录表表格实施日期：20015年9月月20日原始记录表格目目录序号 编号 表格名称称1 YYJJC/CCXQ01-FB011-20155 收收文登记表2 YYJJC/CCXQ01-FB022-20155 受控文件申请表3 YYJJC/CCXQ01-FB033-20155 受受控文件发放放记录表4 YYJJC/CCXQ01-FB044-20155 文文件更改申请单5 YYJJC/CCXQ01-FB055-20155 文文件更改通知单6 YYJJC/CCXQ01-FB066-20155 文件件借阅单7 YYJJC/CCXQ01-FB07-2015 会议签到表8 YYJJC/CCXQ01-FB08-2015 会议记录 9 YYJJC/CCXQ01-FB09-2015 标准规规范跟踪登记表10 YYJJC/CCXQ01-FB10-2015 标准规规范定期评审表11 YYJJC/CCXQ01-FB11-2015 新增受控文件记录表12 YYJJC/CCXQ01-FB12-2015 取消受控文件记录表13 YYJJC/CCXQ01-FB13-2015 受控文文件换新记录表14 YYJJC/CCXQ01-FB14-2015 年受控文件销销毁记录表15 YYJJC/CCXQ03-FB01-20155 管管理体系审核核记录表16 YYJJC/CCXQ04-FB01-2015 人员培培训计划实施施记录表17 YYJJC/CCXQ04-FB02-2015 检验验检测人员上上岗审批表18 YYJJC/CCXQ04-FB03-2015 检验验检测人员上上岗培训操作作记录表19 YYJJC/CCXQ04-FB04-2015 检验验检测人员业业务扩项/变变更审批表20 YYJJC/CCXQ04-FB05-2015 人员员学习记录表表21 YYJJC/CCXQ04-FB06-2015 人员员继续教育登登记表22 YYJJC/CCXQ04-FB07-2015 实验验室人员工作作状态描述23 YYJJC/CCXQ04-FB08-2015 个人人简历24 YYJJC/CCXQ04-FB09-2015 卷内内目录25 YYJJC/CCXQ05-FB011-20155 购购置仪器设备备申请表26 YYJJC/CCXQ05-FB02-2015 仪器器设备购置登登记表27 YYJJC/CCXQ05-FB03-2015 新仪仪器设备启用用登记表28 YYJJC/CCXQ05-FB04-2015 自制制仪器设备验验收审批表29 YYJJC/CCXQ05-FB005-20115 自编软件验验收审批表30 YYJJC/CCXQ05-FB06-2015 仪器设备维维护计划31 YYJJC/CCXQ05-FB07-2015 仪器设设备维护记录录32 YYJJC/CCXQ05-FB08-2015 年度仪器器设备维修记记录33 YYJJC/CCXQ05-FB09-2015 仪器器设备安装调调试记录34 YYJJC/CCXQ05-FB10-2015 新增增仪器设备验验收单35 YYJJC/CCXQ05-FB11-2015 新仪仪器开箱验收收单36 YYJJC/CCXQ05-FB12-2015 仪器器设备期间核核查记录表37 YYJJC/CCXQ05-FB13-2015 仪器器设备停用/报废申请表表38 YYJJC/CCXQ05-FB14-2015 外携携设备使用登登记表39 YYJJC/CCXQ05-FB15-2015 外携携仪器设备出出入库登记表表40 YYJJC/CCXQ05-FB16-2015 仪器器设备使用登登记表41 YYJJC/CCXQ06-FB01-2015 安装装监督检验申申请受理表42 YYJJC/CCXQ06-FB002-20155 特种设备监督督检验工作联联络单43 YYJJC/CCXQ06-FB003-20155 特种设备监督督检验工作意见通知知书44 YYJJC/CCXQ06-FB04-20155 特种设备检验验意见通知书书（1）45 YYJJC/CCXQ06-FB05-20155 特种设备检验验意见通知书书（2）46 YYJJC/CCXQ07-FB01-2015 检验验检测合同评评审表47 YYJJC/CCXQ07-FB02-2015 重大（特殊）合合同会议评审审表48 YYJJC/CXQ08-FB01-20155 新标准实实施审批表49 YYJJC/CCXQ08-FB02-20155 新新标准与旧标准对照表50 YYJJC/CCXQ09-FB01-2015 服务务与供应品采购计划申请请及验收单51 YYJJC/CCXQ09-FB02-2015 供应应商业绩评价表52 YYJJC/CCXQ09-FB03-2015 材料料计划53 YYJJC/CCXQ09-FB04-2015 物资验证记录54 YYJJC/CCXQ09-FB05-2015 物资验证不不合格处理记录55 YYJJC/CCXQ09-FB06-2015 合格格供应商花名册56 YYJJC/CCXQ10-FB001-20115 样品检测特特殊要求（情情况）说明57 YYJJC/CCXQ10-FB002-20115 仲裁检验检测测委托书58 YYJJC/CCXQ10-FB003-20115 样品入库登记表59 YYJJC/CCXQ10-FB04-2015 产品品（材料）检检测委托合同同书第一联 60 YYJJC/CCXQ10-FB05-2015 产品品（材料）检检测委托合同同书第二联61 YYJJC/CCXQ10-FB06-2015 产品品（材料）检检测任务通知知单第三联62 YYJJC/CCXQ10-FB07-2015 产品品（材料）样样品出入库登登记表第四联联63 YYJJC/CCXQ10-FB08-2015 样品品储存条件评评价表64 YYJJC/CCXQ11-FB01-2015 劳动动防护用品发发放记录65 YYJJC/CCXQ12-FB01-2015 检验检测工工作全过程监监督记录66 YYJJC/CCXQ13-FB01-2015 内部部管理体系审审核计划表67 YYJJC/CCXQ13-FB02-2015 内部部审核实施计计划表68 YYJJC/CCXQ13-FB03-20155 内内部管理体系系审核要素检检查表69 YYJJC/CCXQ13-FB04-20155 不不符合检验检检测工作及评评估记录表70 YYJJC/CCXQ13-FB005-20155 内内部审核不符符合项报告71 YYJJC/CCXQ13-FB006-20155 20 年第 季度管理体体系内审不合合格项汇总表表72 YYJJC/CCXQ13-FB07-2015 内部审核总总结报告73 YYJJC/CCXQ14-FB01-2015 纠正正措施实施记记录表74 YYJJC/CCXQ15-FB001-20115 申诉/投诉诉登记表75 YYJJC/CCXQ15-FB002-20115 申诉/投诉诉受理与处理记录表76 YYJJC/CCXQ15-FB003-20115 申诉/投诉诉统计表77 YYJJC/CCXQ16-FB01-2015 纠正正措施实施记记录表78 YYJJC/CCXQ19-FB01-2015 监察机构提提出的意见和和建议记录及及处理情况表表79 YYJJC/CCXQ19-FB02-2015 特种种设备检验案案例80 YYJJC/CCXQ19-FB03-2015 安装装监督检验（机机电类）统计计月报表81 YYJJC/CCXQ19-FB04-2015 定期检验（机机电类）统计计月报表82 YYJJC/CCXQ19-FB05-2015 检验统计年年报表83 YYJJC/CCXQ20-FB01-2015 分包项目申请表表84 YYJJC/CCXQ20-FB02-2015 分包单位的调查与评评价表85 YYJJC/CCXQ20-FB03-2015 分包包合同86 YYJJC/CCXQ20-FB04-2015 分包包方监督记录录表87 YYJJC/CCXQ21-FB01-2015 检验检检测报告审批批信息表88 YYJJC/CCXQ21-FB02-2015 检验检测人人员、仪器设设备信息记录录表89 YYJJC/CCXQ23-FB01-2015 计算机/自动检验验检测设备校校核记录90 YYJJC/CCXQ23-FB02-2015 计算机软件件评审表91 YYJJC/CCXQ23-FB03-2015 计算机机软件、文件件、数据修改改申请表92 YYJJC/CCXQ23-FB04-2015 计算机机数据备份检检查登记表93 YYJJC/CCXQ24-FB01-2015 电话、传真、电电子信箱传送送检验检测报报告（结果）登登记表94 YYJJC/CCXQ25-FB01-2015 偏离许可控控制申请报告告95 YYJJC/CCXQ26-FB02-2015 仪器器设备（含自自校设备）测测试结果审批表96 YYJJC/CCXQ26-FB03-2015 仪器器设备自校记记录97 YYJJC/CCXQ26-FB04-2015 自校校仪器通知单98 YYJJC/CCXQ26-FB05-2015 仪器设设备检定/校校准通知单99 YYJJC/CCXQ26-FB06-2015 仪器器设备校准（测测试）结果确确认表100 YYJJC/CCXQ26-FB07-2015 仪器器设备期间核核查计划101 YYJJC/CCXQ26-FB09-2015 仪器器设备期间核核查方案102 YYJJC/CCXQ26-FB10-2015 仪器器设备期间核核查作业指导导书103 YYJJC/CCXQ27-FB01-2015 200 年能能力验证活动动计划安排表表104 YYJJC/CCXQ27-FB02-2015 200 年验证活动实施施情况一览表表105 YYJJC/CCXQ28-FB01-2015 现场场目击检查记记录表106 YYJJC/CCXQ28-FB02-2015 监督督记录表107 YYJJC/CCXQ28-FB03-2008 实验验室环境条件件记录表108 YYJJC/CCXQ28-FB04-2008 现场场检验检测环环境条件记录录表109 YYJJC/CCXQ28-FB05-2008 现场场检验检测全全过程监督记记录表110 YYJJC/CCXQ29-FB01-2015 客户户意见反馈表111 YYJJC/CCXQ29-FB02-2015 年度业务办办接待登记表112 YYJJC/CCXQ32-FB01-2015 检验检检测方法确认认表113 YYJJC/CCXQ33-FB01-2015 事故故分析及处理报告114 YYJJC/CCXQ34-FB011-20155 抽抽样检验检测测委托单115 YYJJC/CXQ34-FB02-20155 样样品检验检测测特殊要求（情情况）说明116 YYJJC/CCXQ36-FB011-20155 检检验/检测报报告更改申请登记记表117 YYJJC/CCXQ36-FB022-20155 检检验/检测报报告增补登记表118 YYJJC/CCXQ38-FB01-2015 新开开检验检测项项目审批表119 YYJJC/CCXQ39-FB01-2015 标准准溶液使用登登记表120 YYJJC/CCXQ41-FB01-2015 重大大技术问题请请示审批表收 文 登 记记 表收文日期来 文 机 关关文别来 文 编号收 文 编 号号月日事由附件拟办： 年 月 日日领导批示： 年 月 日日承办部门： 年 月 日日YJJC/CXXQ01-FB011-20155受控文件申请表表受控文件名称发放范围申请部门申请部门负责人人日期审批意见： 审批人： 年年 月 日YJJC/CXXQ01-FB022-20155受控文件发放记记录表文件名称: 2015-9-20实施内部编号: 序号发放文件代号受 控 文 件件 发 放 情 况领用部门领用日期收文人签名退还日期退还人签名12345678YJJC/CXXQ01-FB033-20155文件更改申请单单更改文件名称文件编号申请更改条款申请更改原因： 申请人（部部门）： 日日期：更改前内容更改后内容（可可另附页）更改人： 日期期：更改审查意见 审查人人： 日期：批准 批准准人： 日期：YJJC/CXXQ01-FB044-20155文件更改通知单单更改文件名称版 本 号文件编号号码申请更改部门更改内容：文件修改人： 日 期：更改页码更改条款文件更改记录通知发往部门文件（页次）收收发记录文件使用人文件管理人日期YJJC/CXXQ01-FB055-20155文 件 借 阅阅 单序号文件名称文件编号借用人借用日期批准人归还日期备注12345678910YJJC/CXXQ01-FB066-20155 会 议 签 到到 表年 月 日会议名称：序号姓 名职 称 / 职职 务部 门123456789101112131415YJJC/CXXQ01-FB07-2015会 议 记 录录会议名称内容记录：记录人（签名）： 复核人（签名）：年 月月 日YJJC/CXXQ01-FB08-2015标准规范跟踪登登记表年 月 日日期标准规范名称标准规范编号更新依据跟踪结果业务办负责人签名记录人YJJC/CXXQ01-FB09-2015标准规范定期评评审表 年年 月 日序号标准名称评审日期评审部门作废标准号现行标准号记录人YJJC/CXXQ01-FB10-2015新增受控文件记记录表序号日期使用部门新增文件名称及及编号受控数量使用人12345678YJJC/CXXQ01-FB11-2015取消受控文件记记录表序号日期使用部门取消文件名称及及编号受控数量备注12345678YJJC/CXXQ01-FB12-2015受控文件换新记记录表序号换新日期部门新 文 件旧 文 件编 号文 件 名 称称份数编 号文 件 名 称称份数12345678YJJC/CXXQ01-FB13-2015_年受控文件件销毁记录表表序号销 毁 文 件件 / 记 录 名 称称数量（本）备 注1234567891011121314151617制 表 人： 销毁时间： 信息中心负负责人：审批人签名：YJJC/CXXQ01-FB14-2015管理体系审核记记录表 共页第页被审核部门审核日期审核依据文件：审核要素：审核记录：审核中发现不合合格项：（发发现不合格项项时应请当事事人签字）被审核部门参加加人员：审核组长： 审核员员：此页不够填写时时，可另加附附页 YJJC/CXXQ03-FFB01-20155人员培训计划实实施记录表序号培训内容培训方式培训时间参加人员实施部门YJJC/CXXQ04-FFB01-22015 检验检测人员上上岗审批表姓 名性别年龄学历所学专业工作部门以前工作岗位本岗位时间上岗培训考核情情况： 1检验检检测人员计量量基础知识书书面考试成绩绩： ：考考核时间： ； 2检验检检测人员专业业技能知识书书面考试成绩绩： ：考核时时间： ； 3检验检检测人员专业业技能知识操操作考核结果果： ：考核核时间： ； 4 5审批意见： 该检检验检测人员员经书面考试试和操作考核核合格，同意意从 年 月 日起，从事 的的检验检测工作作。 业业务办负责人人（签字）： 日日期： 技术负责责人（签字）： 日日期：上岗证编号：备注YJJC/CXXQ04-FFB02-22015 检验检测人员上上岗培训操作作考核记录表表被考核人员工作部门操作考核项目及及内容：操作考核情况考核结果符 合基本符合不符合熟悉有关产品品标准及检验验检测实施细细则，并按其其要求进行操操作。检验检测前后后对被检样品品状态进行检检查并记录。检验检测前后后对检验/检检测仪器设备备进行检查（调调整），并作作记录。检验检测环境境条件（温度度、湿度等）能能保证检验/检测要求，并并作记录。原始记录清洁洁整齐、填写写规范。检验检测数据据处理结果（有有效位数、误误差的表达方方式）符合要要求综合评价备注主考核人考核地点考核日期YJJC/CXXQ04-FFB03-22015 检验检测人员业业务扩项/变变更审批表年 月 日日姓名技术职称工作部门上岗证编号目前业务范围扩项变更业务范围技术技能考核考核人： 年月日日工作能力考核考核人： 年月日日部门意见负责人： 年月日日技术负责人意见见负责人： 年月日日YJJC/CXXQ04-FFB04-2015人员学习记录表表部门学习时间学习方式c讲座c讨论论c自学c参加培训班c其它它讲课人组织者学习内容学习小结结学习效果评价或或考试成绩评价人： 年 月 日参加学习人员YJJC/CXXQ04-FFB05-2015人员继续教育登登记表姓名性别出生年月岗位序号时间学习内容学习地点培训机构学习形式及费用用学习形式：自学学、外培、座座谈、讲座、继继续教育等YJJC/CXXQ04-FFB06-2015实验室人员工作作状态描述姓名性别工作岗位学历专业职称或职务岗位职责：工作简历：资格培训：论文（著）成果果：荣誉：YJJC/CXXQ04-FFB07-2015个 人 简简 历姓名性别出生年月籍贯民族身份证号职务职称所在部门及岗位位毕业学校学历毕业时间工作经历培训经历获奖荣誉证书YJJC/CXXQ04-FFB08-22015卷 内 目目 录序号名 称件数页数1个人简历(技术术工作经历)2身份证复印件3毕业证复印件4职称证复印件5工作状态描述6继续教育登记表表7计量知识试卷8检测专业试卷9操作考核记录表表10上岗审批表11上岗证备注：YJJC/CXXQ04-FFB09-22015河 南 省 建建 筑 科 学 研 究 院 有 限 公 司购置仪器设备申申请表河南省建筑工程程质量检验测测试中心站申请部门：仪器设备名 称规格型号仪器设备类 别计量仪器设备非计量仪器设备备办公仪器设备生产厂家数量单价总价仪器设备安装地地点用电功率千瓦详细购置理由及及预期效益检测仪器设备执执行的标准号号检测仪器的检定定单位仪器设备操作员员仪器设备管理员员要求完成采购的的日期： 年 月 日院（站）主管领领导意见：院（站）领导意意见：部门负责人签字字：签字：签字：年 月 日年 月 日年 月 日YJJC/CXXQ05-FB01-2015仪器设备购置登登记表编号：部 门名称型 号数量日 期价格元经办人厂家计划情况出厂编号部门负责人签字： 年 月 日领用人 签字：年 月 日仪器设备管理员员 签字：年 月 日总经理/主管副副总经理 签字：年 月 日 财务负责人签字：年 月 日备案材料 合同 维护保养细细则 装箱单 使用说明书书 结构原理图 操作规程 合格证 保修卡 其他 签字： 年 月 日注：此表在办理理仪器设备登登记手续时填填写，仪器设设备管理员查查验备案资料料后建立仪器器设备档案，相相关人员签字字不全者，总总经理不予签签认，财务不不予报销。此此表一式两份份，分别交业业务办和财务务部YJJC/CXXQ05-FB02-20155新仪器设备启用用登记表 申请日期： 年 月 日检验/检测部名称申请人仪器设备名称规格型号仪器制造厂出厂编号设备编号购置日期相关资料准备情况1、仪器使用说说明书 口2、仪器操作规规程 口3、比对试验报报告 口4、仪器设备检检定/校准证书 口5、仪器设备使使用登记表 口审核意见检验/检测部负负责人： 年 月 日批准意见技术负责人： 年年 月 日备注YJJC/CXXQ05-FB03-20